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尊敬的受访者：您好！为了全面了解当前投资融资市场的现状，更好地服务于企业和投资者，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们完善相关政策和措施，促进投资融资环境的优化。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在企业类型：A. 国有企业B. 民营企业C. 外资企业D. 其他2. 您所在企业规模：A. 小型B. 中型C. 大型D. 特大型3. 您所在行业：（请选择您所在行业）1. 制造业2. 服务业3. 金融业4. 房地产业5. 科技行业6. 其他二、融资需求4. 您企业目前面临的主要融资需求是：A. 资本金补充B. 扩大生产规模C. 技术研发D. 市场拓展E. 其他5. 您企业目前融资渠道主要有哪些？（可多选）A. 银行贷款B. 非银行金融机构贷款C. 发行债券D. 私募股权融资E. 其他6. 您认为当前融资渠道中，哪些渠道较为便捷？（可多选）A. 银行贷款B. 非银行金融机构贷款C. 发行债券D. 私募股权融资E. 其他三、投资现状7. 您企业目前的主要投资方向是：A. 扩大产能B. 技术研发C. 市场拓展D. 产业并购E. 其他8. 您企业目前投资资金来源主要有哪些？（可多选）A. 自有资金B. 银行贷款C. 非银行金融机构贷款D. 发行债券E. 私募股权融资F. 其他9. 您认为当前投资环境对您企业的影响如何？A. 非常有利B. 有利C. 一般D. 不利E. 非常不利四、风险与挑战10. 您企业目前面临的主要风险有哪些？（可多选）A. 市场风险B. 资金风险C. 政策风险D. 技术风险E. 人才风险F. 其他11. 您认为当前风险防控措施对您企业的影响如何？A. 非常有效B. 有效C. 一般D. 无效E. 非常无效五、政策与建议12. 您认为当前政府及相关部门在投资融资方面有哪些政策或措施需要改进？（可多选）A. 优化融资渠道B. 降低融资成本C. 提高融资效率D. 加强风险防控E. 其他13. 您对投资融资市场的发展有何建议？（请在此处填写）感谢您的参与！祝您工作顺利！[问卷填写截止日期：____年____月____日][联系方式：______][问卷填写说明：请根据您的实际情况填写，每个问题可多选，并在最后一题中提出您的宝贵建议。
尊敬的投资者/融资企业：您好！为了更好地了解当前融资市场的合规状况，提高融资活动的合规性，我们特此开展本次融资合规调查问卷。
您的宝贵意见将有助于我们完善相关法规，优化融资环境，保障各方合法权益。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的单位性质：（1）国有企业（2）民营企业（3）外资企业（4）其他2. 您的单位所属行业：（1）制造业（2）金融业（3）房地产业（4）服务业（5）其他3. 您的职位：（1）高层管理人员（2）中层管理人员（3）基层员工（4）外部顾问（5）其他二、融资合规认知4. 您对以下融资合规法规的熟悉程度如何？（1）非常熟悉（2）熟悉（3）一般（4）不太熟悉（5）完全不熟悉《公司法》《证券法》《反洗钱法》《融资担保公司管理暂行办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》5. 您认为以下哪些因素对融资合规最为关键？（1）法律法规（2）内部控制（3）外部审计（4）行业自律（5）其他三、融资合规实践6. 您的单位是否制定了一套完整的融资合规制度？（1）是（2）否7. 您的单位在融资过程中，以下哪些合规措施得到了有效执行？（1）项目立项审查（2）融资方案审查（3）合同审查（4）资金使用监管（5）其他8. 您认为以下哪些因素可能导致融资合规风险？（1）内部人员违规操作（2）外部环境变化（3）法规不完善（4）合规意识不足（5）其他四、融资合规建议9. 您认为我国融资合规监管存在哪些不足之处？（1）法律法规不完善（2）监管力度不够（3）监管手段单一（4）信息披露不充分（5）其他10. 您对以下融资合规方面有哪些改进建议？（1）加强法律法规宣传和培训（2）提高监管力度和效率（3）完善信息披露制度（4）推广合规文化建设（5）其他感谢您参与本次融资合规调查问卷！请您在填写完毕后，将问卷提交给我们。
