质保部工作管理程序

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物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注：此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理，共设绩效分100分，每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。

质保部经理岗位说明书一、岗位概述质保部经理是在企业内部，负责质量保障领域的管理和技术支持方面工作的专业人员。

质保部经理需要通过制定和执行质量保障体系，确保产品和服务符合相关标准和法律法规，同时提高企业的质量水平，增强顾客信心和满意度。

质保部经理还需要带领团队成员进行质量管理，协调各个部门间的沟通与协同，确保企业向更高效率和更高品质转型。

二、岗位职责1.制定和实施质量保证程序——质保部经理需要对企业的质量体系和流程进行梳理，制定符合国家和公司标准的质量标准体系和流程，通过内部审核和外部审核确保体系和流程贯彻实施，达到有效的质量保障。

2.指导和带领质量团队——质保部经理需要指导和管理下属团队成员，确保工作的顺利进行，培养团队的实力和协作精神，以提高团队的业务技能和效率。

3.维护营销支持——质保部经理需要与市场部紧密合作，为产品销售做出有效的贡献，为客户提供优质的服务和产品，同时参与市场的调研和反馈，为营销策略进一步优化提供有价值的建议。

4.质量分析和改进——质保部经理需要对产品的质量状况和消费者反馈进行深入分析，发现和解决问题，进行流程改进，提高工作效率和服务品质。

5.跟踪和反馈——质保部经理需要跟踪各个部门的质量指标和流程，收集数据进行分析，正面引导MG总经理，并及时反馈问题。

三、岗位要求1.教育背景——本科及以上学历，机械、化学、材料工程或相关专业毕业；2.专业技能——掌握国家质量标准，熟悉相关行业法律法规；熟悉ISO9000、TS/16949等质量认证标准并能够引导公司的系统建设与日常运营管理工作；具有项目管理经验与能力。

3.工作经验——有相关领域三年以上工作经验，拥有办公自动化的使用和操作能力，熟练运用SPC、FMEA、8D、符号图等常用的品质工具，具有较强的沟通能力和团队协作精神。

4. 规范和严谨性——执行机制严密，工作认真细致，具有较好的分析思维，判断能力和问题解决能力。

5.其他——有较强的团队领导能力、危机处理能力和创新思维能力。

目 录1、目 的2、适用范围3、依据文件4、责 任5、程 序6、附 录1.目的根据物项和服务对核安全和电厂可利用率的重要性，确定恰当的质量保证要求，选择和实施恰当的质量保证活动，既能为物项和服务符合规定的质量要求提供足够的置信度，又能合理控制质量成本，使物项和服务实施质保要求的程度与核安全的重要性相称，旨在提出质量保证分级控制的原则。

2．适用范围本程序适用于秦山核电二期扩建工程施工过程中所有与物项和过程有关的施工和采购活动，包括安全壳钢衬里施工。

3．依据文件3.1[2005]CNFN001《秦山核电二期扩建工程建筑施工质量保证大纲》3.2 IAEA 50-C-Q（96）《核电厂和其它核设施安全的质量保证》3.3 QM/01/20《物项和服务的质量保证分级要求》3.4 0401XQE-ZHS01《安全有关设备、厂房和构筑物分级要求》3.5 0401XNIZHS04《核电厂安全功能和设备分级》4．责任4.1本程序由质保部负责编制、修订和解释，经项目总经理批准后实施。

4.2各部门根据本程序规定的原则，在相关的管理程序中制定具体的分级管理措施和方法，并体现出公认的差别。

4.3质保部负责对分级管理措施和方法进行审查，以保证措施和方法是适当的，不会危及质量达到规定的要求，并对分级管理措施和方法的实施进行监督。

5．程序5.1质量保证分级要求原则质量保证要求以业主《物项和服务的质量保证分级要求》对供方提出的各级别质量保证要求为基本原则，依照设计技术规格书规定的物项和服务的质量保证级别，并综合考虑如下因素提出质量保证要求：——物项对核电厂安全和运行重要性；——各项工作的经验和成熟程度，通过施工的经验、人员的资格和现行工艺的成熟性来判断；——各项工作的复杂程度，通过部件的数量和精度、所需工艺的种类和数量、维修的可达性以及单位间接口的复杂性来判断；——物项的质量史、标准化程度、经济性等因素。

物项或过程的分级质量管理主要在以下方面体现出差别：——施工过程的QC检查人力安排；——从事施工活动的人员资格；——工作程序、细则的数量，以及对其审查和批准的程度；——检查和试验计划（质量计划）的必要性和详细程度；——过程控制的程度，W点、H点、R点设置的频度；——材料的采购、存放的规定；——材料的标识和可追溯性的要求；——对完成工作需要进行试验或探伤的抽查比例；——质保监督检查的介入程度；——要形成并保留的记录（包括在施工完工报告中的记录）。

