质量、安全保证体系

安全与质量保证体系引言安全与质量保证体系（Security and Quality Assurance System）是一个在当今信息化社会中至关重要的概念。

随着科技的发展和信息系统的广泛应用，保障系统的安全性和质量成为了一个不可或缺的任务。

本文将介绍安全与质量保证体系的基本概念、重要性以及相关的实施原则和措施。

一、安全与质量保证体系的基本概念安全与质量保证体系是指为保障信息系统的数据和操作的完整性、可用性、可靠性以及保护用户的隐私和敏感信息而建立的一套管理体系。

它主要包括安全性保证和质量保证两个方面。

1. 安全性保证安全性保证旨在确保信息系统的保密性、完整性和可用性。

它包括以下几个方面的内容：•保密性：确保信息在传输和存储过程中不被未授权的人员获取。

•完整性：防止信息在传输和存储过程中被篡改。

•可用性：保证信息和系统在需要时能够正常使用。

2. 质量保证质量保证是指确保信息系统满足用户需求和要求的一系列措施。

它主要包括以下几个方面的内容：•功能性：确保系统提供的功能能够满足用户的需求。

•可靠性：确保系统在长时间运行中不出现故障，保证系统正常运行和服务的可靠性。

•可维护性：系统应易于维护和管理，便于系统的改进和升级。

•易用性：系统界面应直观、友好，用户能够方便地操作系统。

二、安全与质量保证体系的重要性安全与质量保证体系对于任何一个信息系统都至关重要。

它主要体现在以下几个方面：1. 保证用户隐私和敏感信息的安全在信息系统中，用户的隐私和敏感信息是非常重要的资产。

通过建立安全与质量保证体系，可以有效地保护用户的隐私和敏感信息不被恶意攻击者获取和滥用。

2. 避免经济损失和声誉风险信息系统的安全漏洞和质量问题可能导致经济损失和声誉风险。

通过建立安全与质量保证体系，可以发现和修复系统中存在的问题，从而避免或减少这些潜在的风险。

3. 提高用户满意度安全与质量保证体系的建立可以提高用户对系统的信任和满意度。

用户在使用一个安全稳定、功能完善的系统时会感到放心和满意，从而提高用户对系统和服务的认同度。

质量、安全及环保保证体系一质量目标1质量保证体系文执行率100%；2产品零部件一次检验合格率100%；3产品整机出厂检验合格率100%；4产品安全性能监督检验合格率100%；5用户服务及时率100%；6顾客满意度100%;二质量保证体系组织结构1、质保体系组织结构图2、质保人员职责法定代表人对公司的质量管理及设备安全负责,是承担设备安全质量责任的第一责任人;法定代表人任命一名管理层成员为质保工程师,负责建立、实施、保持和改进质量保证体系,并具有相应的职责和权限;法定代表人任命适量的质控系统责任人员,协助质保工程师进行制造项目的质量控制和重点过程的质量控制;根据设备制造特点和主要影响因素,公司建立了设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测责任、压力试验、最终检验、设备等质控系统,对制造质量实施有效控制;在总经理领导下,由质保工程师主持组织实施质量活动,各质控系统由各责任工程师或责任人员具体实施;各质控系统责任人员具体负责质量控制,保证实施、监督和检验三种职能,能独立行使职权;在设备制造过程中,明确与质量有关的责任人和职能部门的组织网络,以确保各种要素的质量活动得到落实,明确对从事与质量有关的管理、操作、验证等工作的各类人员的质量职责与权限,以确保质量保证体系的有效运行;质量保证体系职能分配表备注：▲主管领导、部门△相关领导、部门二各工序质量保证措施1 材料、零部件控制目的确保设备制造所需的采购物资符合规定要求;适用于设备制造所需的原材料、零部件外购件、外协件、配件、焊材等物资的质量控制;职责生产部负责原材料、零部件外购件、外协件、配件、焊材等物资的选购、订货；材料责任工程师负责材料质量控制;控制措施供方评价对设备制造提供原材料、零部件、焊材等物资的单位进行质量保证能力评价,主要内容有：1满足合同要求包括质量保证体系和特定的质量保证要求的能力;2 明确对供方实行控制的方式和程度,这种方式和程度取决于产品的类别以及供方的产品对质量的影响;适当时,还取决于已证实的供方能力和业绩的质量审核、报告和质量记录;3 在评价供方质量保证能力时,应考虑该单位历史上提供产品的质量状况及质量记录;采购资料（1）采购计划的编制a. 采购计划由生产部依据合同、材料预算、库存等编制,其内容应包括材料名称、规格、型号、材质、验收标准、特殊技术要求、数量、交货时间等;b. 采购计划经材料责任工程师审核,主管领导批准后,方可执行;c. 