用友供应链管理系统(带图)

销售业务处理流程
销售
业务
应收
总账
基 础 参 数 设 置
生 产 计 划
销售订单
发货
出库
销售发票
应收账
存货账
出库成本
客户需求
1、普通销售：
开票即发货
3、委托代销业务：
借：主营业务成本 贷：委托代销发出商品
借：委托代销发出商品
贷：库存商品
01
02
2、普通销售业务：
借：应收账款
销售管理：与采购管理相对应的就是销售管理，包括：销售报价、销售订单、发货、开票等基本流程，也包括运费垫付等常有的相关业务的处理。
课程重点：
再订货申请
采购业务处理流程
请购
询价比价
到货
质检
发票
结算
入库
存货账
采购订单
应付账
请购与
采购
业务
基 控
础 制
数 参
据 数
物
料
需
求
计
划
销售订单
采购计划
总账
应收
入库成本学习方法和技Fra bibliotek：（二）总结：
总而言之，学习会计电算化是提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我们不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进行实际操作，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
在做实验的过程中，出现错误在所难免。而环环相扣的ERP软件常常让我们对想要修正的之前的错误无从下手。这时候就需要我们静下心来，将这笔业务从头理顺，按倒序一步一步地将完成的操作取消。可见，企业供应链管理综合实验中耐心也是非常关键的。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。

发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。

在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。

系统不适用短途配送业务与多式联运业务。

产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。

主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。

产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。

2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。

3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。

• 六、应收系统操作
• 1、应收单据审核：销售发票复核---传递 到应收系统---应收单据审核---制单处理— 生成凭证---传递到总账系统
• 2、应收单据录入：非销售业务形成应收款 的单据，例如：代垫运费，单据类型：其 他应收单
• 3、收款单据录入与审核：主要对收款单， 付款单（退回客户的款项）即红字收款单 进行管理、核销
因此就要求这些产品具备如下特业务数据共用一个数据库整理ppt凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证采购入库单销售出库单财务子系统决策支持子系统总账系统成本管理工资管理固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统系统管理基础设置u8整理ppt销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系物流
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
• 三、期初余额
• 4、总帐期初：企业门户---业务---总帐--设置---期初余额---录入数据---对账---试 算平衡
• 5、存货期初记帐：企业门户---业务---存 货核算---初始设置---期初数据---期初余 额---记账

• 借出转换/借出归还支持序列号指定。 • 产品报检单表体增加生产部门 • 借出对象为部门，可以转销售、赠 • 其他改进。
品和借出 。 • 生产订单表外领料 。 • 电商补货业务。 • 其他改进。
yonyouup information technology Co.,Ltd
目录 /content
合同采购委外新增特性 销售新增特性
库存新增特性
质量新增特性
• 合同批量结算。 • 其他改进。
• 组合销售功能改进。 • 新增出库单批量生成发票。 • 委托代销调整单改进。 • 其他改进。
• 借出转换/借出归还支持序列号指定。 • 产品报检单表体增加生产部门 • 借出对象为部门，可以转销售、赠 • 其他改进。
品和借出 。 • 生产订单表外领料 。 • 电商补货业务。 • 其他改进。
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其他新增关键特性
序 模块 功能点 号
功能说明
1 销售管理 销售订单 订单列表增加：累计原币收款金额、累计本币收款金额、未收款原币金额、 未收款本币金额。
2 销售管理 销售计划 销售计划支持工作流审批。
3 销售管理 单据 4 销售管理 预订单
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委托代销调整改进
委托代销调整不允许手 工新增，只允许参照委 托代销发货单/退货单生 成。
委托代销结算价调整生成调整单 时，也记录当前行的发货单号。
生 单 后
生成的调整单记录原发货单号
yonyouup information technology Co.,Ltd
U8+V12.1供应链功能介绍

手工核销的步骤：
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
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库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
单击此处添加文本
CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表

贷：银行存款
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单

移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述

8.2设置自动科目
设置存货系统的业务科目
目的
存货核算系统是供应链管理系统与财务系统联系的桥梁，各种 存货的购进、销售及其他出入库业务，均在存货核算系统中生 成凭证，并传递到总账。设置存货系统业务科目的目的是为了 快速、准确地完成制单操作。
设置存货科目
设置生成凭证所需要的各种存货科目和差异科目。存货科目既 可以按仓库也可以按存货分类分别进行设置。
，如材料入库、领料生产、产品销售等都是在总账中直接 填制凭证，如果企业同时使用总账和供应链管理，与之前 的应用主要区别在哪里？
8.1 工作情景-供应链

供应链管理有广义和狭义之分。广义供应链是指围绕核心企
业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开
始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送 到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到 最终用户连成一个整体的功能网链结构。
8.2 设置基础档案
存货分类
在企业日常购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如运
输费、装卸费等，这些费用也是构成企业存货成本的一个
组成部分，并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为 了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般我们在存货分 类中单独设置一类，如“应税劳务”或“劳务费用”。
计量单位

