施工台账表
日期施工内容存在的问题和对策备注1.1 (WA18)(WA20)刃脚及壁板混凝土浇筑
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 WA4垫层 c15浇筑施工
1.9 WA4底板钢筋施工
1.10 WA4底板混凝土浇筑施工
1.11 WA53刃脚及壁板钢筋施工阵雨
1.12 WA53刃脚及壁板模板、混凝土浇筑施工
1.13 WA7垫层混凝土浇筑施工
1.14
1.15 WA7底板钢筋施工
1.16 WA7底板混凝土浇筑施工阵雨
1.17 阵雨
1.18
1.19
1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30
二连浩特至秦皇岛高速公路 康保（冀蒙界）至沽源（张承高速）L3标(K75+000-K109+200)段 2016年度施工进度计划 编制：赵亮审核：刘松涛 龙建路桥股份有限公司 二秦高速公路张家口段L3标项目部 2016年04月15日 二秦高速公路康保至沽源段
承包人申报表（A） 承包单位：龙建路桥股份有限公司合同号：L3 监理单位：山东省滨州市公路工程咨询监理有限公司编号：监表11
施工进度计划 一、编制依据 1、依据二秦高速公路康保（冀蒙界）至沽源（张承高速）段L3标段（K75+000-K109+200)段设计图纸。 2、依据根据国家现行的公路工程施工规范、施工概预算定额及相应的合同文件编写。 3、依据二秦高速公路康保（冀蒙界）至沽源（张承高速）段L3标段（K75+000-K109+200)段的工程实际情况编写。 二、工程概况 1、工程概况 二秦高速康宝（冀蒙界）至沽源（张承高速）段 L3标（K75+000—K109+200）段全线长34.2km，主要工作内容包括路基工程（利用原有道路基础上在右侧加宽13m）、路面工程、桥涵构造物共计73座，其中4*13m中桥1座（上部结构采用预应力砼后张连续空心板，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础），3*25m分离立交桥2座（上部结构采用预应力砼后张小箱梁，下部结构采用肋板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础），通道涵21座（其中1-13m 通道桥：8座，1-6m通道涵：10座，1-8m通道涵：3座），1-13m重力式通道涵2座，1-6*32m 箱涵通道2座，盖板涵45座（其中1-4m明板涵：30座，1-2m明板涵：2座，1-4m暗板涵:12座，1-2m暗板涵：1座）。 2、地形与地貌简况 勘察区的构造为剥蚀高原微丘、残丘地貌。地面标高一般为1350m～1500m，最高1552.4m，最低1344m，高差在5～30m左右，最大68m。山顶浑圆宽阔，沟谷舒缓微斜，总体为西高东低，由起点至终点呈波状依次降低。横向上，南北两侧高，而中部低。 路线所穿越的次级地貌，可分为微丘、残丘地貌与低洼盆地地貌两类。两者相间出现，呈现波浪状起伏的特点。 3、气候环境 本地区位于中温带亚干旱区，属东亚大陆性季风气候带。受内蒙古高压控制，冬季寒冷，夏季凉爽宜人，春秋季热量不足，多风少雨，气候干燥。根据气象资料统计，冬季为10月6日—笠年4月20日，春季为4月21日，而秋季到10月5日，春秋相连，无明显夏季。三、主要工程量
CB02 施工进度计划申报表 （长江岩土[2016]进度001 号） 合同名称：汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）1#蓄水池工程施工一标 合同编号：FHTYDZHZLSQGC-JZ-TJ-010(2016) 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份。
施工总进度计划 一、工程概述 汾河治理三期工程是在汾河治理二期工程的基础上向南延伸，治理范围为：北起二期工程的末端（祥云桥下游500m处），南至晋祠迎宾路以南2km，利用2座闸坝形成了2级蓄水池，治理总长12km。 本工程主要任务是防洪、河道蓄水、游船通行，以及为两岸景观建设搭建平台。工程建设内容包括：河道拓宽并新建堤防和加固堤防；主槽护岸；壅水闸坝及船闸2座；滩岸防护、二级平台填筑及防渗墙均约24km；两岸新建排污暗涵约24km；风峪河、许坦渠入汾口治理；其他配套设施建设。 主要工作内容有：河道中心线桩号Z0+000～Z1+600主槽岸墙；暗涵；跨河管线防护；二级平台填筑；现状小主槽岸堤加固；河道疏浚；施工临建工程或措施（包括排水、降水）。 二、编制依据 1、《汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）1#蓄水池工程施工一标招标文件》； 2、施工单位提出问题的答疑补遗书； 3、我公司可调入本项目工程的施工人员、设备等综合实力情况； 4、我公司同类工程的施工经验等； 5、施工依据规范规程。 三、施工总体安排