采购计划需更改时,由采购员提出,按原审核批准程序进行;采购验证1签订采购合同时应就验证的标准、方法、原则、地点等与供方达成协议,避免质量争端; 2合同应规定公司有权在供方处或公司内验证所提供产品是否符合规定要求;3对进货物质进行验证标识、检验,不合格品直接反馈给供方;进货验收执行材料、零部件控制程序;4做好进货检验记录,保存原始质量凭证,建立必要的档案,达到可追溯性;材料复验1下列材料需要复验：a.对于采购的第Ⅲ类设备用Ⅳ级锻件,需要复验;b.当设计文件、使用单位用户对材料有复验要求时,需要复验;c.对于进口材料,按照固定式设备安全技术监察规程的规定进行复验;d. 当材料质量证明书内容不完整或对其有怀疑时,需要复验;e. 钢材质量证明书注明复印件无效或不等效时,需要复验;2材料复验的内容：a.逐张检查钢板表面质量和材料标志；b.按炉复验钢板的化学成分；c.按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；d.对需要进行超声检测复验的钢板,还要对每张钢板进行超声检测复验;3需进行理化性能复验的材料,由生产部填写理化检验委托单交质量部;质量部负责安排试样制取,并进行理化试验;理化试验完成后出具相关理化试验报告,经材料责任工程师审核并判定合格后送达质量部;4质量部根据试验报告的结果,填写原材料进货检验记录和材料验收入库单;检验合格的材料、零部件由检验员填写材料、零部件检验登记台帐并在材料、零部件的规定位置作出相应的标识材料标记、检验标识,由材料责任工程师出具原材料、零部件验收通知单,交生产部办理入库手续,并将相关检验资料上报驻公司监检人员;保管和发放材料应按批分类存放,并进行标识,板材、管材、焊材应分清材质、规格、批号,以保证材料使用的可追溯性;原材库房存放应有防潮措施,特殊材料应有相应的防护措施,待检、合格、不合格区域应有有效的隔离措施;1材料经检验合格后,分区摆放,进行标识;标识分为四个内容：材质、规格、型号、批号;材料标识、台帐、证明书应吻合;未经检验或检验不合格的材料,不得入库,应隔离临时摆放,并挂牌标识;2材料摆放应具备防腐措施,机加工配件应设置库房摆放,焊材必须设置专用库房,设置温、湿度计,用于监测库房内温度和湿度,并设置去湿机,严格控制室内温度不低于5℃,湿度不超过 60%;3仓库设专职保管员进行保管、登记、发放,材料的保管必须达到帐、卡、物相符;4材料领用必须办理领用手续;5材料代用必须办理代用手续,并得到设计人员的确认;6必须具有专用二级焊材库房,设置焊条烘箱及保温箱,烘箱及保温箱用自动温控仪进行控制,由专职管理员管理;焊材二级库每日应详细记载焊条的烘烤数量、规格、型号、批号、烘烤温度及保温时间,并建立发放回收记录,发放回收记录除必须的焊条规格、型号、数量外,还应有焊工代号及焊工本人签字;回收的焊条,必须是当天发出的焊条,否则保管员应作报废或降级处理;2 作业工艺控制目的做好作业工艺文件的控制,确保产品在制造过程中,采用符合图样、标准和法规要求的作业工艺文件,组织生产、指导生产,控制产品质量;职责技术部为作业工艺文件控制的归口管理部门,工艺责任工程师具体负责；生产部、车间及相关部门配合,做好作业工艺文件的贯彻实施,质量部负责作业工艺文件执行情况的检查;控制措施工艺性审查1技术部对产品图样进行工艺性审查,并签字确认;2审查中发现的问题反馈到原设计部单位,接到回复后,方可进行生产;工艺文件1工艺文件内容a. 结构一致或相似、工艺方法基本相同的产品编制通用工艺规程；b. 产品的每道工序编制工艺过程卡；c. 工艺文件目录;2工艺文件编制a. 工艺文件依据产品图样及技术文件、用户特殊要求,本公司加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制；b. 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；c. 对关键工序应在工艺文件上设置检验点E、审核点R和停止点H；d. 所有的工艺文件应有编制、审核签字,并注明日期;3工艺文件保管技术部建立工艺文件台帐,分类编号,指定专人负责保管,各车间指定专人负责接收、保管、传递工艺文件；4工艺文件修改工艺文件的变更、修改,由技术部实施,并按原发放范围发放和收回失效件;工艺试验和工艺验证1对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段,都必须进行工艺性试验和工艺性验证；2技术部在图样工艺性审查时,提出并确定工艺试验和工艺验证项目,编制工艺试验方案,并组织实施；3设备的工艺性试验和验证工作由设备部门负责,技术部配合；4工艺设备的设计、制造和检验由技术部、质量部和生产部负责;工艺文件流转工艺过程卡随工件一起流转;每道工序完工后,操作者自检合格并在流转卡上签字,经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序,工艺过程卡从起步工序开始,保证与工件同步运行,直至产品完工后交质量部汇总；工艺纪律1由工艺责任工程师会同有关生产、质量等部门每月对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查；2对于违反工艺纪律者,由质量部、技术部及设备部门协助沟通核实,根据情况提出相应的处理意见,上报质保工程师给予处置；3对于在工艺过程中运用先进的方法、先进经验,提高产品质量者,由质量部负责考核记录并及时上报质保工程师给予一定的奖励;3 