我们将对收集到的信息进行统计分析，为我国融资合规工作提供有益参考。
调查说明：本调查问卷是仅为了解贵公司的内部控制而设计，不用于其他目的。
答案没有对错好坏之分，也不针对具体企业，请您按照您的真实感受如实填写。
非常感谢您的合作！一、企业的基本情况1、企业登记注册的类型A.国有企业B.集体企业C.民营企业D.外国投资企业E.其他企业2、企业所属行业A．制造业 B.建筑业 C.金融业 D.服务行业 E其他3、企业创建年限A.3年以内B.3-5年C.5-10年D.10-20年E.20年以上3、2010年底企业资产总额A.1000万以内B.1000-5000万C.5000万-1亿D.1亿-10亿E.10亿以上4、2010年底企业销售总额A.1000万以内B.1000-5000万C.5000万-1亿D.1亿-10亿E.10亿以上5、2010年底企业职工总人数A.5百人以下B.5百-1千人C.1千-3千人D.3千-1万人E.1万人以上二、对企业对《企业内部控制基本规范》的了解程度、渠道以及适用情况1、对《企业内部控制基本规范》的了解情况：A.很熟悉B.熟悉C.了解D.大概了解E.基本不了解2、对《企业内部控制基本规范》的了解渠道：A.财政部门文件B.有关杂志C.相关网站D.教育培训E.其他3、《企业内部控制基本规范》对贵企业是否适用：A.很适用B.适用C.基本适用D.勉强适用E.不适用三、企业内部控制的建立和执行情况1、内部控制对企业管理的重要程度：A.很重要B.重要C.较重要D.一般E.不重要2、企业内部控制的建立情况：A.有健全的成文制度B.有详细的成文制度，但不健全C.有较基本的成文制度D.有一些简单的成文制度E.基本上没有成文制度3、具体负责企业内部控制建设的职能部门:A.财务部B.总经理C.内部审计部门D.新设内控部门E.不清楚4、您认为企业内部控制的执行效果：A．很有效果 B.较有效 C.一般有效 D.部分有效 E.基本无效5、企业主要的内部控制手段：（可多选）A.全面预算B.合同管理C.内部信息传递D.信息系统6、企业主要的内部控制活动：（可多选）A.资金活动B.采购业务C.资产管理D.销售业务E.研究与开发F.工程项目G.担保业务H.业务外包I.财务报告四、企业内部控制建设与执行情况的具体评价（见表格）注：评分分值5为完全赞成，4为赞同，3为不太确定，2为不太同意，1为完全反对。
中小企业融资情况调查问卷中小企业融资情况调查问卷---1. 问题背景融资对中小企业的发展具有重要意义。
然而，由于各种原因，中小企业在融资过程中常常面临一系列的困难和挑战。
为了了解中小企业的融资情况以及存在的问题，本调查问卷将对中小企业的融资情况进行调查。
---2. 调查内容本次调查问卷将涵盖以下几个方面的内容：1. 中小企业的融资需求是否得到满足；2. 中小企业融资的主要方式和渠道；3. 中小企业融资过程中面临的问题与困难；4. 中小企业融资的成功经验和教训；5. 中小企业对融资政策和创新金融产品的期望。
---3. 调查方法本次调查将采取问卷调查的方式进行，主要通过在线问卷平台进行调查。
问卷中的问题将包括选择题、填空题和问答题。
希望被调查的中小企业能够如实填写回答，并保证信息的真实性。