依据我公司的施工能力及经验，我们郑重承诺：将严格按照施工组织设计总体计划组织施工，在保证质量的前提下，计划开工日期为：2016 年 11 月 1 日，完工日期为 2017 年 10 月 31 日，工程施工总工期为 365日历天。 其施工进度计划如下： 一、施工生产和生活临时设施：2016 年 10 月 20 日~2016 年 10月 31 日； 二、施工临时围堰填筑工程：2016 年 11月1日~2016 年 12 月 31日； 围堰拆除工程：2017 年 9月20日~2017 年 10 月20 日； 三、河道疏浚：2016 年 11 月 1 日~2016 年 1 月 10 日； 四、堤防工程 1、清基及土方开挖：2016 年11 月 1 日~2016 年 11 月 30 日，2017 年 3 月 10 日~2017 年 6 月 30 日； 2、堤防土方回填：2016 年11 月 10 日~2016 年 11 月 30 日，2017 年 3 月 10 日~2017 年 6 月 30 日； 3、水工砖及砖内人工填土：2017 年3月1 日~2017 年9 月 30 日； 4、格网石笼：2016 年 11 月 20 日~2017 年 1 月 15 日，2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月30 日； 5、抗冲生物毯： 2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月 30 日； 6、纤维防护垫：2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月 30 日； 7、草皮护坡：2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月 30 日；
贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程 水源工程4标施工 合同编号：JY-080-SG-SY4B(01)-2015 2016年施工进度计划 中国水利水电第八工程局有限公司 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程水源工程4标项目部 二〇一六年一月十八日
目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、2015年进度计划完成情况 (1) 1、完成形象进度(分工作面，并说明完成计划的百分比) (1) 2、完成主要工程量(只写主要工程量) (2) 3、投资完成情况 (2) 4、未完成进度计划的主要原因 (3) 四、2016年施工进度计划 (3) 1、关键线路 (3) 2、分月形象进度计划(分工作面) (3) 3、主要节点工期(满足合同节点要求) (4) 4、资源投入计划(分工作面) (4) 5、分月投资计划 (5) 五、进度保证措施 (6) 1、组织措施 (6) 2、技术措施 (6) 3、经济措施 (6) 4、其他措施 (6) 六、质量保证措施 (6) 七、安全保证措施 (6) 八、文明施工与标准化建设 (6) 九、需图计划 (7) 十、存在需解决的问题 (7) 十一、网络图 (7)
一、工程概况 夹岩水利工程的工程建设任务是以供水和灌溉为主，兼顾发电，并为区域扶贫开发及改善生态环境创造条件。工程设计灌溉面积为90.03 万亩，总供水人口267 万人，多年平均发电量2.2亿kW.h。夹岩水库正常蓄水位1323m，死水位1305m，电站总装机3 台总容量90MW。总干渠渠首设计流量为34m3/s，毕大供水工程设计流量为6m3/s。夹岩水利工程为Ⅰ等工程，由水源工程、毕大供水工程、灌区骨干输水工程等组成。 库尾伏流工程位于大坝上游，平山乡六冲河河段，距大坝直线距离约40km，距毕节市约70km，距赫章县约50km，平山至毕节和赫章有G326 国道及毕威高速通过，交通条件较好；大天桥距平山乡约20km，中天桥距平山乡约10km，主要为乡村道路。 库尾伏流工程由大中天桥泄洪隧洞、小天桥泄洪隧洞2 段组成，每段有2 条隧洞，隧洞断面均采用城门洞型断面，断面尺寸12×16.5m，顶拱中心角120°。泄洪隧洞为3 级建筑物，设计洪水标准为20 年一遇，相应大天桥设计流量为1670m3/s，小天桥设计流量为1720m3/s，伏流进口(大天桥上游河道)淹没控制水位为1331.0m。 根据本工程具体情况及拟定的标段划分基本情况，本标段为水源工程第4 标段。本标段主要包括库尾小天桥泄洪隧洞土建工程，相应施工范围临时工程，水保和环保工程。 二、编制依据 （1）本工程施工合同（合同编号：JY-080-SG-SY4B（01）-2015）； （2）本工程设计下发的施工图纸、施工组织设计等； （3）相关国家施工技术标准、规范等； （4）其它相关技术文件及施工经验。 三、2015年进度计划完成情况 1、完成形象进度(分工作面，并说明完成计划的百分比) （1）伏流3#公路 截至2015年12月底，伏流3#公路已完成工程量如下：土方明挖约20000m3，石方开挖约20000m3，完成浆砌石挡墙约1200m3。完成计划的60%。 （2）乡村公路改扩建 截至2015年12月底，乡村公路改扩建已完成工程量如下：土方明挖约10000m3，石