焊接控制目的对设备焊工、焊接工艺评定、焊接工艺、焊接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊接检查、焊缝返修等做出规定,强化焊接质量控制;职责技术部为焊接控制的归口管理部门,焊接质控责任工程师具体负责对焊接质量活动的控制和焊接室的管理；车间及相关部门协同做好焊接控制工作,质量部负责焊接质量检验;控制措施焊工管理1焊接设备的焊工,必须按TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考试细则考试合格,并取得焊工合格证;焊工人数、项目应满足生产要求;2焊接人员按合格证合格项次并在有效期内从事焊接工作;3工艺科负责焊工的培训、考核和管理;焊工考评情况报设备安全监察机构备案;从事设备焊接焊工的培训、考核和管理按焊工资格及焊工档案管理规定执行;4合格焊工从事受压元件焊接工作应具有可靠的工作措施,并具有焊工资格评定、记录及其产品焊缝的焊工识别方法,并能有效实施;5建立焊接人员档案并妥善保存;6焊工的培训、资格考核及其记录符合相关规定;7焊工钢印标识清晰,且与施焊记录一致;8焊工施焊项目为持证的合格项目;焊材控制1焊材由生产部根据焊接工艺要求择优采购,尽量从合格供方采购;确定或定点的合格供方应经焊接质控责任工程师的同意;2焊材应有制造厂的质量证明书、合格证,并应符合有关国家的标准,检验员依据焊材标准和规定进行验收;3焊材设置一级库贮存、防锈,二级库烘干发放,一、二级库储条件及管理符合程序规定; 4焊材烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求;5焊材的采购、验收、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定;焊接工艺评定及焊接工艺1制定的焊接工艺评定PQR、焊接工艺指导书WPS或焊接工艺卡应适应设备产品的需要,满足相关技术规范的要求;2焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、式样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定,焊接工艺评定的项目覆盖设备所需要的焊接工艺;3应对焊接工艺评定PQR进行验证;4焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改应符合相关规定;5焊接工艺人员根据产品及已有焊接工艺评定项目情况,编制焊接工艺,经焊接质控责任工程师审核后,经焊接试验室进行评定;焊接过程控制1设备焊接过程,必须依据设备焊接技术方案和相应的焊接工艺文件的规定要求进行施焊,受压部件的焊接必须经焊接工艺评定项目所覆盖;2焊接设备完好,满足施焊要求;3焊缝点焊时,必须使用与焊缝焊接相同型号的焊条,并由合格焊工担任;4设备焊接不得强制组焊;5焊工焊接后应在焊缝旁规定范围内注明本人的焊工标识;6主要受压元件各条焊缝的外观质量应符合容规、有关标准和图样的要求,其外观质量应正确、完整；检验工具、器具应齐全并定期检验,有关人员应能正确使用;6产品试板应满足容规及有关产品标准的要求;其数量、标识、试验项目、取样位置、式样加工应符合标准,式样报告应正确,出具报告的时间应满足工序质量的要求;7设备焊接应严格实施工序交接管理,上道工序未经检验合格,不得转入下道工序;8应保持主要受压元件的施焊记录;焊缝返修1焊缝返修按焊缝返修管理规定执行,返修后的焊缝必须重新试验、检验,并按规定扩探; 2对母材缺陷经焊接责任工程师批准,采用焊接修补时,应采用焊接焊缝的评定工艺,并形成修补文件后执行;焊接设备1焊接设备必须定人操作和维护保养,用于产品的焊接设备必须完好,并有完好设备标签; 2焊机品种及数量应满足要求,焊机的电流表、电压表应定期检验,包持良好状态;3焊接操作机、滚轮架、翻转架、焊条筒等应良好,并能保持焊接质量;4 