---4. 问卷设计4.1 中小企业的基本信息- 企业名称：- 企业所在地：- 企业类型：- 成立年限：- 企业规模：- 从业人数：- 行业领域：4.2 融资需求与满足情况1. 你的企业是否有融资需求？- 是- 否2. 如果你的企业有融资需求，请选择以下融资方式（可多选）：- 银行贷款- 债券发行- 私募股权融资- 商业银行票据- 其他（请填写）3. 在过去一年中，你企业实际融资情况怎样？- 融资金额满足需求- 融资金额不足需求- 未能获得融资4. 如果未能获得融资，原因是什么？（可多选）- 资金需求过高- 融资条件严格- 银行审查不通过- 利率较高- 其他（请填写）5. 如果你的企业成功获得融资，融资用途是什么？4.3 融资渠道与方式1. 在过去一年中，你的企业主要通过哪些渠道获得融资？（可多选）- 银行贷款- 企业债券- 股权融资- 金融租赁- 其他（请填写）2. 在过去一年中，你的企业融资主要采用哪种方式？（可多选）- 委托贷款- 抵押贷款- 信用贷款- 增资扩股- 发行债券- 其他（请填写）4.4 融资困难与问题1. 在融资过程中，你的企业主要面临了哪些困难与问题？（可多选）- 资金需求不清晰- 条件与要求不明确- 办理手续繁琐- 利率过高- 融资周期长- 其他（请填写）2. 你认为这些问题出现的主要原因是什么？（请填写）4.5 融资经验与教训1. 根据你的经验，哪些因素有助于中小企业融资的成功？（可多选）- 有市场需求- 资金使用透明- 企业管理规范- 业绩良好- 与金融机构关系紧密- 其他（请填写）2. 根据你的经验，你认为中小企业在融资过程中常犯的错误是哪些？（请填写）4.6 对融资政策与创新金融产品的期望1. 你对当前的融资政策是否满意？- 满意- 不满意2. 如果对融资政策不满意，请说明主要原因。
关于融资的调查问卷
承诺不将企业敏感数据外漏，仅作投资及评估使用谢谢您的配合
企业名称及网
址
所属行业注册时间
注册资本企业人数
目前资产目前总负
债
企业性质
分支机构
1、贵企业认为所属行业融资的方式有？A.外部融资（债权融资和股权融资） B.内部融资C. 贸易融资 D.项目融资E. 政策融资F. 上市融资G.其它
2、贵企业认为所属行业融资存在的问题有？A.融资方式单一
B.融资渠道缺乏
C.自身素质的局限性
D. 信用体系不健全
3、贵企业是怎样审计本公司自己的融资方式的？A.商务模式B.专业分工 C.程序分工 D.其它
4、贵公司去年的经营情况？销售收入______净盈利_______
5、贵公司在国内的竞争对手是？_________________
6、贵公司的竞争优势？____________________
7、贵公司的主要经营的是？
_______________________________________
8、贵公司是否已经上市？是否
9、如果没有上市是否有上市的计划？是否
10、贵公司的市场规模及占有率？
____________________________________
11、贵公司选择的是哪种融资方式？A.商业银行 B.风险投资公司 C.商业金融公司 D. 合作伙伴 E.其它。
内部控制项目调研问卷在您填答此份问卷之前,请详细阅读……公司正在与外部项目小组合作进行一项关于内部控制的调查.本调研旨在帮助理解企业的现状,同时迅速确定企业在内部控制方面的强项和弱项.您的回答对我们的评估工作有很大价值.项目小组非常想了解您对企业内部控制管理的看法.我们希望您尽可能地以自己的观点、所知及经验作答.请注意所有的答案并无对错之分,只有您真正的意见才是唯一的答案.在回答问题时不需花费太多时间思考,您的直接反应就是我们需要的最佳答案.调研问卷采取无记名方式,我们对您所提供的所有信息将严格保密,调研结果与个人绩效考核无关,敬请您详细如实地回答各项问题.问卷内容包括基本资料及问题两部份.您的基本资料将协助我们对问卷进行分组分析和比较,请务必做出回答.请用黑色的笔勾选问卷.填写的方式如下：适当填法：不适当填法： or x在您开始作答之前若能先将整份问卷阅读一遍,将有助于您对本次问卷调查的整体了解.请务必就所有资料项目和问题包括开放问题完整作答.所有选择题均是单选,如果漏选、多选将影响分析结果,将被视为无效问卷.您的问卷将由外部顾问直接发放与回收,并且我们会对回收的问卷加以保密,内部任何人员皆不会以任何方式调阅或读取您的问卷.