质保部上班时间规章制度第一章总则为了规范质保部的工作时间，提高质保部工作效率和工作质量，特制定本规章制度。

第二章上班时间1. 质保部工作时间为每周一至周五，上午8:30至下午5:30，中午12:00至1:00为午休时间。

2. 延长工作时间或者安排加班工作时，应提前征求员工同意，并按照相关规定支付加班费。

3. 员工必须按照规定的上班时间到岗，迟到、早退次数累计三次以上，将被视为违纪，需要接受相应的处理。

4. 若员工因故不能按时上班，应提前请假并得到主管的批准，违反规定而擅自缺勤的，将按照公司规定进行处理。

第三章加班规定1. 质保部工作中需要临时加班的情况，由主管安排，员工应积极配合。

2. 加班工作时间一般不得超过每日工作时间的两小时，如有特殊情况需要延长，应得到员工的同意并支付相应的加班费。

3. 每月加班时间累计不得超过规定的上限，如超出需得到部门领导的同意方可继续加班。

4. 加班时必须严格遵守公司规定的工作制度和安全操作规范，确保工作的安全和效率。

第四章请假规定1. 员工若因病或其他特殊原因需要请假，应提前向主管请假，并提交请假申请书。

2. 短期请假，应提前一天请假，长期请假提前七日请假，否则将影响到工作计划。

3. 请假时需提供相关的证明材料，否则请假将被视为无效。

4. 请假期间，应积极配合公司的工作安排，确保不会影响到工作进度。

第五章外勤规定1. 质保部工作中需要外勤的情况，由主管安排工作任务和出差计划。

2. 外勤期间，员工必须遵守公司的出差政策和规定，确保出差任务的顺利完成。

3. 外勤期间的工作时间和加班情况应当按照公司的规定执行，不得擅自改变。

第六章绩效考核1. 质保部员工的绩效考核与工作时间密切相关，迟到、早退、缺勤等行为将影响到绩效考核结果。

2. 加班时间的合理利用和工作效率的提高将会成为绩效考核的重要指标。

3. 外勤期间的工作表现也将纳入绩效考核范围之内，表现优异者将得到相应的奖励。

001质保部工作职责1质保部工作职责质保部是企业中非常重要的一部门，负责确保产品和服务的质量符合客户的要求和标准。

在一个企业中，质保部门通常承担着以下几个主要的工作职责：1. 制定和执行质量管理体系：质保部门负责制定和执行质量管理体系，确保企业的产品和服务符合相关的质量标准和要求。

这包括确定质量目标和指标，制定和修订质量管理程序和流程，确保质量管理体系的有效运作。

2. 制定质量计划和检验标准：在产品开发或服务提供的过程中，质保部门负责制定质量计划和检验标准。

质量计划包括产品或服务的质量目标、质量控制点和质量检验方案等，以确保产品或服务的质量符合要求。

检验标准是根据客户需求和产品特性来确定的，用于评估产品的质量。

3. 进行质量检验和测试：质保部门负责进行质量检验和测试，以确保产品或服务的质量符合质量标准和要求。

这包括对原材料、半成品和成品进行检验和测试，以及对生产过程中的关键环节进行监控和验证。

4. 处理质量投诉和异常事件：质保部门负责处理客户的质量投诉和其他质量异常事件。

他们会对质量问题进行调查和分析，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正措施，以预防类似问题的再次发生。

5. 实施质量改进活动：质保部门负责实施质量改进活动，以提高产品和服务的质量水平。

他们会通过数据分析和质量绩效评估，确立质量改进的目标，并制定相应的改进计划和措施，推动质量管理的持续改进。

6. 进行供应商评估和管理：质保部门负责进行供应商的评估和管理，以确保供应商的产品和服务符合质量要求。

他们会对供应商进行审查和考核，建立供应商质量管理体系，并定期跟踪和评估供应商的绩效。

7. 进行内部培训和教育：质保部门负责进行内部培训和教育，提高员工的质量意识和质量技能。

他们会组织内部培训课程和培训活动，培养员工的质量管理能力，推动质量文化的建设。

8. 参与新产品开发和项目管理：质保部门参与新产品开发和项目管理，负责评估产品的可行性和质量要求，提供技术支持和质量保证。

39-12 质保监查管理程序目录1目的2适用范围3参考文件4定义5责任6监查人员资格要求7程序8附件1 目的为验证中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）编制的《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》（以下简称大纲）及程序实施的有效性和适用性，验证被评价领域的工作是否按已制订的程序、指令等实施，并能提供符合要求的证据，以确保物项和服务的质量，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于对项目部内部各部门、专业施工队和外部供方、分包方所进行的质保监查活动。