无损检测控制目的对无损检测人员管理、无损检测工艺文件、无损检测过程、无损检测记录和报告、无损检测设备及器材进行控制;职责质量部为无损检测控制的归口管理部门,无损检测责任工程师负责质量控制,车间及相关部门协同做好无损检测质量控制工作;控制措施无损检测人员管理1无损检测责任工程师应由同时持有RT-Ⅱ、UT-Ⅱ资格或以上,并具有四年以上工作经历的无损检测人员担任;2无损检测责任工程师全面负责无损检测工作,对无损检测所采用的方法,检测工艺,检测人员资格,检测设备,检测用材料、检测报告的正确性负责;3各级无损检测人员必须按TSG Z8001-2013特种设备无损检测人员考核规则,经国家质检总局确定的无损检测人员考试机构考试合格,取得资格证书并注册后,方可从事相应级别和类别的工作;4无损检测人员证书,在有效期届满前3个月,提出换证申请;无损检测工艺文件2工艺规程由Ⅱ级无损检测人员编制, 由无损检测责任工程师审核,总工程师批准;操作指导书由Ⅱ级无损检测人员编制,无损检测责任工程师审批;无损检测过程控制1压力容器采用的无损检测方法为RT、UT、MT、PT,执行的标准为NB/T47013-2015;2无损检测方法、数量、比例、部位应符合固容规、GB150和相关标准及设计文件要求, 无损检测程序应符合NB/的规定要求;3RT、UT、MT、PT评定标准、合格判定标准应符合固容规和NB/T47013-2015要求;4无损检测实施过程包括：委托；检测产品表面；被检部位实施检测；扩探、返修和复验应符合固容规和NB/T47013-2015要求;无损检测记录、报告控制无损检测记录内容和保管期限、无损检测报告内容和保管期限应符合NB/相关条款的规定;无损检测记录、无损检测报告、射线底片的保存期至少七年;无损检测档案的管理无损检测档案内容、底片保存应符合NB/的规定,对完工的无损检测资料及时转入产品质量档案统一保管;射线底片应隔张包装并标明片号,按顺序排列装袋；无损检测设备、器材及环境控制1无损检测设备及器材应满足无损检测的需要,且符合NB/的规定;2探伤机、黑度计、标准黑度片等应进行定期检定、校准;3UT试块应进行编号以防混淆；注意保护防止擦伤；清除油污防止锈蚀；立放并防止重压; 4无损检测的场所和环境、安全防护措施应满足NB/的规定要求;5曝光室面积应满足射线检测要求,安全防护措施应齐全有效;6暗室应设计合理、安全可靠、温度适宜、灯光安全,洗片设备配备齐全;5 理化检验控制目的对材料、试件、焊缝等被检工件内部及表面不允许存在危险性缺陷和超过允许范围内的一般缺陷,进行理化检验,以确保压力容器焊接质量;使理化检验处于受控状态;职责质量部为理化检验控制的归口管理部门,协调理化检验资料跟踪、存档;理化检验责任工程师具体负责,车间及相关部门协同做好理化检验质控工作;控制措施理化检验过程控制1理化检验人员应培训上岗;2应制订理化检验管理规定和人员管理规定;检验设备和器材应良好,试样的取样、形状尺寸和加工质量能满足法律、法规、标准的规定;3应有对理化检验结果的确认和重复试验的规定;4理化检验记录和报告,应清晰、完整;5理化检验责任工程师全面负责理化检验技术工作,编制理化检验操作规程,管理制度,对理化检验所采用的方法、试样、试剂、标样、工艺、人员、设备、检验用材料、检验报告的正确性负责;6理化检验人员应严格按照理化检验工艺、操作规程进行试验操作,及时向理化检验责任工程师提供有关质量信息;7理化检验均应严格遵守国家规定的相应的专业标准;8所有产品焊接试件必须经过表面质量检验、无损检测合格后,机加工车间按标准、图样加工出合格的试样,由技术员填写理化检验委托单,随同试样一齐交理化检验室,方可进行理化检验;9试样制作应按工艺要求进行取样、加工、制作和检验,试样必需有清晰的识别和可追踪检查标记,试样需经机加工检验员检查合格;10理化检验设备、仪器应经调试达到相应技术条件要求,并经理化检验责任工程师确认后方可使用;11理化检验人员根据委托单的要求和理化检验方法进行试验,严格执行相应专业标准和操作规程;12理化检验时应做好试验条件、参数和质量情况的原始记录,原始记录应有理化检验人员的签名;13理化检验合格后,出据报告,理化检验报告应由专职理化检验人员填写,理化检验责任工程师审核,并加盖理化检验专章方可生效;14理化检验用材料,由理化检验责任工程师提出订货要求,生产部按此要求采购,并应附有出厂合格证;到货后,理化检验责任工程师应审查质量文件,确认合格方可使用;材料化学分析进行分包,详见理化检验控制程序;6 