狭义的供应链也即企业内部的供应链。内部供应链是指企业
内部产品生产和流通过程中所涉及的采购部门、生产部门、
仓储部门、销售部门等组成的供需网络。 其目的是通过计划 、协调、控制、优化，使供应链成本最低。
8.1 工作情景-财务业务一体化

企业同时使用总账和供应链管理的情况下，企业购销存的全
部管理活动均在供应链系统中记录并处理，最后经由存货核

2020年第2期信息与电脑China Computer & Communication软件开发与应用用友ERP-U8供应链系统参数设置简胜前（深圳职业技术学院，广东 深圳 518055）摘 要：供应链管理在现代企业管理中有着极其重要的作用，ERP 软件供应链管理系统服务企业管理，将提高管理效率，为企业带来更大的经济效益。

基于此，笔者以用友ERP-U8V10.1为例，介绍了ERP 供应链管理系统的组成，以及系统启用前和业务进行中几个重要的系统参数。

在详细分析系统参数含义的同时，笔者根据企业实际情况，给出了相应的参数设置建议。

关键词：用友ERP；供应链系统；参数设置中图分类号：F275；F232 文献标识码：A 文章编号：1003-9767（2020）02-066-03UFIDA ERP-U8 Supply Chain System Parameter SettingJian Shengqian(Shenzhen Polytechnic, Shenzhen Guangdong 518055, China)Abstract: Supply chain management plays an extremely important role in modern enterprise management. The applicationof ERP software supply chain management system serves enterprise management. Mature applications will improve managementefficiency and bring greater economic benefits to the enterprise. Based on this, the author uses UFIDA ERP-U8V10.1 as an example to introduce the composition of the ERP supply chain management system, as well as several important system parameters before the system is activated and the business is in progress. While analyzing the meaning of the system parameters in detail, according to theactual situation of the enterprise, the corresponding parameter setting suggestions are given.Key words: UFIDA ERP; supply chain system; parameter setting0 引言ERP （Enterprise Resource Planning ）即企业资源规划，自20世纪90年代初由美国Gartner Group 公司提出以来，目前在我国乃至全球范围内得到了广泛应用。

基于生产能力：在这种情况下，公司具备生产部件的人力、 技能和知识，但由于各种原因决定外包 基于知识：在这种情况下，公司不具备生产部件的人力、技 能和知识，外包就是为了能够获取这些能力。
广西大学商学院
采购/制造决策框架
4

根据部件和子系统的战略角色来决定它的外包战略，部件的战略地位 越高，知识和能力依赖性就越小，因此考虑需要外包什么时，要对产 品结构有深入的理解
广西大学商学院
采购管理系统日常业务处理
33

采购结算
采购结算也称采购报账，在手工业务中，采购业务员拿 着经主管领导审批过的采购发票和仓库确定的入库单到 财务部门，由财务人员确定采购成本。在本系统中采购 结算是针对采购入库单，根据发票确定其采购成本。采 购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单 与采购发票对应关系的结算对照表。采购结算分为自动 结算和手工结算两种方式。 自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货 相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。
请购单
系 统 实 现
订货单
到货单
入库单
发票
暂估 记帐 凭证
广西大学商学院
结算单
采购管理系统日常业务处理
16

单货同行的采购业务
采购入库单审核 （库存管理） 采购入库单记账 制单 （存货核算） 借：原材料 贷 ：材料采购 凭证 借：材料采购 发票制单 应交税费 （应付款系统） 贷：应付账款 凭证 审核、记账 （总账系统） 凭证 核销制单 借：应付账款 录入付款单 贷：银行存款 （应付款系统）

在零部件对客户非常重要、产品更新速度快、公司具有竞争优势的情况下，自 己生产是合适的，而该决策与供应商的数量以及产品结构化无关 在零部件对客户不重要、产品更新速度慢、公司不具有竞争优势的情况下，外 包是合适的，这与供应商的数量以及产品结构化无关 在零部件对客户重要、产品更新速度快、公司不具有竞争优势的情况下，公司 可能采取的战略包括：自己生产、获取供应商的生产能力、与供应商建立战略 合作伙伴，这项策略取决于市场上供应商的数量 在零部件对客户重要、产品更新速度慢、公司不具有竞争优势的情况下，公司 的决策取决于产品的结构。当产品的结构是模块化时，外包是合适的，另一方 面，当系统是一个难以分割的整体时，和供应商一起进行研究，甚至是自己研 发。

ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。

（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。

（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。

然后保存、审核。

（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。

然后保存、审核。

（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活
动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态
• 销售订单功能：接收对方订单、发送订单确认信息、生成销售发货单及
发票
• 销售订单控制：价格控制、可用量控制、客户信用控制、业务员信用控
制、部门信用控制
销售发货
• 销售发货定义：销售发货是指将货物发向客户，销
请购单—— 物料需求计划MRP
DRP补货建议
再订货点补货建议 其它需求
采购订单
信息要点：
货源——供应商 多少钱——价格 何时订货——订货时间
何时收货——计划到货日
何时付款——收款协议 货物送到何处——收货单位、仓库
控制点：
价格控制 最高库存控制
供应商评估
采购系统支持的业务模式
售发货单是销售发货的信息载体，销售发货业务是 销售流程的核心，通过销售发货向库存、存货、应 收等系统传递信息来实现企业物流的运转
• 销售发货功能：承接订单、通知实物出库、接收对
方签收信息、生成发票
• 销售发货控制：价格控制、现存量控制、客户信用
控制、业务员信用控制、部门信用控制
NC支持七种典型销售业务
基于库存的采购
1、普通采购 2、受托代销
3、内部采购 4、借入转采购
非库存的采购
1、直运销售 2、消耗性采购
委外加工
本模块是NC系统一个新增的功能，也是用户需求较多的一 个产品，本模块可以与采购、库存、存货、应付系统集成使 用，也完全可以独立运行。
支持有订单的委托加工业务和无订单的委托加工业务。
本模块主要进行质量检验单的质检纪录处理和质检报
告输出。
本模块与采购管理模块的质检环节进行接口，为采购

山东管理学院
销售业务-开票注意事项
11


多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单 生成多张发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销 售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售 收入明细表、销售明细表进行查询。
山东管理学院
销售业务-收款注意事项
12

山东管理学院

采购业务处理


采购账簿及采购分析

销售管理概述
5

销售管理系统与其他系统的数据关系
物料需求计划 销售订单 销售订单 直运销售订单 直运销售发票 采购管理 直运采购发票 发票 调拨单日报 代垫费用单 销售出库单 收款信息 库存管理 销售管理 销售成本 存货核算
直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票
山东管理学院
销售业务
9
客户 业 务 流 程
咨询产品、价格
业务部门
仓储部
财务
销售处理
发出商品
财务处理
订购
询价
报价（报价单）
审核
出库（销售出库单）
审 核 审核
系 统 实 现
订货（销售订单）
审核
出库记帐 生成出库凭证
复核
发货（发货单）
审核
开票（销售发票）
销售收款（应收款管理）
审核
山东管理学院
生成销售凭证
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税 录入收款单 （应收款系统）
凭证
审核、记账 （总账系统） 凭证
核销制单
借：银行存款 贷：应收账款
山东管理学院
销售管理系统日常业务处理
18

06
CHAPTER
实验总结与思考
实验收获与体会
在实验过程中，我遇到了许多问题，通过解决问题，我提升了分析问题、解决问题的能力。
提升解决问题能力
通过本次实验，我掌握了用友ERP供应链管理系统的基本操作流程，包括订单处理、采购管理、库存管理、物流配送等方面的操作。
掌握供应链管理系统的基本操作流程
通过模拟企业实际业务场景，我了解了供应链管理的实际应用，包括供应商选择、采购计划制定、库存控制等方面的应用。
通过系统化管理，可以大幅提高供应链管理的效率，减少人工操作和人为错误。
提高供应链管理效率
通过优化采购、销售、库存和物流等环节，可以降低企业的运营成本。
降低成本
系统可以实现企业内各部门之间以及企业与供应商、客户之间的信息共享和协同工作，提高整个供应链的竞争力。
加强企业内外部协作
通过报表分析模块，企业可以获得更加全面和准确的数据支持，提高决策的科学性和准确性。
数据库优化
服务器升级
网络优化
根据实际需求，升级服务器硬件配置，如增加内存、硬盘等，以提高系统处理能力。
合理配置网络带宽和连接数，确保系统在网络环境良好的情况下运行。
03
02
01
系统性能优化
按照规定的时间间隔，对系统数据进行备份，确保数据安全。
定期备份
根据数据的重要程度和业务需求，制定不同的备份策略，如全量备份、增量备份等。
定期对库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
库存盘点
根据实际需求和市场行情，对库存进行优化管理。
库存优化
对入库的商品进行验收和记录，确保质量合格。
入库管理
根据销售订单或生产计划，进行出库操作并记录。
出库管理

用友T6应链操作流程一、采购管理整体流程：1、录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”）2、根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票）3、将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本4、在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销5、最后月末结账。

（1）采购订单：点击“采购订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核（2）采购入库单：注意：首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单（采购→期初记账→记账→确定）在库存管理系统点击“采购入库单”→点击增加→选择“采购入库单”（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”）→点击选单（采购订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单（此步骤可选的）→选择确认后生成采购入库单（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核。

（3）采购发票：点击“采购发票”→点击增加→选择“普通发票”（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”），→点击“选单”（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，→选择确认后生成采购发票（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核→结算。

（4）采购手工结算（如果生采购发票时没有进行结算，月末结帐前需要进行采购手工结算）：点击“采购结算”→过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围→点击入库，选择需要结算的入库单后确认→再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，→点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算（在应付款管理系统上操作）：点击“付款单”→点击增加，按提示输入结算方式、结算科目，币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）月末结账（先结采购系统，后结应付系统）：点击“月末结账”，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理整体流程：1、录入销售发货单（或退货单）2、根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销，4、最后月末结账。