3 参考文件3.1 HAF 003《核电厂质量保证安全规定》3.2 HAD003/02《核电厂质量保证组织》3.3 HAD003/05《核电厂质量保证监查》3.4 《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》4 定义4.1 质量保证监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的工作。

4.2 内部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。

主要指项目部所属各部门、专业施工队等。

4.3 外部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监查。

如：与项目部长期合作（一年以上）的供方和分包方，以及重要物项的加工、制作单位等。

4.4 验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。

责任55.1 质保部是行使监查的归口管理部门，负责组织项目部内部和外部的质保监查活动。

5.2 受监查方必须为监查组的人员提供相关文件、记录、见证件，并为现场察看、调查访谈和过程追踪等工作提供便利条件。

5.3 监查组长负责整个监查活动，并对监查结果负责。

5.4 本程序由质保部负责编制、修订，总工程师审核，项目经理批准。

品保部的规章制度第一章总则第一条为健全公司的质量管理体系，规范品质保障部的工作，提升产品质量和客户满意度，根据公司的管理制度和业务特点，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于品质保障部全体员工，在工作中应当严格遵守。

第三条品质保障部是负责公司产品品质保障、质量管理和质量改进的部门，其工作原则是“品质第一，持续改进”。

第二章组织架构第四条品质保障部设立主任一名，直接下设几个质量保障小组，每个小组设组长一名，成员数名，具体工作任务按照部门的工作要求确定。

第五条主任负责品质保障部的全面工作，管理并监督全体员工的工作情况，负责部门的组织、协调和领导工作。

第六条质量保障小组负责部门内具体的品质保障工作，确定和执行品质保障计划，管理产品的品质控制，负责问题产品的处理和质量改进等工作。

第三章工作规范第七条品质保障部全体员工应当遵守公司的各项制度和规章制度，服从领导的工作安排，认真履行工作职责，保证工作效率和质量。

第八条品质保障部应当根据公司的质量目标，制定品质保障计划，明确品质保障的工作重点和重点任务，落实具体的质量管理措施。

第九条品质保障部应当加强对产品质量的监控和控制，及时发现并处理产品质量问题，确保产品达到客户的期望。

第十条品质保障部应当定期对产品质量进行审核和评估，发现问题并提出改进措施，提升产品的品质和竞争力。

第四章质量管理第十一条品质保障部应当建立健全的质量管理体系，包括质量控制、质量评估、质量改进等方面的制度和流程，提升产品的品质和可靠性。

第十二条品质保障部应当加强对产品生产过程的监控和控制，确保产品的每个环节都符合质量标准和要求。

第十三条品质保障部应当建立质量档案，对产品的生产过程、检验记录、质量问题处理等情况进行记录和归档，为产品的质量管理提供依据和参考。

第五章品质改进第十四条品质保障部应当定期组织质量改进会议，对产品质量问题进行分析，提出改进措施，促进品质水平的不断提升。

第十五条品质保障部应当建立并完善质量改进机制，制定质量改进计划，评估改进效果，为产品的品质改进提供持续的动力。

工程质检部管理制度一、总则1. 本制度旨在规范工程质检部的工作流程，保证工程质量，提高工程效率。

2. 工程质检部负责对工程项目的质量进行监督检查，确保所有工程活动符合国家及行业标准。

3. 本制度适用于公司所有涉及工程建设的部门及个人。

二、组织结构与职责1. 工程质检部设立部门负责人，下设若干质量监督员。

2. 部门负责人负责制定质量检查计划，组织实施，并对检查结果负责。

3. 质量监督员负责具体执行质量检查工作，记录检查结果，并提出整改建议。

三、工作流程1. 制定质量检查计划：根据工程进度和特点，制定详细的质量检查计划。

2. 实施质量检查：按照计划对工程的各个阶段进行定期和不定期的质量检查。

3. 记录与报告：将检查结果详细记录，并形成质量检查报告。

4. 整改与跟进：对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改过程直至问题解决。

四、质量控制标准1. 严格按照国家及行业相关标准执行质量控制。

2. 对于特殊工程，应制定相应的质量控制标准，并经批准后执行。

五、培训与发展1. 定期对质检人员进行业务知识和技能培训，提升其专业水平。

2. 鼓励质检人员参与外部交流学习，不断吸收新的质量管理理念和技术。

六、考核与激励1. 建立质检人员的考核制度，定期对其工作绩效进行评估。

2. 对于表现优秀的质检人员给予奖励，对于工作中存在问题的人员提出改进意见。

七、信息管理1. 建立完善的质量信息管理系统，确保信息的准确性和可追溯性。

2. 对于重大质量问题，应及时上报至公司高层管理人员，并根据情况进行处理。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程质检部负责解释。

2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。