设备和检验与试验装置控制目的为使设备制造设备和检验与试验装置得到有效控制,满足制造所需的能力、准确度、精密度及相关规定要求,对其做出控制要求;职责设备科为设备制造设备归口管理部门,质量部为检验与试验装置归口管理部门,负责协调资料跟踪、存档,车间及相关部门协同做好控制工作;控制措施设备和检验与试验装置档案管理1建立设备和检验与试验装置台帐、档案；2设备和检验与试验装置台帐、档案规范、完整齐全、与实物一致,并妥善保管；3设备和检验与试验装置按校准计划进行了校准,有相应的校准记录、报告；4按规定,对设备和检验与试验装置进行维修保养,有相应记录;设备和检验与试验装置状态1设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定；2属于法定检验的设备和检验与试验装置,由具有相应资格的检验机构进行检验,并出具有效的检验报告;设备的控制1设备管理的规章制度及设备操作规程,主要设备专管率应100%;2设备必须是完好设备,设备操作人员应进行培训;3设备操作人员必须按设备安全操作规程进行操作;4设备的维修、保养,按设备管理制度执行;检验与试验装置控制1制订检验与试验装置管理制度,保证检验与试验装置在检定有效期内使用;妥善保存检定证书;2对检验与试验装置进行有效控制、校准和维护;3根据生产过程的需要来选用合适的检验与试验装置,生产部采购员负责采购的实施；质量部负责验证;4质量部对检验与试验装置控制管理和维护保养,按检验与试验装置控制程序规定执行;建立检验与试验装置台帐,加强检验与试验装置的管理;5对检验与试验装置应按规定的周期送有资质的检测机构进行检定和校准后,方可使用; 6对无标准可依的检验与试验装置,要编制检定办法或采取类似的对比检测或依数据检测分析,以确定其准确性和测量精度;7当发现检验与试验装置偏离标准状态时,应对已检验和试验结果的有效性进行复核,做好相应记录;8检验与试验装置的操作人员应经培训合格方可上岗;9所有检验与试验装置必须带有标准状态标识,任何人不得擅自拆卸或修理：10保存检验与试验装置的检定校准记录;7 不合格品项控制目的为了防止不合格品的非预期使用,对原材料、半成品、成品出现的不合格现象或不合格品,进行控制和处置,防止不合格品的使用和交付;职责质量部为不合格品控制的归口管理部门,车间负责对不合格品控制的具体实施,有关职能部门配合做好不合格品控制工作;控制措施1各类物资、半成品、成品等均应在使用和转序前按规定进行检验和试验,判断合格与否,当发现不合格时,各有关部门必须按不合格品控制程序组织有关人员对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,以防止不合格品的使用、安装、转序;2不合格品的处置,由总经理授权;质量部是不合格品处置的常设机构,经授权的不合格品处置人员到现场,按所规定的处置权限和程序进行评审、处置;3不合格按有关技术文件、标准进行进行分析、评审,并按质量缺陷重要性分级区别对待; 4所有经检验与试验的不合格品均应由检验人员按规定要求进行记录、标识、存放、隔离,出具不合格报告;5不合格报告经检验人员编制、质量部长签发,发送到责任部门,并存档;6发生不合格品后,必须找出原因,查清责任,制定纠正措施;7纠正措施应合理、有效,并跟踪验证纠正效果,防止再次发生;8纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证执行纠正与预防措施控制程序;9不合格品的评审必须给出唯一指定的处置意见：a、进行返工,以达到规定要求；b、返修；c、回用；d、拒收或报废;10不合格品处置方案,经批准后由生产部组织实施;11返工或返修后的产品需经重新检验、试验和评定后,方可投入使用,应做好记录和出据报告;12有关部门指定专人保存不合格品的有关记录,整理编目,经相应负责人签字后存档;8 质量改进与服务目的1对质量信息进行记录、分析、反馈、处理、,并采取有效的纠正措施;2按规定进行内部审核,对发现的问题采取有效的纠正措施;3对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析,提出预防措施;4有效实施用户服务程序,对服务用户提出的质量问题及时进行处理,并反馈到相关责任部门及责任人员;职责1质量部负责质量信息、内部审核、质量统计技术分析的归口管理;2销售部负责用户服务的归口管理;质量信息控制质量信息的分类包括：1设备制造过程中的内部质量信息；2用户质量信息；3监检单位或第三方检验单位质量信息；4特种设备安全监察与监督检查质量信息;质量信息的收集、传递1内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由系统责任师负责收集,按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师及相关质控系统;2用户质量信息由销售部负责收集,并反馈至质量部;3监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级特种设备安全监察、监。