第一部分：个人基本资料请认真回答这部分的问题,以便项目组的分析.1.您在公司的司龄：未满1年1至3年3年以上至5年5年以上2.您的工作可归于公司内部广义上的哪个类别公司高管层公司部门经理公司一般工作人员其他请说明 ______________________________________________________第二部分：调研问卷一、封闭性问题注：本调查问卷中的“公司”是指“红太阳”（一）全体员工需回答的问题共计58题：请指出您对下列陈述同意或不同意的程度：请就您个人之看法,勾选合适的栏位.非常不同意不同意没意见同意非常同意控制环境1.管理层一贯强调操守及价值观的重要性.2.公司对违反规定的行为采取适当补救措施包括处罚决定,并将这些措施传达到各级员工知道.3.公司组织机构设置比较合理.4.公司各部门的权力和责任明确清晰.5.管理人员会定期根据变化的业务或行业环境来重新设置公司的组织结构、岗位设置和岗位编制数量.6.公司有明确的和有效的报告关系,管理人员能够获得与其职责和权限有关的信息.7.关键岗位财务、业务、数据处理、内审等人员变动频率合理.8.本人工作岗位的职责及所需专业技能有明确规定.9.公司会定期组织进行员工总结,考核员工工作表现,分析当前的工作成绩、经验、不足,对下阶段工作进行安排.风险评估10.业务计划和预算与公司总体目标、战略计划及现有条件保持良好的一致性.11.对于公司实现目标有重要影响的风险因素,管理层给予了特别的关注.12.公司已经建立风险识别方法体系.13.公司定期评估风险识别方法的科学性和系统性,对不适用的方法进行修正和完善.14.公司和各职能部门的风险管理权限比较明确.请就您个人之看法,勾选合适的栏位.非常不同意不同意没意见同意非常同意15.公司能时刻监督风险的发展状况,判断风险存在状况已经发生、仍然存在还是已经消失,以及风险对公司活动的影响程度的变化,并根据变化情况调整风险管理措施.16.公司建立了风险信息收集与汇报机制.17.各部门分别制定相应的定期报告制度,并定期汇总下级部门上报的风险信息.18.建立了全面风险管理框架,对公司面临的主要风险进行分类管理.控制活动19.建立并实施市场风险管理制度及流程,对市场风险情况进行定期跟踪分析与控制.20.所在部门的制度体系已经建立健全.21.公司有比较健全的流程管理体系.22.各部门对已有的制度流程进行了严格的执行.23.管理层采用了合理的人工和信息系统的混合控制以减低风险来实现财务报告目标.24.建立并实施采购环节管理制度及流程,对各环节的风险情况进行定期跟踪分析.25.建立并实施销售环节管理制度及流程,对各环节的风险情况进行定期跟踪分析.26.建立并实施产品运营环节管理制度及流程,对各环节的风险情况进行定期跟踪分析.27.建立并实施技术研发环节管理制度及流程,对各环节的风险情况进行定期跟踪分析.28.建立并实施财务管理各环节管理制度及流程,对各环节的风险情况进行定期跟踪分析.29.公司能对资金运用的收益与风险进行适时、审慎评价.30.企业建立资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.31.建立完备的投资风险评估和控制系统,制定符合自身实际的风险控制政策、措施和定量指标体系.32.能清晰识别出各主要业务采购、产品运营、研发、销售等存在的风险点,并通过控制措施加以控制.请就您个人之看法,勾选合适的栏位.非常不同意不同意没意见同意非常同意33.已经按照业务的程序,建立了本岗位的工作流程.34.能够清晰的识别本岗位所涉及的风险.35.对于业务过程中已识别的风险,公司能建立相应的控制程序,并将有关程序和要求及时通报相关人员或机构,确保其遵守公司相关的控制要求.36.公司实施了各类业务活动的审批与授权制度.37.公司通过信息化手段实施对部分业务活动实施风险监测和控制.38.公司建立了透明、规范的投资决策程序和议事规则.39.