内部管理制度系列
安全隐患排查与整改制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-66386安全隐患排查与整改制度
Safety Hazards Investigation and Rectification System
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
为进一步贯彻落实国家安全生产方面的法律法规、标准、规范和集团公司安全生产工作要求，加快本质安全型矿井建设步伐，创新安全生产管理工作方式方法。我矿将在安全隐患排查治理过程中，实行以安全隐患信息采集(安全隐患排查)、信息传递、反馈、治理、监控、复查、网络化为平台的安全监控体系，形成全方位、全员、全过程的闭环式安全管理格局，从而防止我矿安全生产事故的发生。
为使安全隐患信息管理这项创新工作顺利的贯彻落实下去，使每名干部、信息员和安全信息管理人员做到能知、能会、能操作、能做好本职岗位上的安全隐患排查治理工作，经矿研究决定制定板石煤矿安全隐患信息管理实施办法。
一、安全隐患信息管理人员范围
矿长、党委书记、生产、安全、机电运输、经营副矿长、
总工程师、工会主席、总会计师、各分管副总、团委书记;各生产、政工科室、正副科长;各区(队)、厂、正副区(队)厂长;各区(队)、班组长;安全检查员、驻矿安全检查员;党员监保员、群检员、青安岗员;安全隐患信息员。
上述人员简称安全信息管理人员。
区(队)厂干部、班组长安全信息管理员资格分别由矿和安监科审查批准，党员监保员、群检员、青安岗员资格分别由党委、工会和团委审查批准。
二、安全隐患信息管理人员责任
矿长是安全隐患信息管理第一责任者，负责全矿安全隐患信息管理的领导、指导和监督工作。
党委书记是安全隐患信息管理主要责任者，负责全矿安全隐患信息管理的领导和宣传教育、指导和监督工作。
生产、机电运输、经营副矿长、总工程师、总会计师、各分管专业副总是所管专业安全隐患信息管理责任者，负责本专业安全隐患信息管理组织领导、指导和监管检查工作。
安全副矿长是安全隐患信息管理主要责任者，负责全矿安全隐患信息管理的组织领导，指导、监管、检查安全隐患
信息采集、传递、反馈、监控和复查工作。
工会主席是分管安全隐患信息管理责任者，负责分管安全隐患信息管理组织领导，指导监督全矿安全隐患信息采集、传递、反馈、监控和复查工作。
团委书记是分管安全隐患信息管理责任者，负责分管安全隐患信息管理组织领导，指导监督全矿青安岗员安全隐患信息采集、传递、反馈、监控和复查工作。
各科室正副科长是分管专业安全隐患信息管理责任者，负责本专业安全信息隐患信息采集、传递、反馈、监控和复查工作。
各区(队)长是本单位安全隐患信息管理第一责任者，负责本单位安全隐患信息管理的组织领导，指导、监督、检查本单位安全隐患信息采集、传递、反馈、监控、复查和报告工作。
各区(队)副职干部(包括值班)是本单位分管安全隐患信息管理责任者，负责分管安全隐患信息管理的组织领导，指导、监督、检查本单位安全隐患信息采集、传递、反馈、监控、复查和报告工作。
班组长、党员监保员、群监员、青安岗员是各班组本岗位安全隐患信息管理责任者，负责安全隐患信息采集、传递、反馈、复查和报告工作。
安全检查员是分管岗位安全隐患信息管理责任者，负责分管岗位安全隐患信息采集、传递、反馈工作，监控工作，负责全矿安全隐患信息复查整改和报告。
驻矿安全检查员是分管岗位安全隐患信息管理责任者，负责分管岗位安全隐患信息采集、传递、反馈工作，监督复查全矿安全隐患信息整改和报告。
安全隐患信息员是全矿安全隐患信息整理、统计、反馈责任者，负责全矿安全隐患信息整理、传递、反馈、统计和分析工作。
三、安全隐患信息管理遵守三全四到位原则
安全隐患信息管理遵守“三全四到位”原则。“三全”即安全隐患信息管理要做到“全员、全方位、全过程”，要覆盖全矿各生产环节和所有生产过程，避免出现死角和盲点。“四到位”即安全隐患信息采集(排查)、传递、反馈要到位，安全隐患整改要到位，安全隐患整改措施落实要到位，安全隐
患整改责任人和时间落实要到位。避免在安全隐患排查治理整改过程中，发生新的安全生产事故和拖延安全隐患整改进度情况。
四、安全生产事故隐患和安全管理问题识别
各类安全生产事故隐患和安全问题的识别，以违反国家法律、法规标准和集团公司、矿安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程、作业规程、安全技术措施、危险源总汇、三违处罚条列或者因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷为依据。
安全管理问题是指不直接和间接危险人的生命安全和造成安全生产事故的状态和情况，应视为安全管理问题。
五、安全隐患分类、分级认定和监控管理
(一)安全事故隐患分类
安全事故隐患，按隐患分一般隐患和重大事故隐患两大类，按专业分顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其他十大类隐患。
一般隐患是指危害和整改难度小，发现后能够立即整改
排除的隐患。重大安全事故隐患是指危害和整改难度大，应立即局部停产或全部停产并经过一定时间整改治理方能排除的隐患和因外部因素致使难以排除的隐患。
顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、防炮、火灾、水灾和其他十大类隐患中又包含一般安全隐患和重大安全隐患。
(二)安全隐患分级
安全隐患根据一般安全生产隐患和重大安全生产隐患的性质可分为A级、B级、C级隐患。
C级安全隐患是指一般安全隐患危害和整改难度小，在本班或下班能自身整改的隐患。
B级安全隐患是指一般安全隐患危害和整改难度处于中下，在16小时以外能整改完，并且在整改期间存在局部停产和停产的隐患。
A级安全隐患是重大安全事故隐患是指危害和整改难度大，应立即局部停产或全部停产并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。
(三)安全隐患监控管理