质量、安全保证体系及措施⼯程质量、安全保证体系及措施⼀、⼯程质量保证措施1 质量⽅针实⾏科学管理，满⾜合同要求，赢得业主信任，同时提供优质服务，做到“精⼼施⼯，创优良⼯程；信守合同，让顾客满意；持续改进，争⾏业先进”。

2 质量⽬标合同履约率100%，分项⼯程合格率100%，分部⼯程合格率100%，杜绝重⼤质量责任事故。

竣⼯验收质量评定为优良⼯程。

3 质量保证措施严格按照质量标准及ISO9002质量管理体系的要求进⾏⼯程质量控制，确保各项⼯程质量均在受控状态，且可追溯。

根据本⼯程的实际情况及⼯程的主要特点，采取各种有效措施，确保质量⽅针和质量⽬标的实现；同时根据各种施⼯项⽬情况编制单项⼯序的质量保证措施，使施⼯的全过程均处于受控状态。

3.1 加强教育，建⽴健全规章制度强化质量意识的教育，组织施⼯⼈员学习施⼯设计图纸、质量标准及验收规范。

坚持岗前培训及持证上岗制度，坚持“三检、四按、五不准、六做到”，即三检：“⾃检、互检、交接检”；四按：“按图纸、按规范、按⼯艺、按标准”；五不准：“资料不全不准开⼯、材料不合格不准进场、测量不闭合不准使⽤、上道⼯序不合格不准进⾏下道⼯序、达不到质量标准不准交⼯验收”；六做到：“⽅案做到合理、技术资料做到齐全、质量检验做到可靠、施⼯试验做到真实、测量数据做到准确、施⼯⽅法做到正确”。

3.2 质量保证技术措施为保证⼯程质量，对于本标段所⽤钢绞线、锚具、伸缩缝、⽀座、碎⽯、⽔泥等关键性材料按业主要求选择信誉良好的材料供应⼚家。

1）.路基⼯程：严格控制填料的松铺厚度，确保碾压密实及均匀。

路基碾压采⽤拖式振动碾和重型振动压路机，保证碾压设备满⾜施⼯质量要求。

严格控制填料的含⽔量，过湿或过⼲时，采取翻晒或洒⽔措施。

严格控制台背填料的松铺厚度不⼤于20㎝，加长台背回填的长度，便于拖振和重型振动压路机碾压，对于边⾓等压路机碾压不到的地⽅，使⽤⽓夯进⾏夯实处理。

半填半挖路基接茬处采⽤台阶开挖并回填，确保接茬的压实度。

质量安全保证体系与措施一、质量保证体系与措施1、质量目标我们的质量目标是确保本工程达到优质工程标准，并配合业主实现全线总体创优规划，做到100%的单位工程得分在90分以上, 95%的分部工程得分在90分以上, 90%的分项工程得分在90分以上。

确保ISO9002质量保证体系在本项目持续有效运行，并认真执行国家颁布的《公路工程建设标准强制性条文》中的有关规定。

2、质量保证体系以安质管理部门为龙头，成立质量管理领导小组。

项目经理任质量管理领导小组组长，班组成立QC小组，各施工队配备专职质检员，在各级组织、各个环节都有专人负责，对工程质量实施全面监控，从上到下形成质量控制网络。

详见附图“质量管理组织机构框图”附图“质量保证体系框图”。

3、质量保证的总体措施（1）领导班子：项目负责人是搞好工程质量的关键。

本工程选派具有丰富施工经验、懂技术、善管理、长期从事公路隧道建设的优秀技术人员任项目经理、项目总工程师。

组建强有力的领导班子和技术、生产管理班子，以确保本工程的领导力量。

（2）施工队伍：调派长期从事公路隧道建设、施工经验丰富的施工队伍投入本工程施工，确保主体工程全部使用专业技术施工人员。

（3）机械设备：调集精良、配套齐全的机械设备投入施工。

（4）狠抓人员素质的培训：对全员进行质量意识教育，层层开展QC小组活动，根据工程施工中常见通病及难题开展技术攻关，拟定对策，督促实施。

加强对施工技术规范及现行有关规范的学习和理解，熟悉合同文件、设计图纸，吃透精神实质，明确目标。

严格执行图纸会审制度和技术交底制度。

（5）编制详细的分项工程的施工方案、施工组织设计，针对本工程的重点和难点工程，编制单项工程施工组织设计。

在编制时，认真征求监理单位及业主意见，使其具有较好的可行性、合理性，形成统一意见，协调配合，共同搞好工程。

（6）实行工序控制做到以预防为主，严格过程控制，设立工序质量控制要点和预防措施，重点抓好自检和监理抽检制，加强自检力度，确保工序质量，以工序质量优良确保整体工程优良。

质量、安全保证体系及措施一、质量目的1、工程质量到达优秀等级2、单元工程合格率100%;单元工程优秀率90%以上;单元工程一次验收合格率95%。

二、质量保证体系仔细贯彻ISO9002系列质量规范，树立完善质量体系。

为保证质量体系继续有效地运转，完成工程质量创优目的，树立以项目经理和总工程师为中心，有关部门指导参与的质量管理委员会；树立质量责任制，以实验室实验结果为依据，积极展开创优活动，展开片面质量管理，保证工程质量创优目的完成。

质量保证体系框图见图9-1。

图9-1 质量保证体系框图针对本工程施任务业的详细内容，制定施工进程中的主要项目任务顺序框图：原资料检验顺序见图9-2；测量任务控制顺序见图9-3；单项工程验收顺序见图9-4；取样实验任务顺序见图9-5；施工进程控制顺序见图9-6；检测质量保证顺序见图9-7。