公司建立了应急事件的处置预案.信息与沟通40.公司具有定期会议、内部刊物、经理信箱等等的信息传达机制和方式.41.公司能通过各类信息交流方式来准确传到领导层的意图和工作方针.42.管理层将公司总体目标的信息传达给员工.43.建立了沟通渠道供员工反映他们注意到的风险和管理问题.44.建立了获取相关外部信息的机制--有关市场状况、竞争对手的动态、立法或监督的发展以及经济变化.45.企业内部沟通比较充分,沟通信息比较完整和及时.46.公司有专门部门或是岗位负责识别和收集不断产生的信息需求.47.能完成向不同级别的管理人员汇报不同详细程度的信息.48.部门能够及时获取和传递信息,用来有效监控内部和外部风险活动,并对经济、行业因素和控制问题迅速做出反应.49.能够及时的得到关于法律法规、监管要求和其他要求的更新的信息.50.险情、事故发生时,相关信息能得到及时报告和有效沟通.请就您个人之看法,勾选合适的栏位.非常不同意不同意没意见同意非常同意51.能及时、真实、完整地向监管机构和外界报告、披露相关信息.52.内部控制相关活动和文件能及时、准确地被记录和保管.监督与改进53.公司建立了完整的监督评价体系.54.公司能定期进行管理和经营活动的检查工作.55.公司各部门能够发现和及时处置违规、险情、事故,并及时报告.56.公司制定了纠正与预防措施,防止违规、险情、事故的发生和再发生.57.公司对险情和事故的责任进行了责任追究.58.定期对公司内部控制体系进行自我评价.员工答题部分结束,请直接进行开放式问题的回答.二需中层管理及以上级别人员回答的问题共计11题：请指出您对下列陈述同意或不同意的程度：请就您个人之看法,勾选合适的栏位.非常不同意不同意没意见同意非常同意59.管理层因对财务报告内容不满而对财务部门施加压力.60.管理层对内控工作的非常重视和熟悉. 查询其听取内控工作汇报的频次及相关书面记录,并通过座谈了解其熟悉程度.61.审计部门独立并充分发挥作用.62.关键部门的负责人具备所需的专业技能及经验.63.识别外部、内部风险的机制比较健全.64.明确了各级公司管理层和各职能部门相应的风险识别责任.65.我会定期对本部门内控方面的不足提出纠正和改进的书面意见,以确保其持续的适宜性和有效性.66.报告可疑情况的人员能得到反馈,并且受到保护不受报复.67.公司对信息的保密性有一定的要求,对外信息的披露已经建立起工作流程和制度,对违反制度的行为有制裁的措施.68.公司的信息系统有明确的权限,并且保密性很强.69.公司有预防职务违法的相关规定和措施,并在执行中曾取得良好的效果.封闭性答题部分结束,请进行开放式问题的回答.二、开放问题1. 您认为您所在的部门的职能和职责存在哪些方面的问题或缺陷提出您的改进建议a.b.c.d.e.2. 您认为本部门的内部控制、风险管理和制度体系存在哪些缺陷提出您的改进建议采取什么管控模式或管理手段可以规避风险a.b.c.d.e.3. 您认为本部门或公司的管理流程体系和业务流程体系是否健全,如果不健全存在哪些问题a.b.c.d.e.4. 除以上内容,我对公司的管理尚有一些重要建议或需提请注意的方面,在此提出以兹公司斟酌考虑.列示如下：1.2.3.4.5.6.再次感谢您的支持和参与。
尊敬的受访者：您好！为了全面了解贵单位内部控制执行情况，提高内部控制体系的有效性和合规性，我们特此开展本次调查。
本问卷旨在收集关于贵单位内部控制制度的设计与执行情况的相关信息。
