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注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
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最新版质量环境职业健康安全内部审核检查表内部审核、管理评审、持续改进等，以确保质量环境安全管理体系的有效性和适宜性。
公司通过内部审核检查表的使用，对管理体系中的各项要求进行检查和评估，发现问题并及时纠正，以确保管理体系的持续有效运行。
同时，公司还通过管理评审对管理体系进行定期评估，发现问题并及时纠正，以确保管理体系的持续适宜性。
持续改进是公司质量环境安全管理体系的重要组成部分，公司通过持续改进，不断优化管理体系，提高管理体系的有效性和适宜性，以满足顾客的需求和期望，并提高顾客满意度。
重要性。
为了确保质量环境安全管理体系的有效运行，公司明确了各个岗位的职责和权限，并为员工提供了必要的资源和支持。
公司采用过程方法和基于风险的思维实施经营管理和产品服务服务活动，鼓励员工为管理体系的有效运行做出贡献。
公司的质量环境安全管理体系符合GB/T-4.1、GB/T-4.1、ISO-4.1等标准条款检查内容，能够理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定质量环境安全管理体系的范围等。
同时，公司也注重领导作用和承诺，制定了质量环境安全方针和目标，并将管理体系与公司的业务结营相结合。
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公司还支持各层次和部门的管理者发挥其领导作用，持续改进，确保质量环境安全管理体系的有效实施和运行，以实现预期的结果。
总之，公司的质量环境安全管理体系已经建立和实施，并且取得了良好的效果。
公司将继续注重管理体系的有效性，为员工提供必要的资源和支持，鼓励员工为管理体系的有效运行做出贡献，持续改进，确保质量环境安全管理体系的有效实施和运行，以实现预期的结果。
公司通过与员工定期交流沟通，确保员工能够理解并遵照执行管理体系的影响。
在管理体系策划过程中，公司对各部门的职责、权限进行了规定，并在相关文件中以岗位职责、组织结构图、职能分配表等形式进行明确。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页1－5、公司领导6－13、人事行政部14－26、质量安全部27－31、工程技术部32－35、建设物资采购租赁中心36－38、经营处(财务处）39－49、项目部。
内部审核检查表
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受审核部门：文管中心 编制人/日期：周小丽/2013-4-1 审核准则：TS16949：2009，ISO14001：2004，体系文 审核日期： 件、适用法律法规 管理体系要求 手册 TS16949 ISO14001 条款 条款 条款检查内容是 否 适 用参 考 文 件4.2.1 总则4.2.1 总则4.4.4 环境管理 体系文件◆组织是否有文件的 管理体系 ? 相关文件是 否齐全 ? 文件是书面形 式还是电子形式?◆管理体系文件是否 覆盖了标准的适用要 素 (或过程 )并符合其要 求 ? 要素 ( 或过程 ) 之间 相互作用关系是否给 予确定及描述? ◆查询相关文件的途 径 4.2.2 管理 手册 4.2.2 质量 手册 ◆管理手册的覆盖面 是 否 完 整 ? 如 对 TS16949、ISO14001 标 准有剪裁 , 剪裁细节说 明的是否合理?批准人/日期： 内审员：吴卫静、李灿华、李 灿斌、袁鹏、朱维峰、朱棋毛、 谢丽君 检查方法 检 文 现 查 件 场 提问 结果 查 检 阅 查 记录 ◆与管理体系相关的文 件有多少? ◆与受审核部门相关的 文件是多少? ◆组织结构图、管理方 针、三同时报告等是否 存完好? ◆电子形式文件的使用 是否有效? ◆管理体系文件的内容 是 否 满 足 TS16949 、 ISO14001 的要求? ◆手册管理体系要素 (过程)间的逻辑关系、 文 件的接口是否清楚? ◆有否规定查询相关文 件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆管理手册是否包括管 理体系的范围。
◆管理手册是否包括任 何剪裁的细节与合理 性。
◆管理手册是否引用或 包括程序文件。
◆管理手册是否包括管 理体系过程 ( 或要素 ) 之 间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互 协调,是否有可操作性。
受审核部门：文管中心编制人/日期：周小丽/2013-4-1 1 / 60批准人/日期：审核准则： TS16949 ： 2009 ， ISO14001 ： 2004 审核日期： 体系文件、适用法律法规 管理体系要求 手册 TS16 ISO14 条款 94 001 9 条 条 款 款 4.2.2 4.2.2 管理 质量 手册 手册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 文件 文件 文件 控制 控制 控制检查内容是 否 适 用参 考 文 件内审员：吴卫静、李灿华、李灿 斌、袁鹏、朱维峰、朱棋毛、谢 丽君 检查方法 检 文 现 查 件 场 结果记 提问 查 检 录 阅 查 ◆手册的发放、 更改是否 符合文件控制要求。
