4.3一般产品销售业务流程图

销售合同系列操作流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同双方1.3 合同定义第二章：操作流程概述2.1 流程定义2.2 流程范围2.3 流程目标第三章：销售前准备3.1 市场调研3.2 产品准备3.3 销售策略制定第四章：销售执行4.1 客户接洽4.2 合同谈判4.3 合同签订第五章：合同管理5.1 合同存档5.2 合同变更5.3 合同终止第六章：售后服务6.1 客户反馈6.2 售后支持6.3 服务改进第七章：费用与支付7.1 费用构成7.2 支付方式7.3 费用调整第八章：争议解决8.1 争议协商8.2 仲裁条款8.3 诉讼管辖第九章：附则9.1 合同解释9.2 合同效力9.3 合同附件第十章：签署条款10.1 签字栏10.2 签订时间10.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在销售合同系列操作流程中的权利、义务及相关事宜，以确保销售活动的顺利进行，提升双方的市场竞争力和经济效益。

1.2 合同双方甲方：______（以下简称“甲方”）地址：______法定代表人：______乙方：______（以下简称“乙方”）地址：______法定代表人：______1.3 合同定义本合同中所涉及的术语和定义如下：1.3.1 “销售合同”指甲乙双方就产品或服务销售达成的书面协议。

1.3.2 “操作流程”指销售合同从准备、执行到管理的全过程。

第二章：操作流程概述2.1 流程定义2.1.1 操作流程是指销售合同从市场调研、产品准备、销售执行到售后服务的全过程。

2.1.2 流程包括但不限于：市场调研、产品准备、客户接洽、合同谈判、合同签订、售后服务等环节。

2.2 流程范围2.2.1 本操作流程适用于甲乙双方在销售合同中的所有活动。

2.2.2 流程范围涵盖市场调研、产品准备、销售执行、合同管理、售后服务等多个方面。

2.3 流程目标2.3.1 确保销售合同的顺利执行，提高销售效率和客户满意度。

××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)NG OK OKOK NG NG NG OK OK OK 1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序号作业流程 责任人 使用表单 作业内容 1用人部门主管经理/部长 用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3 企管部 总经理审批招聘计划4 人事管理员 1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

产品设计流程系列：业务流程和流程图介绍也许我们经常会碰到这么一副画面：很多产品经理在梳理好了产品架构的脑图之后，都会火急火燎打开原型设计工具Axure，开始进行原型设计工作去了。

三下五除二就基本将产品线框图给画完了，然后就屁颠屁颠地跑去和研发工程师过需求，讨论的时候会发现：不是这里有个小问题，就是那里有个逻辑没想明白，整理整理返工，结果下一次又发现有一个流程没有考虑清楚，这样来回反复几次才能将一个产品需求和原型界面给讨论清楚。

其实，这样的场景出现的频率还比较高。

想想自己第一次去和公司开发沟通的时候，也是碰到了这样的情况，被开发喷这里逻辑不对，那里漏了一种分支情况的思考，当时那个囧啊，真想找个地缝钻进去。

后来才知道，在设计原型之前，其实还少了一个关键的步骤，那就是确定产品的业务流程，梳理产品的流程图。

什么是流程图从字面来理解，流程图＝流程＋图。

流程，是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程；而图呢，就是将这些流程进行显性化和书面化的一种表达。

流程图有时也称作输入-输出图，某种程度上来说，流程图是一种沟通性质的图形化语言。

一般会使用一些标准符号代表某些类型的动作，如判断用菱形框表示，具体的操作行为、活动用方框表示，开始和结束用圆角矩形框表示。

但比这些符号规定更重要的，是必须清楚地描述产品业务流程的顺序及使用逻辑。

从产品经理的角度来理解，流程图其实就是一个用户使用产品的过程，基本的三要素是“从哪进—做什么—从哪走”。

比如用户打开一个电商APP，会有这样一个使用产品的过程：「搜索商品」→「查看商品详情页」→「加入购物车」→「生成订单」→「开始支付」，以及支付之后的「确认收货」用户从电商商城的首页进入，通过搜索来找到自己想要购买的商品，了解后将其加入购物车，购买了自己想要的商品，支付结束后便离开APP，待收到商品后又回到APP进行确认收货。

