产品流转开单流程

《生产指示书、施工单、工艺流转单流转工作程序标准》（doc）《生产指示书》、《生产施工单》及《工艺流转单》流转工作程序标准一、权责（一）经营部业务内勤负责《生产指示书》开具，部门经理负责审核批准。

生产技术部制卡工艺开单员负责卡类《生产施工单》及《工艺流转单》的开具，部门分管经理负责审核批准。

（二）生产技术部确保《生产施工单》准确、清晰。

生产部门应严格按《生产施工单》上的工艺要求进行生产，如有疑问应及时反馈给生产技术部，不能随意生产。

（三）票据类产品生产施工单按《票证生产施工单》审核及下发规定》中要求执行。

二、内容（一）概述1.《生产指示书》——由经营业务内勤根据客户的有效定货合同开具的，对生产安排和工艺流程的制订具有指导作用的文件。

其内容包括接单、开单时间、稿号、客户名称、产品名称、产品规格、产品数量、所用原材料规格、产品工艺和质量要求、包装要求、入库日期以及其他特殊加工要求等内容。

2.《生产施工单》——由生产技术部制卡工艺开单员根据经营部《生产指示书》的内容结合公司生产、工艺技术实际情况开具的，对生产部门的生产安排和生产操作具有强制性要求的工艺技术文件。

其内容包括接单、开单时间、稿号、客户名称、产品名称、产品规格、产品数量、入库日期、各关键岗位完成时间，所用原材料规格和数量、工艺放数、生产的各工序工艺流程、相应的工艺技术和质量要求、包装要求、原稿（样品）种类数量以及其他特殊工艺要求等内容。

3.《工艺流转单》——由生产技术部制卡工艺开单员根据《生产施工单》中的工艺流程内容开具的具有对生产中各工序的工艺要求标准实施情况和产品质量是否合格起监督和确认责任人作用的工艺文件。

其内容为稿号、首批投产日期、产品名称、各工序名称、完成时间、完成者签名、自检结果、首检签名。

（二）流转和控制程序1.经营业务内勤接单后要求在两小时内开具《生产指示书》，同相关的资料或样品一起交部门经理审核签字后，分别发给生产技术部制卡工艺开单员和总调各一份。

生产产品《流转卡》管理制度、操作规程（2）生产产品《流转卡》的管理制度为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致,保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。

三、流转卡管理规定3.1《流转卡》的定义《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据.3.2《流转卡》的功能《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况,为生产管理和决策提供有力依据。

它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。

3.3《流转卡》的种类《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。

其中,《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽)流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。

3.4《流转卡》的流转次序和流转时间《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。

在规定的时间内流转完卡内的最后一个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据,同时消卡.只有当卡入了数，卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。

《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。

所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管,以便日后查对.3.5《流转卡》的填写规范《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整（如工序选择、班组代码，班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写)、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改(有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理,不给该工序计酬,开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责.所有出现废品的地方一定要有QC确认，否则该废品由加工班组承担责任,如果经锯切工序时有废品，锯切前的废品全部折扣成锯切后的废品数来处理（例：一开三的料在锯切前发现有支废品，在登记废品时按三支登记）。

仓库单据流转流程一、来料入仓后的单据流程1.所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回。

2.厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收，同时通知采购。

3.单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品并在《送货单》上签名。

4.收货量大于订单时，要与采购联系，得到通知许可后才能超量收货。

5.收货仓管员将对应的《送货单》交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。

6.IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，将《送货单》与对应的《来料检验单》返还给收货仓管员，合格物料收货员安排入仓，IQC在《送货单》背面签名，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，同时品质联系供应商及时处理，并告知采购。

采购收到通知后做后续的退换处理。

7.物料检验合格后，仓库录入《采购开单》，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，利于采购能及时了解供应商的交货进度情况。

8.每天务必将前一天的来料《送货单》登记在单据流转本上交财务部，同时交采购部一份。

仓库收货流程图9.二、产品出仓单据流程1.商务专员/跟单员根据业务提出的需求，录入《销售订单》确认客户需求产品交期与数量。

2.财务部销售会计根据《销售订单》，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则对《销售订单》进行审核。

3.商务专员/跟单员根据客户需求产品的交期按时录入《销售开单》。

4.财务部销售会计根据《销售订单》的审核结果，对《销售开单》进行审核确认签名，每天下午4点前完成。

一、目的：
为规范生产流程，提高生产效率，减少产品生产过程中发生的少件、漏件、漏工序生产等现象，特制订本制度。

二、范围：
XX工厂
三、定义：
明确使用方法，确保正常周转。

四、权责单位：
生管部、生产部、品质部、资管科
五、处理方法：
1、自封袋内包含产品流转卡和料单图纸各一份；
2、接收到产品流转卡后请认真核对产品流转卡和料单图纸，如有不符情况以料单图纸为准并提交到生管部给予10元/单奖励；
3、签字接收后接收人对该产品负全责，如出现损坏、丢失都由接收人承担全部责任；
4、产品在本工序生产完成并自检合格后，按要求填写产品流转卡，并对照产品流转卡上的生产流程转序到下一工序；
5、木工车间产品流转卡随门扇同步转序；油漆车间产品流转卡随套板、套线同步转序；
6、产品流转过程中如出现未按要求填写产品流转卡的情况，给予责任工序提交水果基金10元/单；产品流转卡如遗失，给予遗失工序提交水果基金30元/份；。