******有限公司2016年内部质量审核计划书审核：确认：编制：
二零一六年三月 目录 一、内部质量审核计划 (3) 二、内部质量审核组别分布及图例 (4) 三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 (4) 四、附件 (4)
一、内部质量审核计划 1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、 有效性。 2、审核性质：内部审核。 3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产 品标准。 5、审核组：组长 **** 第一组（A）：****、****； 第二组（B）：****、****； 第三组（C）：****、****； 审核流程： 6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的 问题。
二、内部质量审核组别分布及图例时 间 1月2月3月4月5月6月7月8 月 9月10月 11 月 12 月 部 门 管理者 代表 B B 研发部 C C 财务部 A A 行政部 B B 计划课 C C 采购部 A A 国贸部 C C 国内部 A A 品管部 A A 仓储课 A A IE工程组 B B 成型课 C C 管件课 C C 阳极课 C C 喷油课 B B 喷涂课 B B 装配课 A A 针车课 B B 图例说明： 计划审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格） 四、附件 1、会议签到表 2、核查表 3、审核记录 4、内部审核报告
CB02 施工进度计划申报表 （临沂水总[ 2016 ]进度7- 001 号） 合同名称：潍坊市峡山水库增容工程施工二期施工7标段合同编号：
说明：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人 1 份、监理机构1 份、承包人 2 份。 潍坊市峡山水库增容工程7标段 2016年施工进度计划 山东临沂水利工程总公司 潍坊市峡山水库增容工程施工二期 项目经理部 二〇一六年二月二十五日
潍坊市峡山水库增容工程7标段2016年施工进度计划 编制： 审核： 批准： 山东临沂水利工程总公司 潍坊市峡山水库增容工程施工二期 项目经理部
二〇一六年二月二十五日 2016年施工进度计划 一、剩余工程概况 1、根据合同工程量，目前完成台田土方16.7 万m3,表层土剥离及复耕13.9万m3，浆砌石砌筑1.29万m3，完成投资额1118.18万元，占总投资额的57% ；未完成台田 7309m3，朱子村泵站3座，石头崖泵站一座，朱子村南涵洞一座，未完成投资 843.62万元，占总投资的 43% 。 二、施工进度安排 计划于2016年2月26日组织项目部管理人员进场，2月28日组织施工班组进场，在临时迁占问题及设计图纸不影响正常施工的情况下，计划于2016年6月30日完成所有剩余工程项目。 为确保工期目标的实现，施工中必须切实做好施工顺序安排，按照平行流水作业方式，多工作面展开施工。 三、工期保证措施 1、组织保证 （1）工程现场建立强有力的项目管理班子，成立工程项目经理部，在项目
经理直接领导下，负责工程建设的全过程管理工作。 （2）项目部各科室加强协调合作，及时解决工程建设中的各种问题，使工程能顺利展开。 2、资源保证 集中优势兵力，调集技术业务精、素质高、有同类工程施工经验的施工队伍，配备足够的各专业施工劳动力，加强外协劳动力管理。项目部和专业管理班子配备强有力的项目管理力量，项目经理懂管理、业务精、能力强、敢负责，具有类似工程管理经验，并由项目经理挑选各专业骨干参加项目部的管理。按工期进度组织数量足够，性能良好的施工机械进入本工程，满足工程的施工需要。制订物资材料进场计划,组织好材料供应,确保材料供应准确及时。协助业主组织好设备供应，抓好进入现场设备的管理、保护，组织好所有材料的接收和复验。 3、管理措施 强化计划进度管理，运用网络计划技术，抓住关键线路，完善运用公司已形成的工程动态管理模式，实现一级保一级，最终实现总目标。运用工程进展率法，结合工程网络计划前锋线对工程进度进行控制管理。加强施工准备，合理、科学地安排施工程序，科学组织，使现场施工进度、施工程序合理、科学和实现最佳化的控制。强化现场管理，及时协调组织工序中间交接，使现场施工组织、工序搭接最佳化，保证工期关键节点的按期实现。加强质量管理，在质量创优的同时，以质优来避免工程的返工及对施工工期造成的延误。加强施工安全管理，杜绝重大安全事故的发生，就是对施工按序进行，工期按期完成的保证。 4、农忙季节和节假日施工措施 在选择专业施工班组时就须考虑农忙季节及我国传统节日期间的出工率。选择不受农忙季节及传统节日影响且工人技术水平、操作技能又好的施工班组。到农忙及传统节日时，先落实施工班组的最大出工率，当发现不能满足施工需要时，
质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员