可以看出，只要产品用户在使用我们产品的过程中有其自身的目标和任务，产品流程就会存在。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年销售合同流程图详解一本合同目录一览1. 第一条销售合同的定义与范围1.1 第二条合同标的与数量1.1.1 第三条产品质量与标准1.1.2 第四条产品交付与运输1.1.3 第五条验收与质量异议2. 第二条合同价格与支付2.1 第三条支付方式与期限2.1.1 第四条预付款与进度款2.1.2 第五条付款凭证与退款3. 第三条销售合同的履行3.1 第四条交付与安装调试3.1.1 第五条技术培训与售后服务3.1.2 第六条合同变更与解除4. 第四条违约责任与争议解决4.1 第五条违约行为与责任4.1.1 第六条争议解决方式与地点5. 第五条合同的生效、失效与终止5.1 第六条合同生效条件5.1.1 第七条合同失效条件5.1.2 第八条合同终止与剩余义务6. 第六条保密条款6.1 第七条保密信息与保密义务6.1.1 第八条保密信息的使用与披露6.1.2 第九条保密期限与终止7. 第七条法律适用与争议解决7.1 第八条适用法律7.1.1 第九条争议解决方式8. 第八条合同的附件与附录8.1 第九条附件的效力与解释8.1.1 第十条附录的内容与效力9. 第九条合同的签署与保管9.1 第十条签署方式与效力9.1.1 第十一条合同副本与保管10. 第十条通知与送达10.1 第十一条通知方式与送达时间10.1.1 第十二条合同生效日期与时间11. 第十一条合同解除与终止后的权利义务11.1 第十二条解除或终止合同后的义务11.1.1 第十三条解除或终止合同后的权益处理12. 第十二条合同的修订与补充12.1 第十三条修订方式与效力12.1.1 第十四条补充条款与效力13. 第十三条其他条款13.1 第十四条合同的完整性与互斥性13.1.1 第十五条合同的签字盖章与生效第一部分：合同如下：第一条销售合同的定义与范围1.2 产品范围包括甲方生产的X系列产品，具体产品型号、规格和数量详见附件。

XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。

编制/日期: 。

审核/日期：。

批准/日期：。

本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。

1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。

3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。

1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。

4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。

3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。

4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。

5订单作业进度流程图：。

销售合同标准流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 流程图目的1.2 流程图适用范围1.3 流程图解释权第二章：合同起草2.1 起草流程2.2 起草人职责2.3 起草注意事项第三章：合同审核3.1 审核流程3.2 审核人职责3.3 审核标准第四章：合同审批4.1 审批流程4.2 审批人职责4.3 审批权限第五章：合同签订5.1 签订流程5.2 签订人职责5.3 签订注意事项第六章：合同履行6.1 履行流程6.2 履行人职责6.3 履行监督第七章：合同变更与解除7.1 变更流程7.2 解除流程7.3 变更与解除注意事项第八章：合同归档与保管8.1 归档流程8.2 保管人职责8.3 合同销毁第九章：签署条款9.1 签字栏9.2 签订时间9.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 流程图目的本流程图旨在规范公司销售合同的签订流程，确保合同内容的合法性、合规性和有效性，防范合同签订过程中的法律风险，保障公司利益。

1.2 流程图适用范围本流程图适用于公司所有涉及销售的合同签订、审核、审批及管理工作。

1.3 流程图解释权本流程图的解释权归公司法务部所有，任何未尽事宜由法务部负责解释。

第二章：合同起草2.1 起草流程2.1.1 合同起草由销售部门负责，起草人应根据具体业务需求编写合同初稿。

2.1.2 合同初稿应包括合同基本信息、主要条款及附件等内容。

2.1.3 起草完成后，初稿应提交至法务部进行初步审核。

2.2 起草人职责2.2.1 起草人应确保合同内容的完整性和准确性。

2.2.2 起草人应根据公司标准合同模板进行起草，避免遗漏重要条款。

2.2.3 起草人应及时与相关部门沟通，确保合同内容符合实际业务需求。

2.3 起草注意事项2.3.1 合同起草应遵循公司相关规定和法律法规。

2.3.2 合同条款应明确、具体，避免模糊不清或存在歧义。

2.3.3 合同附件应与合同正文内容一致，确保合同的完整性。

药品营销过程流程图作为一个医药销售人员，并不是一个孤立的个体，只接受来自上级的指令然后机械化去执行，实际上面对不同的区域（片区）并在该片区管辖着几十人或者更多的医（药）师队伍，如何充分调动他们的积极性，如何合理分配资源（包括时间）是一件非常困难复杂而又非常重要的事情。

可以说每一区域（片区）都是公司销售部的基本管理单元，只有它做得好了，整个公司才会更快地向前。

鉴于此，片区（或区域）管理，就通过合理使用资源（销售时间、销售工具、促销费用、人力资源）来疏通药品流通领域的各个环节，使其通路畅通无阻，顺利消失于流通领域，增加片区内市场覆盖面，提高销售业绩，降低销售费用。

（一）药品的流通渠道：1、通常情况下的药品流通渠道为：制药公司——经销商——医院、零售药店——患者经销商2、药品在医院内的流通过程：经销商、制药厂——药库——小药房医师——患者（二）药品流通渠道的疏通一个确有疗效，有一定市场的新药被经销商或医院接受，本来应是一件非常容易的事，但近两年来，由于新药开发猛增，使经销商或医院有了很大的选择空间，从而导致新药售出难的问题出现，而一种新药要被患者最终消费，必须首先保证渠道畅通。