请您根据实际情况认真填写，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 被审计单位名称：2. 填表人姓名：3. 填表人职位：4. 被调查人姓名：5. 被调查人职位：6. 调查时间：____年____月____日二、内部控制制度设计1. 货币资金管理：（1）出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记？（2）现金盘点是否由出纳一人进行？（3）用于结算的印章是否分开保管？（4）用款申请是否在获得批准后才办理？（5）支出是否均有审批手续？（6）库存现金是否置于安全位置，并规定保管责任？（7）是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵库？（8）是否及时核对银行对账单，未达账项是否及时查找原因并处理？（9）现金、银行存款日记账是否定期与总账核对，不一致时及时查找原因？（10）现金日记账是否做到日清月结？2. 存货、固定资产管理：（1）采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开？（2）采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人审批？（3）验收报告是否预先连续编号，并妥善保管？（4）财务会计部门是否根据核对无误的请购单、订货单、验收报告及购货发票编制记账凭证？（5）是否定期盘点存货，并把盘点结果记录于盘点表？（6）固定资产购买和处置的授权、执行是否分开？（7）固定资产的验收、使用和记录是否分开？（8）是否设置固定资产总账、明细账和固定资产卡片？3. 采购管理：（1）采购流程是否规范，是否存在越级采购现象？（2）供应商选择是否经过评审，是否存在利益输送？（3）采购合同签订、执行、变更是否经过授权？（4）采购发票、验收单据等是否及时归档？4. 销售管理：（1）销售流程是否规范，是否存在虚假销售、虚构收入现象？（2）客户选择是否经过评审，是否存在利益输送？（3）销售合同签订、执行、变更是否经过授权？（4）销售发票、出库单据等是否及时归档？5. 人力资源管理与薪酬福利：（1）招聘、录用、晋升、考核、辞退等环节是否规范？（2）薪酬福利制度是否公开、公平、合理？（3）是否存在加班费、奖金等未按规定发放现象？三、内部控制执行情况1. 内部控制制度执行是否到位？2. 内部控制制度执行过程中是否存在偏差？3. 内部控制制度执行过程中是否存在不合规现象？4. 内部控制制度执行过程中是否存在沟通不畅、协调不力现象？请您根据实际情况对以上问题进行评价，评价标准如下：（1）优秀：完全符合要求，无偏差、不合规现象；（2）良好：基本符合要求，存在少量偏差、不合规现象；（3）一般：部分符合要求，存在较多偏差、不合规现象；（4）较差：不符合要求，存在严重偏差、不合规现象。
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关于内控的调查问卷
为了了解公司内部控制现状并不断改进和完善内部控制，我们制定了以下问题，请您帮忙填写，我们保证您所填写的信息仅供内部参考，谢谢！
一、公司背景信息
1.公司名称：
2.公司规模：
3.公司性质：
4.公司所在行业：
5.公司注册地：
6.公司成立时间：
二、内控体系现状
1.公司内部控制的制定、实施和监督情况是否比较完善？
2.公司内部控制规章制度是否完整并落实到位？
3.公司内部控制工作中是否存在系统性的问题？
4.公司内部控制存在哪些影响营运的重大问题？
5.公司内部控制主要创新点是什么？
三、内控问题解决方案
1.公司内部控制工作存在的主要问题是什么？
2.公司内部控制完善计划和推进进度如何？
3.公司如何保证内部控制规章制度的贯彻执行?
4.公司内部控制工作未来两年最重要的方向?
5.公司内部控制改进工作中，最需要什么支持、帮助或建
议？
四、内部控制实施效果评估
1.公司内部控制的实施效果如何?
2.公司内部控制的各项指标是否逐年把控得更严？
3.公司内部控制不尽如人意的方面是什么？
五、内部控制文化建设
1.公司内部控制文化建设的现状如何?
2.公司内部控制文化建设的意义和价值?
3.公司内部控制文化建设如何落实和践行?
4.公司内部控制文化建设方案中如何支持教育及员工参与?
5.公司将如何继续推进内部控制文化建设？
谢谢您的支持和配合，我们将根据问卷调查结果及时改进内部控制并不断提升公司的整体经营水平。