5、施工进度计划 5.1 编制原则 在接到中标通知后及时调遣人员和设备、材料进入工地，进行前期施工准备，按2015年2月1日正式开工，2017年11月30日完工，总工期34个月。根据本合同工程的施工特点，结合我公司在以往类似工程中的施工经验，初拟施工进度编制原则如下： 1）严格按照招标文件规定的主要工程施工程序及合同控制工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。 2）本项目须同时开工展开的施工作业面较多，而且施工强度较高，需要合理选择配套施工设备，并配置强度适宜的开挖、运输设备，确保本项目隧洞开挖、支护、石碴运输及混凝土衬砌的施工强度。 5.2 工期要求及实际工期 5.2.1隧洞施工进度安排指标 本合同工程为输水隧洞施工Ⅲ标段，位于富阳市境，标段工作容主要包含有输水隧洞、施工支洞、埋管、倒虹管、管理房及检修阀室、放水建筑物、道路、金属结构制作及安装、机电设备安装（部分金属结构及机电设备由发包人采购提供，详见清单）、景观绿化等本标段工期34 个月。 隧道开挖及支护进度计划按照Ⅱ类围岩180m/月、Ⅲ类围岩150m/月，Ⅳ类围岩120m/月进行；在增加人员设备情况下，隧洞开挖及支护Ⅱ~Ⅲ类围岩可按照180m/月进行；输水隧洞钢筋混凝土衬砌在开挖支护作业全部完成后进行，衬砌进尺100m/月；详见隧道单口施工进度指标表。 表5－1 隧道单口施工进度指标表单位：m/月
5.2.2 拟定计划控制工期 本合同工程进度计划工期与招标文件控制节点工期对比表，见表5－2： 表5－2 计划工期目标与招标节点工期比较表 5.3 关键线路 本标施工的关键线路详见《施工总进度计划横道图》中红色线条表示的项目。根据初步编制的施工总进度计划，本标施工的关键线路为： 施工准备（施工测量网点校核及初期测量放线、施工道路修筑等）→包家坞支洞开挖及支护→隧洞开挖及支护（73+835~76+400）→隧洞衬砌施工（73+835~76+400）→隧洞回填、固结灌浆（73+835~76+400）→包家坞支洞封堵施工→尾工清理→完工。 5.4 施工阶段具体安排 5.4.1施工阶段划分 根据本合同项目的工程容、工程量以及各控制节点工期要求，工程总体按施工准备期、主体工程施工期及尾工完工三期进行安排。 （1）施工准备期：由于本工程前期工期安排紧，考虑收到中标通知后，提前进行施工准备，以保证2015年2月1日正式开工，2015年2月20日具备主体工程土石方开始施工条件。
XXXXXXXX公司 IATF16949：2016质量管理体系内部审核实施计划 编号： 编制： 审核： 批准： 2018年6月18日
一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。 2.审核场所：公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议地点参加人员 1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等 十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
新沂市中医医院迁建新院 工程10月份 施工进度计划 编制人：赖培卿 编制日期： 2016年9月25日 审核人：陈李 审核日期：2016年9月25日 新沂市中医医院迁建新院工程项目部 2016年9月25日
目录 第一章工程形象进度.............................................................................. 错误!未指定书签。 1、工程形象进度.............................................................................. 错误!未指定书签。 2、工程完成情况分析...................................................................... 错误!未指定书签。第二章本月施工进度计划...................................................................... 错误!未指定书签。第三章安全文明保证措施...................................................................... 错误!未指定书签。 一、工程资料.................................................................................... 错误!未指定书签。 二、施工现场.................................................................................... 错误!未指定书签。第四章资源保障措施.............................................................................. 错误!未指定书签。 1、人员投入计划.............................................................................. 错误!未指定书签。 2、机械投入计划.............................................................................. 错误!未指定书签。