图9-2 原资料检验顺序框图图9-3 测量任务控制顺序框图图9-4 单项工程验收顺序框图图9-5 取样实验任务顺序框图图9-6 施工进程控制顺序框图图9-7 检测质量保证顺序框图主要职责1、项目经理〔1〕代表公司实行对业主的工程承包合同，执行质量方针，完成工程质量目的；〔2〕担任工程项目的日常管理任务；〔3〕树立和完善工程项目的组织机构，明白人员职责，树立有效的鼓舞机制，充沛发扬参与工程项目树立一切人员的积极性；〔4〕担任对分供方和劳务组织停止监视和评审；〔5〕掌管工程项目任务会议，审定和签发对内对外的重要文件；〔6〕担任组织编制职工培训方案；〔7〕担任组织工程项目质量方案编制。

〔8〕催促实施质量奖惩制度。

2、项目副经理〔1〕在项目经理的指导下，担任分管项目的质量、平安和施工进度及目的本钱控制；〔2〕掌管分管项目的任务会议，协调外部各方面的关系；〔3〕实施分管项目的质量、平安和施工进度的奖惩制度；〔4〕参与分管项目履约期合同评审。

3、项目总工程师(1)在项目经理的指导下，贯彻执行国度、部和葛洲坝路桥公司有关技术管理的规则，组织制定和实施项目部襄荆路面工程科研攻关方案及推行运用新技术、新资料、新工艺和新设备；(2)统筹项目质量保证方案，布置工程技术任务；(3)担任工程项目质量方案编制、审核；(4)担任工程技术文件资料的分配、签发；(5)掌管工程技术管理、质量平安任务；(6)参与项目履约期合同评审，组织编制施工组织设计，担任施工技术方案决策并催促实施。

质量、安全保证体系质量、安全保证体系1、质量保证体系1.1、质量目标优良工程。

1.2、质量保证体系（1）根据本公司《质量手册》和《质量程度文件》要求，我们将从质量策划，合同评审，供应商的评价与选择，材料的采购运验证，施工过程的控制，检验、测量和试验设备的控制，不合格的控制，文件和资料的控制，质量记录的控制等要素入手，在整个施工过程中，形成一个全方位的质量保证体系。

（2）建立、健全质量管理网络为保证施工质量，在施工现场实行以总工程师为核心的质量管理网络，以优质工程为目标，实行工程质量目标管理，明确各部门的岗位职责，落实质量责任制。

由质检科具体负责，各工区配备专职质检员，强化质量检测和监控制手段。

1.3、质量保证措施1.3.1、保证工程质量的管理措施（1）提高质量意识，加强质量教育。

坚持“百年大计，质量第一”的方针，强化各种形式的宣传教育，树立全员创优意识。

施工队伍进场后，实行分项、分工序专项质量教育，有的放矢，标准明确，使全项目上下形成创优声势。

（2）加强技术培训和技术指导工作，加强技术培训，定期或不定期组织职工开展岗位技能培训，学习有关规范、技术标准及有关规定。

加强施工过程中的技术指导。

（3）建立健全质量保证体系，并使质保体系切实发挥作用。

项目部设专职质检工程师，队设专职质检员，并配齐质量检测仪器设备，负责质量监督检查和各项检验工作。

建立健全质检机构，由项目质量检查工程师及各队专职质检员，专门负责质量监督检查工作，质量检查人员享有质量否决权和验工计价签证权。

质量检查做到四个结合：重点检查和全面检查相结合；内部检查与外部检查相结合；定期检查与经常检查相结合；专职检查与群众检查相结合。

（4）执行我单位行之有效的《技术管理条例》和《质量负责制》，在总工负责下，使项目部技术工作规范化。

开工前，由总工向每个工区进行总体技术交底，每个单位工程、分部工程及分项工程开工前由工程科进行工程技术交底、质检科进行质量技术交底、安全科进行安全技术交底和测量工程师进行测量技术交底，并经双方签收且确认无误后方可实施施工。

质量、安全保证体系（一）、质量保证体系工程质量是百年大计，同时关系施工单位的生存。

为此，应从项目经理到每个工人大家齐心共管；从开工到竣工交验的每个施工环节，都不能放松，形成一个具有组织、设备、制度、办法、措施、手段等一整套的保证体系。

为确保本工程的质量，在本项目的施工管理中全面贯彻ISO9001质量管理和质量保证标准，我公司依据ISO9001：2000 质量体系的要求，结合我公司《质量保证手册》和《质量体系程序文件》编制了本项目质量保证体系。

本质量保证体系是项目一切质量活动必须遵循的纲领性文件和行为准则，凡涉及本项目的项目经理部各级人员必须严格遵守执行。

本项目质量方针明确了公司对质量的承诺以及满足合同规定的要求；产品的质量必须满足业主的期望和目标。

1、质量控制依据1)设计资料2)合同文件3)技术规范4)部颁工程质量检验评定标准2、质量控制目标1)各类检测、试验资料真实、齐全，原材料质量、配合比、砂浆和混凝土强度、压实度、弯沉等合格率达到100%。

2)各分项工程一次合格率达到100%，优良率达95%以上。

3)全部施工项目符合设计要求。

各项工程内在质量合格，外表美观。

3、质量管理措施为确保上述目标的实现，并创造优良工程，具体拟采取以下措施：1)建立从上到下的质量管理体系（详见附表8、质量保证体系框图），并在整个施工过程中开展。

