1.SMT开班检查记录表

SMT手插件首件检查记录表机种客户名制令编号
项目检查内容
判定
记录栏
OK NG
外观检查1.确认元器件制造商、制造商料号、规格
是否符合要求.
2.元器件外观应完好无损、表面无凹陷、
划伤、裂纹等现象;表面有涂层的元器
件表面应无脱落或擦伤.
3.元器件上的型号，规格标示应清晰、完
整、色标位置、颜色应符合标准. 4.电极引线应无折压和弯曲，镀层完好光
洁、无氧化锈蚀.
5.机械结构元器件尺寸合格、螺纹灵活、
转动手感合适.
6. 开关类组件操作灵活、手感良好;接插
件松紧适宜、接触良好。

7.检查PCB有无变形,丝印是否模糊不清，
线路有无短路、断路，表面是否清洁、
刮伤、起铜皮等现象.
8.组件有无误插、漏插、逆插、组件浮高、
组件损伤、组件翘起.
9.锡点检查:检查有无锡多、锡少、裂锡、
锡珠、锡尖、残渣、冷焊、假焊、锡桥、
锡洞等不良现象.
功能测试1.电压测试：实际值 (V)测量值 (V)
2.电流测试：实际值 (A)测量值 (A)
3.功率测试：实际值 (W)测量值 (W)
4.ICT测试：各参数值都在规定范围内
5.波形测试：与标准波形相一致
6.失真度测试：失真度越低越好
7.S/N测试：在规定范围内
承认确认担当判定备
注。

问题号提问证据2.3是否通知了影响质量的人员有关不符合质量要求对客户造成的影响的后果?3.1组织是否为所有负责过程操作的人员准备了文件化的作业指导书？3.2这些指导书是否在工作现场易于得到？3.3这些指导书是否来源于质量计划、控制计划和产品实现过程？4.1无论何时作了设定，是否都进行了作业设定验证？4.2作业设定人员是否易于得到作业指导书？4.3适用时，供应商是否使用统计方法进行作业设定验证？5.1组织是否标识关键设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护体系？预防性维护体系至少是否包括：4. 作业设定的验证3. 作业指导书5. 预防和预测性维护2. 培训2.1从事特殊工作的人员是否在教育、培训、技能和/或经验等方面具备相应的资格证明?2.2组织是否对对影响质量的新的或变更岗位的人员提供岗位培训，包括合同工或代理人员?SMT检查表1.文件要求书否编制了控制计划/流程图/特殊特性表（关键参数）/PFMEMA/PCBAL零件履历表1.11.2检验指导书是否得到被充分的定义，是否有定期确认其有效性、适用性。

- 计划性维护活动- 设备、工装和量具的包装和防护- 关键生产设备备件的可得性；- 文件化、评估和改进维护的目标5.3组织是否采用预测性维护方法以持续地提高其预防性系统？6.1组织是否提供资源以进行工装和量具设计、制造和验证活动？组织是否建立和实施工装管理的体系，包括：- 维护及修理设施与人员- 贮存与修复- 工装设定- 易损工具的更换计划- 工具设计的修改文件，包括工程等级变更- 工具的修改及相应的文件更改- 用以确定工装状态的标识？6.3如果这些工作中任何一项被外委，组织是否具有对工装管理活动实施跟踪的体系？8.3在有可追溯性要求时，组织是否控制和记录产品的独特标识。

9.1组织是否妥善保管在组织控制下或组织使用的顾客财产？8. 标识和可追溯性8.1组织是否在产品实现的全过程使用适当的方法标识产品？9. 顾客财产9.2组织是否对供其使用或组成产品的顾客财产，进行标识、验证、保护和防护？8.2组织是否就监控和测量要求，标识产品的状态？7. 生产计划7.1组织是否以满足客户要求为目的组织生产？6. 工装管理6.25.211.2过期产品是否用与不合格产品相似的方法加以控制？12.1组织是否确定所需采用的监控和测量,以及所需的监控和测量仪器，以提供产品对规定要求的符合性证据？为了保证有效的结果，测量仪器是否：a) 对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或在使用前进行校准和验证。