黑龙江省松花江干流治理工程 第三十七标段2016年进度计划 内蒙古辽河工程局股份有限公司 黑龙江省松花江干流治理工程第三十七标段项目部 二〇一六年二月
一、工程概况 1.1、工程主要建设内容 黑龙江省松花江干流治理工程第37标段——【绥滨堤防（桩号50+000~74+137.8）】为堤防加高培厚工程，本次建设的主要内容如下：本标段绥滨堤防（桩号50+000~74+137.8）为已建堤防，堤防全长24.138km，进行加高培厚；堤防迎水侧新建护坡17.338km，护坡型式为23cm厚雷诺护垫。堤防背水侧护坡24.138km，采取框格草皮护坡型式。对砂基、双基不满足渗流稳定要求的堤段，采用压渗、盖重处理措施，本标段新建压渗 1.32km，新建盖重10.742km，拆除重建排水闸两座，新建堤顶砼路面24.138km，新建上堤坡道15处，新建上堤路9处，新建防汛路1处，新建防浪林24.138km。 1.2、建筑物主要指标 1）绥滨堤防（桩号50+000~74+137.8）24.138km，背水侧进行加高培厚，加高高度为1.5m左右，加宽宽度为4-20m，加高培厚后设计断面堤顶宽为8m，砼路面6m，两侧路肩各1m；上游雷诺护坡坡比为1：3，下游框格草皮护坡坡比为1：3.5(可能变更为碎石护坡)；上下游上堤引道及上堤路24处，坡比全为1：12.5。 2）护岸工程 护岸（桩号50+700—53+800段3100m，54+500—55+665段1165m，）长度4265m，护岸分为水上和水下两部分，水下为50cm铅丝石笼护岸，水上为40cm铅丝石笼护岸。 3）排水闸 排水闸（绥东排水闸、东胜排水闸）两座，全部为箱涵式单孔排水闸。绥东排水2m*1.8m箱涵，箱涵长度为33m，进口为泵房，泵房由进口闸室段及厂房段两部分组成。进口闸室段采用钢筋混凝土结构，长 4.5m，宽3m，底板顶高程为54.56m。进口分别布置有 1 扇 1.2m（高）×2.5m（宽）拦污栅和 1 扇 1.2m （高）×2.5m（宽）闸门。主厂房长10.1m，宽度6.6m。泵房共分为电机层和水泵层上下两层。水泵层底板高程为56.57m，安装2 台立式半调节轴流泵，电机层高
（风水[2016]进付001号） 合同名称：宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同编号：XZ2015-398-1 致：安徽江淮建设监理有限公司 我方已按合同完成了宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同工程量30%。根据合同约定，建设方需支付第一期工程进度款，现报上工程付款申请表，请予以审查。 计算方式：1.合同总价：6978387.65元 2.本期完成：2285900元 3、本期应付：2*0.6=1371540元 附表：1. 工程价款月支付汇总表。 2. 已完工程量汇总表。 3. 进度款支付明细表。 承包人：（盖章） 项目经理：（签名） 日期：年月日审核后，监理机构将另行签发月付款证书。 监理机构：（盖章） 签收人：（签名） 日期：年月日 说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发包人批准。
（风水[2016 ]月总001号） 合同名称：宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同编号：XZ2015-398-1 致：安徽江淮建设监理有限公司 我方今申报第一期工程进度款，工程进度总支付金额为（大写）壹佰叁拾柒万壹仟伍佰肆拾元 （小写1371540），请贵方审核。 工程或费用名称本期前累计完 成 金额（元） 本期申请金额 （元） 本期末累计完成金 额 （元） 备 注 应支付金额合同单价项目0 1371540 1371540 合同合价项目 合同新增项目 计日工项目 材料预付款 索赔项目 价格调整 延期付款利息 其他 应支付金额合计1371540 1371540 扣除金额 工程预付款 材料预付款 保留金 违约赔偿 其他扣除金额合计 第一期总支付金额：壹佰叁拾柒万壹仟伍佰肆拾零元零角零分 承包人：（盖章） 项目经理：（签名） 日期：年月日监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（盖章） 签收人：（签名） 日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写。作为CB-31的附表，一同流转，审批结算时用
LOGO 公司名称 工程会议记录范文模板 X X X有限责任公司
工程会议记录范文模板 xx年4月18日下午，在“****”会议厅召开第一次监理例会，由项目经理***主持召开。 参加单位:*****集团有限公司 *****工程顾问有限公司 *****建设集团有限公司 (实到参会人员名单附后) 现将会议议定事宜纪要如下: 建设单位: 1、对监理单位的监理范围、职责和权限进行授权和说明，强调开工令、停工令、复工令、工期签证、经济签证、工程款审批确认等须经建设单位确认方为有效。 2、监理单位应每天编制监理日记，按规范要求须监理旁站的施工工序应编制旁站记录。 3、经现场巡视发现道路淤泥未清理，洗车台还未设置，无钢筋加工棚，现场无安全警示标识标牌，施工单位必须把以上问题在十天之内整改到位。 4、施工单位应限期完成施工现场的安全文明施工布置。未按以下时间完成须支付相应违约金:
(1)、4月22日完成现场围墙砌筑;4月23日完成墙体粉刷，否则支付2000元违约金;(2)4月30日完成钢筋加工棚及警示标识设置;完成洗车台;完成施工现场大门安装;完成七牌二图的设置;完成施工道路硬化，否则支付5000元的违约金。 5、施工单位在每道工序完成后应先自检合格后，方可通知监理单位及建设单位进行验收。 6、当现场混凝土浇捣、钢结构吊装等关健部位和工序施工时，监理单位应安排监理人员进行现场旁站。 7、每周监理例会定为每周四上午，每周监理会议纪要在周六下午前编制完成后发至施工单位及建设单位。 8、施工场地外围卫生必须每日清理。若检查发现污染厂区道路，则每次须支付500元违约金。 监理单位: 1、在施工过程中，施工单位应严格按照设计图纸施工，施工单位在承台浇筑前应报审总施工进度表及施工现场平面布置图。 2、施工单位在下一道工序施工前，须将隐蔽资料及材料检测报告及检验批等资料报验。 3、建设单位提供监理单位现场施工图纸一套。 施工单位:
5、施工进度计划 5.1编制原则 在接到中标通知后及时调遣人员和设备、材料进入工地，进行前期施工准备，按2015 年2月1日正式开工，2017年11月30日完工，总工期34个月。根据本合同工程的施工特点，结合我公司在以往类似工程中的施工经验，初拟施工进度编制原则如下： 1 ）严格按照招标文件规定的主要工程施工程序及合同控制工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。 2）本项目须同时开工展开的施工作业面较多，而且施工强度较高，需要合理选择配套施工设备，并配置强度适宜的开挖、运输设备，确保本项目隧洞开挖、支护、石碴运输及混凝土衬砌的施工强度。 5.2工期要求及实际工期 5.2.1隧洞施工进度安排指标 本合同工程为输水隧洞施工川标段，位于富阳市境内，标段工作内容主要包含有输水隧 洞、施工支洞、埋管、倒虹管、管理房及检修阀室、放水建筑物、道路、金属结构制作及安装、机电设备安装（部分金属结构及机电设备由发包人采购提供，详见清单）、景观绿化等 本标段工期34个月。 隧道开挖及支护进度计划按照U类围岩180m/月、川类围岩150m/月，W类围岩120m/月进行；在增加人员设备情况下，隧洞开挖及支护U ~川类围岩可按照180m/月进行；输水隧洞钢筋混凝土衬砌在开挖支护作业全部完成后进行，衬砌进尺100m/月 ;详见隧道单口施工进 度指标表。 表5- 1 隧道单口施工进度指标表单位：m/月 5.2.2拟定计划控制工期 本合同工程进度计划工期与招标文件控制节点工期对比表，见表5- 2: 表5-2 计划工期目标与招标节点工期比较表
5.3关键线路 本标施工的关键线路详见《施工总进度计划横道图》中红色线条表示的项目。根据初步 编制的施工总进度计划，本标施工的关键线路为： 施工准备(施工测量网点校核及初期测量放线、施工道路修筑等)—包家坞支洞开挖及支护—隧洞开挖及支护(73+835~76+400 —隧洞衬砌施工(73+835~76+400 —隧洞回填、固结灌浆 (73+835~76+400 —包家坞支洞封堵施工—尾工清理—完工。 5.4施工阶段具体安排 5.4.1施工阶段划分 根据本合同项目的工程内容、工程量以及各控制节点工期要求，工程总体按施工准备期、主体工程施工期及尾工完工三期进行安排。 (1)施工准备期：由于本工程前期工期安排紧张，考虑收到中标通知后，提前进行施工准备，以保证2015年2月1日正式开工，2015年2月20日具备主体工程土石方开始施工条件。 (2)主体工程施工期：2015年2月底?2017年8月底。按照各个分项工程控制节点工期要求，逐步完成施工支洞和输水隧洞的工程施工。 (3)尾工处理及完工验收 尾工处理及完工验收期：2017年8月底?11月底。 5.4.2主要项目施工进度安排 详细的进度计划详见《施工进度计划横道图》和《施工进度计划网络图》， 5.5主要项目施工强度及分季度计划完成工程量 5.5.1主要项目施工强度 根据施工总进度计划安排，该工程隧洞开挖、喷锚支护、钢支撑制安、超前小导管注浆、混凝土浇筑、钢筋（含钢筋网）制安、回填灌浆工程施工等各月施工强度详见施工进度计划横道图后的附表，