*****公司“库存商品出库（复核）单”流转程序为了保证本公司库存商品的安全，保证商品出库的规范化、程序化，特制定库存商品出库单流转程序，请各部门严格执行。

库存商品出库（复核）单流转程序：一、先款后货库存商品出库（复核）单流转程序。

（参附件一）业务部一根据客户到款情况开出三联制要货通知单交财务,由财务会计审核销售单价是否符合当期销售政策,由财务出纳根据审定后的配货通知单查询货款到账情况,对已到帐的单位开出五联式<商品出库(复核)单>（出库单要按月编号）,第一联(白联):由财务留存对账，同时留配货通知单第二联;<商品出库(复核)单>第二至五联及配货通知单一、三联转营销中心,营销中心留第三联(兰)客户联,第五联(黄)开票联,由业务部将第二联(红)第四联(绿)转仓库,仓库根据出库单及配货通知单核对“库存商品管理软件帐”账户，属实后才能签字发货,并留仓库第四联（绿联），将签字后的第二联转财务交储运部转财务部，财务部依据仓库签字后的做帐联对应“出库单”进行销号并与第一联核对是否一致,再将第二联及要货通知单及发票（不用开票的就不用核对发票）作为财务做账依据，据此核减库存商品，增加销售收入。

二、挂往来客户库存商品出库（复核）单流转程序业务部二根据业务人员购报送的购货单位采购计划记录开具相应的出库单：1、市内医院：直接开具编号的五联出库单，第一联（白联）月底按编号顺号汇总，核对仓库签字返回的财务做帐联后交财务存档备查，第五联（黄联）给会计，会计根据当期执行的中标价、合同价开发票,然后将发票（客户联）及出库单第二至四联一起给储运部，储运部将第二联（红联）第四联（绿联）转仓库。

第三（兰联）及发票（客户联）随货同行转客户，仓库根据出库单核对“库存商品帐管理软件帐”账户属实后签字发货并留存第四联（绿联）,再将第二联交储运部转财务部，财务部依据仓库签字后的做帐联对应“出库单”进行销号并与第一联核对是否一致，并以此及发票作为财务做账依据，核减库存商品，增加销售收入。

仓库送货单流转流程Warehouse delivery order circulation process 仓库送货单流转流程The warehouse delivery order circulation process plays a crucial role in the efficient operation of a warehouse. 备货送货单位流转流程在仓库的高效运转中扮演着至关重要的角色。

It involves multiple steps, including order generation, picking, packing, and shipping. 它涉及多个步骤，包括订单生成、拣货、包装和发货。

Each step in the process must be executed accurately and in a timely manner to ensure that the goods are delivered to the customer on time. 流程中的每个步骤必须准确地并及时执行，以确保货物能够按时送到客户手中。

The first step in the warehouse delivery order circulation process is the generation of the delivery order. 仓库送货单流转流程的第一步是生成送货单。

This is typically done when a customer places an order, and the warehouse receives the order details. 这通常是在客户下单后，仓库接收到订单详情时进行的。

The delivery order contains information such as the customer's address, contact details, and the items ordered. 送货单包含了客户的地址、联系方式以及所订购的货物信息。

车间生产工序流转单用制度车间生产工序流转单用制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII河北.吉龙生产工序流转单使用管理制度为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。

一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。

（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转）二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写”的原则。

三．操作者填写工序流转卡的要求：1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。

违反此规定者罚款10元。

2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/返修数、报废数必须是实数，不能推算。

公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10元。

3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。

如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。

且操作者填写。

4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。

违反此规定者罚款10元。

四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。

违规者罚款20元。

五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。

流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。

开单工作流程一、工作内容1、确保客户订单信息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场；2、及时落实订单到仓储部门，跟踪跟进发货进度，落实客户打款情况；3、确认客户回款，安排物流及时出货，跟进货物运输情况；4、订单落实、发运情况汇报一、采购入库单：物流按单验货—→行政制单（二审过帐）—→三审（物流核对）——四审核（会计见白联审核）。

1、物流部根据配送清单核对数量；2、行政根据物流清点单录单，做采购入库单，保存草稿；3、过帐，；4、物流进行三审，确认电脑单是否与清点数量一致，打印单据上交财务做凭证；5、会计见采购入库单白联做出四审；二、采购退货单：行政制单——二审（）——三审（物流）——四审核（会计见白联审核）。

1、行政根据供方退货清单做采购退货单；2、过帐；3、物流进行三审，确认电脑单是否与退货数量一致，打印单据上交财务做凭证；4、采购人员见采购入库单白联做出四审；三、客户销售单据（含赠单）：行政制单（过帐）——二审（会计做流水帐）——三审（物流打印出货）——四审核（财务见白联审核）。

1、行政部根据客户或市场支持部人员的要货清单或电话报货开单，过帐；2、会计进行二审，登记流水帐；3、物流进行三审，打印销售出库单，按单配发货；4、会计见回执销售出库单白联做出四审，做好记账凭证；（白联做客户每季度对账单附件，蓝联做记帐凭证上帐）；四、客户销售退货单据：仓库点货——行政制单（过帐）——二审（会计做流水帐）——三审（物流打印退货）——四审核（财务见白联审核）；1、物流根据退货标准验收数量；2、行政按物流提供退货确认数量制单；3、会计进行二审，登记流水帐；4、物流进行三审，确认电脑单是否与退货数量一致，打印单据上交财务做凭证；5、会计见回执销售出库单白联做出四审，做好记账凭证；（白联做客户每季度对账单附件，蓝联做记帐凭证上帐）；下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。

不需要的朋友可以编辑删除！！1. 上帝对人说道：“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。