项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031安全通道及安全出口是否畅通辖区内的门、窗是否破裂、损坏，门上的标示是否清晰消防应急灯和安全出口指示灯有否被移动/挪用；功能是否正常 灭火器材(灭火器,消火栓)是否被移动或被堵塞；是否被使用货物与消防喷淋头间的距离是否符合50CM 以上的要求辖区内是否有未向安全部门申报就开工的明火作业（如各类维修时的电焊、氧焊作业等）地面是否有油污、水渍车间垃圾（特别是擦化学品的废布或废纸）是否每天清理两次电线是否外露(即电线无护管或保护套)；是否有电线横穿通道桌下电线是否有序绑扎，排插是否妥善固定，并有明确电压标示；用电插头是否与排插接触良好，并完全插到位（禁止插头金属外露）；插头、插座、排插、设备开关等有否破裂、松动或变形开关是否明确标示出控制的部位或设备；是否被堵塞而不便操作电箱是否被堵塞(保持前方至少有80CM 的空隙，并易于接近)操作用电设备、电烙铁、手持电动工具时有电击感是否有私拉乱接电线的现象(除插/拔插头插座外,非电工不得接驳电源)下班前是否与接班者作好交接班工作，或按规定关闭电源；公共设备（如砂轮机、抽风机、照明电源开关等）是否落实了责任人是否有光管闪烁不定（易导致启辉器甚至镇流器发热而失火）员工在上班前是否对安全防护装置（如护罩、双手按钮控制开关、限位装置等）进行检查；功能是否正常为求方便，工作中是否有取下安全防护装置，或使防护装置失去防护作用的现象机械设备、测试设备、各类高温炉/测试炉等设备上面是否摆放物品、工具而容易发生危险，特别摆放重物、易燃物品当天是否有新设备投入使用？如果是，主管和安全员是否对设备作使用前安全检查本辖区内的公共设备（如砂轮机、排气扇、冰箱、空调等）是否有专人负责；是否正常检修中的设备是否挂牌警示使用中的工具类型是否适合；工具的状态是否正常（如扳手因磨损而打滑；刀片变钝；电批松动；夹具固定不紧；旋转部分松动而可能飞出伤人，等）工装夹具是否有摆放不稳固、过高而有倒塌、跌落伤人的危险尖锐/锋利的工具(如刀片、剪钳、螺丝批等)是否处于不安全的状态(如放置不稳而易于坠落；超出工作台边缘或放置方向不当易致人误伤)部 门: SMT 组 别: SMT 时 间: 年 月 第 页,共 页消防及公共设施电气安全设备及工具安全检查日期 检查内容 JLFR--- Rev.A项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031部 门: SMT 组 别: SMT 时 间: 年 月 第 页,共 页检查日期 检查内容 JLFR--- Rev.A项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031部 门: SMT 组 别: SMT 时 间: 年 月 第 页,共 页检查日期 检查内容 其JLFR--- Rev.A。

问题号提问证据2.3是否通知了影响质量的人员有关不符合质量要求对客户造成的影响的后果?3.1组织是否为所有负责过程操作的人员准备了文件化的作业指导书？3.2这些指导书是否在工作现场易于得到？3.3这些指导书是否来源于质量计划、控制计划和产品实现过程？4.1无论何时作了设定，是否都进行了作业设定验证？4.2作业设定人员是否易于得到作业指导书？4.3适用时，供应商是否使用统计方法进行作业设定验证？5.1组织是否标识关键设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护体系？预防性维护体系至少是否包括：4. 作业设定的验证3. 作业指导书5. 预防和预测性维护2. 培训2.1从事特殊工作的人员是否在教育、培训、技能和/或经验等方面具备相应的资格证明?2.2组织是否对对影响质量的新的或变更岗位的人员提供岗位培训，包括合同工或代理人员?SMT检查表1.文件要求书否编制了控制计划/流程图/特殊特性表（关键参数）/PFMEMA/PCBAL零件履历表1.11.2检验指导书是否得到被充分的定义，是否有定期确认其有效性、适用性。

- 计划性维护活动- 设备、工装和量具的包装和防护- 关键生产设备备件的可得性；- 文件化、评估和改进维护的目标5.3组织是否采用预测性维护方法以持续地提高其预防性系统？6.1组织是否提供资源以进行工装和量具设计、制造和验证活动？组织是否建立和实施工装管理的体系，包括：- 维护及修理设施与人员- 贮存与修复- 工装设定- 易损工具的更换计划- 工具设计的修改文件，包括工程等级变更- 工具的修改及相应的文件更改- 用以确定工装状态的标识？6.3如果这些工作中任何一项被外委，组织是否具有对工装管理活动实施跟踪的体系？8.3在有可追溯性要求时，组织是否控制和记录产品的独特标识。

9.1组织是否妥善保管在组织控制下或组织使用的顾客财产？8. 标识和可追溯性8.1组织是否在产品实现的全过程使用适当的方法标识产品？9. 顾客财产9.2组织是否对供其使用或组成产品的顾客财产，进行标识、验证、保护和防护？8.2组织是否就监控和测量要求，标识产品的状态？7. 生产计划7.1组织是否以满足客户要求为目的组织生产？6. 工装管理6.25.211.2过期产品是否用与不合格产品相似的方法加以控制？12.1组织是否确定所需采用的监控和测量,以及所需的监控和测量仪器，以提供产品对规定要求的符合性证据？为了保证有效的结果，测量仪器是否：a) 对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或在使用前进行校准和验证。