内部审核方案 文件编号：为了更好地发挥质量管理体系内审的作用，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，特制定2020年质量管理体系内审方案。 一、审核目的： 1．体系审核：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 2．过程审核：验证公司制造过程是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善产品制造过程。 3．产品审核：为了对产品是否与规定的技术要求和顾客要求相一致，通过对少量成品进行检验来对质量保证的有效性进行评定，验证产品是否符合所有的技术要求，以产品质量来确认质量能力。 二、审核依据： 1．IATF16949：2016 ； 2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息； 3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 4. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 公司质量管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门、过程及产品。 四、审核组成员： 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员；内部审核组分为2组；审核组成员要坚持公正、客观的审核原则，不得审核本部门涉及的工作及过程。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 每年制定具体详细的审核日程安排计划。 七、审核准备： 1．审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。 2．审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用。八、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 1．审核计划在审核前3天发放到各职能部门。 2．审核报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 3．审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效
进度计划编制说明 北沿江高速巢无段路基03标段 年度施工进度计划 （2015年度） 编制： 审核： 中交二航局北沿江高速巢无段路基0３标项目经理部 2015年4月23日
一、编制范围、依据及原则 1.1 编制范围 本施工计划适用于北沿江高速巢无段路基03标段，工程桩号范围为：起点桩号K8+482.961m，左幅终点桩号K11+885.061m，右终点桩号K11+830.061m。本计划的编制包含跨裕溪河矮塔斜拉主桥、锥三河连续刚构桥、裕溪河北岸引桥、南岸引桥主体工程及相关临时工程。 1.2 编制依据 ①北沿江高速巢无段路基03标《招标文件》； ②北沿江高速巢无段路基03标施工设计图纸及说明； ③北沿江高速巢无段路基03标总体施工进度计划； ④北沿江高速公路巢无段工程进度管理办法； ⑤北沿江高速巢无段路基03标段总体施工进度计划； ⑥北沿江高速巢无段路基03标总体施工组织设计； ⑦工程项目所在地区的自然条件和技术经济条件，包括气象、地形地貌、水文地质、交通水电条件等。
1.3 编制原则 ①严格按照项目招标文件及业主的要求，施工计划涵盖主体结构施工内容，计划工期为2015年3月31日至2017年7月30日，总工期28个月。 ②严格按照招标文件规定的预期工期，科学、合理地安排施工程序及进度，确保业主规定的预期工期目标。 ③紧紧围绕施工关键线路组织施工，综合分析各种施工条件，实现工程整体协调推进。同时尽可能创造条件，组织多工作面、多工序平行交叉作业，以缩短直线工期，加快施工进度。 ④充分考虑当地自然环境、工程地质、物资设备条件等因素对工程进度的影响，强调安全生产、重视文明施工，确保万无一失。 ⑤发挥我公司的技术及装备优势，并根据施工需要引进新的精良设备和技术人员以进一步强化施工装备和技术力量，提高施工生产效率，加快工程施工进度。 ⑥采用适中的施工强度指标和可作业时间安排施工进度，对与各相关环节的协调和不可预见因素留有充分的工期回旋余地，并在施工中注意均衡生产。
2016年质量管理体系内部审核实施计划 IATF16969：2016 品通〔2016〕第 11号 编制： 审核： 批准：
一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。 2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议地点参加人员 1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等 十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。 十一、审核活动职责 质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备查
CB33 工程进度付款申请单 （微山[2016]进度付001号） 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：本申请书及附表一式3份，由承包人填写。经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
CB33附表1 工程进度付款汇总表 （微山[2016] 进度总001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201 说明：本表一式 3 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