从始至终坚持质量管理活动，建立管理点、管理工具，采用立方图法、排列图法和因果分析法，使质量管理从静态管理进化为动态管理。

2)抓人的工作。

我们认为工程质量的好坏，在很大程度上取决于参与工程的全体员工的工作责任心，因此，必须抓紧、抓死思想教育工作，以使每个职工做到工作一丝不苟，认真细致，用人的工作质量来保证工程质量，牢固树立质量责任重于泰山的思想。

3)作好技术交底工作。

在每项工作、每道工序施工前，将有关施工技术规范、设计要求、质量控制部位及应达到的标准等编制成手册发到各施工班组进行书面交底并作为学习的依据，同时利用各种会议形式进行口头交底，达到人人知晓，并在施工中对照检查，做到人人遵守，互相督促；开工前将对进入合同段的全体员工进行技术规范教育，针对各工种进行技术培训，培训结束后，要进行考试，对不合格者不发给上岗证，且不得上岗。

质量、安全保证体系7.1质量保证措施7.1.1质量目标认真贯彻国家工程质量管理条例，落实各项技术质量保证措施，确保工程质量优良，争创“鲁班奖”。

（1）分部工程质量合格率100%，分项工程质量合格率100%，分项工程优良品率100%以上，项目工程优良，保证全优工程。

（2）本工程质量承诺：质量第一，尊重监理，业主满意。

7.1.2建立质量保证体系为确保工程质量，我部确立“百年大计，质量第一”和“质量兴企业”的质量管理方针；提高全员业务素质，使全体员工树立“工程在我心中，质量在我手中”的观念，增强质量意识，调动职工积极性，人人各司其职，用全员的工作质量来确保工程质量；确立创优质工程目标，积极开展争创优质工程活动。

同时，我部对本标段工程实行“项目法管理”，严格按照ISO-2000族系列国际质量标准要求，建立健全质量管理体系、制度，制定完善的质量手册等法律性质量文件（包括组织网络、各级责任制、资源配备、管理程序），制订本标段各分项工程、分部工程、单位工程质量创优计划，并在体系运行过程中不断完善。

本标段拟建立的质量保证体系见图7.1-1。

图7.1-1 质量保证体系图7.1.2.1 建立高效的质量管理机构根据本合同段施工特点，建立以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量管理机构，质量管理组织机构采用定期和不定期相结合的工作方式开展质量检查工作。

本项目质量管理组织机构每月组织一次质量检查和评比活动，每月召开一次质量分析会；作业班组实行上、下工序交接检查制度，并对主要项目、关键工序实行跟踪检查，做到预防为主，把质量事故隐患消灭在萌芽状态。

7.1.2.2 质检体系工程部和质检部（下设质量办公室、中心试验室和测量组）对现场施工进行工艺技术自检和工序质量自检的管理制度。

每道工序都经过作业班组技术员自检、质检员复检，最终报监理工程师检查并签认后方可进行下道工序的施工。

本项目拟成立质量监督小组，专门对现场各道工序进行过程控制，将现场存在不足的地方进行拍照，每周进行汇总后发到现场技术员和作业队班组长手中，以防反复。

质量、安全保证体系及环境保护1.1.质量保证公司选派年富力强、有责任心、事业心、富于管理工作实践经验的工程技术人员担任项目经理、项目副经理.和总工程师，建立以项目经理为核心的质量、安全文明施工保证体系。

1.1.1.具体质量目标本标段工程质量一次验收合格率100%,不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任何时候都达到100%的合格率，争取良好的信誉。

1.1.2.质量保证计划根据GB/T19000TS09000质量保证系列标准和我公司质量保证手册及程序文件，项目质量保证计划由项目总工程师签发，主要内容有：1、编制本工程的施工组织设计，并下达执行令。

2、编制各主要工序的作业设计并下达执行令。

3、针对本工程，编制各主要工序的技术质量标准和质量保证执行计划。

4、建立针对本工程的质量管理网络，并根据工程的实施情况下达质量控制执行令。

1.1.3.强化质量意识，1.1.4.健全规章制度在施工中树立“质量关系千万家，搞好质量人人抓”的观念，使职工认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工全过程中，深入到企业的每一个人，形成道道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控制状态。

推行IS09000体系国际标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量工作落到实处。

加强全面质量管理，实行项目分解及目标管理，对重大技术问题组织QC小组攻关，科学指导施工。

积极推广新技术、新工艺、新材料。

1.1.5.技术复核、隐蔽工程验收制度一、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

二、工程技术复核内容见下表所示。

三、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

四、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收, 隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。

技术复核与隐蔽工程验收流程隐蔽工程验收分项工程技术复核1.1.6.技术、质量的交底技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容,交底必须采用书面签证确认形式。