CB33附表2 已完工程量汇总表 （微山[2016]量总001号） 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：1.本表一式3份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审核后，作为CB33的附表。
2.本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编 号是指合同工程量清单的项目编号。
CB 33附表3 合同分类分项项目进度付款明细表 （微山[2016]分类付 001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201 说明：1.本表一式 3份，由承包人填写，作为CB33的附表。 2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB33附表4 合同措施项目进度付款明细表明细表 （微山 [2016]措施付001号） 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工 合同编号：FZ161201
第一章工程概况 S303泗永路改建工程位于宿州市境内。该段公路是宿州路网的横向大动脉，也是苏皖之间沟通和交流的重要省际通道。S303 泗永路苏皖交界至灵璧段改建工程项目起点项目起点与江苏省S245 顺接，经泗县规划区向南跨新汴河，在瓦韩乡以东上跨徐明高速，经官庄村、大西村，终于灵璧县灵城镇与规划省道S201平面交叉，路线全长 59.753 公里。 执行情况：施工图设计根据业主要求，为减少建设规模，对路线上跨徐明高速处调整至草沟镇以西下穿徐明高速；为方便施工路段划分，终点调整至与现状 S303 平面交叉处，其余线位均按初步设计批复控制点执行，调整后路线全长 61.898 公里(长链950.385 公里)。本册文件为该项工程第四标段01标，起点位于宿州市泗县与灵璧县交界处，起点桩号K44+520.000，止于灵璧县罗圩村附近，终点桩号K49+520，路段全长5000m。 路基横断面布置 全线采用双向六车道一级公路标准，设计速度80km/h，整体式路基，路基宽40.5m，断面布置为： 0.75m 土路肩+3.75m 硬路肩+11.25m 行车道（3X3.75m）+0.5m 路缘带+8.0m 中央分隔带+0.5m 路缘带+11.25m 行车道+3.75m 硬路肩+0.75m 土路肩=40.5m。
第二章主要工程数量 1、路基土石方 ①挖方：120514 m3。 ②填方：350000 m3。 ③挖淤泥：10612 m3。 ④台背回填：8769 m3。 ⑤掺3%石灰翻挖处理：39261 m3。 2、路面工程 ①低剂量水稳底基层：厚200mm 13760m2，厚180mm345300 m2。 ②水稳基层：厚180mm348721 ㎡。 ③防渗土工布17957m2。 ④沥青砼：厚50mm6074 m2,厚80mm161816 m2,厚60mm161131 m2,厚40mm160630m2。 ⑤透封层：173056 m2。 ⑥路缘石：9683米。 3、涵道工程 ①圆管涵：9座/395.68延米。 ②盖板涵：6座/285延米。 合同总价10934.4万元。
2018~2020 年度AS9100内审计划 编制：批准：
一、目的 1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求； 2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求； 3、检查公司质量管理体系的运行效果； 4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。 二、审核范围 1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据 1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准； 2、公司质量管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。 四、审核日期：2018年6月21~22日（共2天） 五、审核组成员： 审核组长：XX（A） 审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F） (注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核要求： 1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项； 2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排： 拟制/日期：批准/日期：
会议/培训记录
内 部 质 量 审 核 检 查 表 审核时间：2018-6-22 审核员： 被审核部门：销售部 陪审人员：