1、经销商的疏通：（1）富有吸引力的商业政策：注意：A、永远站在客户（经销商）的立场上来谈论一切B、充分阐述并仔细计算出给他带来不同寻常的利益C、沟通现在和未来的远大目标（2）良好的朋友、伙伴关系A、充分尊重对方，以诚动人，以心征服对方B、良好的沟通技巧和经常交流来维持密切关系C、正确应用利益驱动原则，处理好与公司及个人关系D、了解不同客户的需求（3）较强的自我开发市场能力A、详细介绍所辖片区（区域）销售力量，促销手段和活动B、概要介绍公司对全国市场促销和开发的策略C、详细了解公司产品疗效，主治及应用推广情况D、探讨双方共同开发所辖区域（片区）市场的方法。

具备上述三条，一个新药被经销商认可并接受应是一件十分容易的事2、医院药库（也称大药房）的疏通（1）新药进入医院库房：A、详细收集医院资料（包括院长、药库管理委员会、药剂科主任、采购或计划员、产品相关科室主任、专家或重要医师、甚至管理该院的卫生局有关官员）B、找出影响该院购药的关键人物，并对其作全面细致的调查和了解，尤其是他的特殊需求，特殊困难。

销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。

以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。

企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。

二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。

一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。

该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。

主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。

第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。

二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户保护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受水平确定具体的信用等级。

该环节的首要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，大概导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，大概导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。

首要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标完成，不断提高市场占据率。

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。

本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。

9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。

其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。

9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。

企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。

并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。

(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。

对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。

(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。

主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。

企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。

我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

➢因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。

➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。

⏹变革(Change)：➢科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。

➢而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。

⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。

➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。

以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。

销售核心业务流程本章说明 :作为直接与顾客接触的销售顾问，一言一行、一举一动都代表着金杯汽车品牌的形象，如何恰当、准确的传递金杯汽车品牌的销售服务品质，让顾客满意，超越顾客的期望，该销售管理手册为金杯汽车经销商的销售顾问提供了标准的销售过程规范，以提示销售顾问时刻检测自己的销售行为。

销售核心业务流程○1 集客活动○8 回访跟踪○2展厅接待○7新车交付金杯汽车销售○3需求探求八大流程○6 合同洽谈○4商品需求○5 试乘试驾4.1集客活动4.1.1概述销售的首要环节就是集客，即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程，没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。

集客的过程，就是顾客资源的争夺和获取的过程，其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。

在汽车销售过程中，展厅仍然是进行销售活动的主要场所，集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注金杯汽车的产品和当地的经销商，进而吸引足够的顾客来展厅。

集客的情况和经销商销量存在正向的关系，所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。

4.1.2客户开发渠道老顾客推荐：金杯汽车经销商应当让老顾客成为金杯汽车品牌的赞美者和传播者。

经销商要做好老顾客的关怀工作，可采取如下灵活方式：节日、生日祝福和服务优惠活动；新车上市邀请老顾客试乘试驾；对介绍新顾客来店购车的老顾客给予一定的奖励；老顾客来店重复购车时，可享受一定优惠；老顾客俱乐部，包括老顾客的各种联谊活动。

主动开发：汽车行业市场竞争日益激烈，坐等顾客来店只会错失销售良机。

尤其是在销售淡季之时更应该通过各类方式主动出击扩大与顾客的直接接触面，从而吸引更多顾客至展厅看车，主动出击的方式可多种多样：广告宣传 : 通过电视、报纸、广播等媒体向顾客传达销售和服务信息；直邮活动 : 直邮经销商彩页和产品介绍至顾客，邀请顾客至展厅看车；主动上门拜访，扫街拜访；户外展示和流动服务:通过展厅外的车辆展示和维修服务活动让更多的顾客了解金杯汽车和经销商，在需要购买汽车的时候能够主动想到到展厅选购车型；电话和短信营销:通过主动拨打黄页电话和短信群发等销售方式扩大经销商的影响范围，引导顾客至展厅看车。

格力电器股份有限公司内部的组织和业务流程重组情况
一、采购管理业务:采购管理业务包括采购原材料等业务。

采购业务流程图:
二、生产管理业务：生产管理业务包括生产能力管理、均衡生产管理、生产计划管理、产品标志与追溯性管理、一般工序管理、特殊工序管理等。

生产业务流程图：
三、销售管理业务：销售管理业务包括市场分析与研究管理、营销战略和策略管理、营销活动的组织和管理、客户关系管理、销售合同管理、售后服务等。

普通销售业务流程图：
网上销售业务流程图:。

文件类别程序文件1.目的：文件编号版别D/01 of 6文件名称：产品设计与开发管理程序页码对产品的设计和开发过程进行有效的控制，确保产品设计开发有序进行，使产品设计、生产工艺、材料选用、设备运行、废物处置能满足有关标准、法令、法规及顾客的要求。

2.适用范围：2.1客户委托设计的新产品。

2.2公司内部提出的设计开发产品。

3.主要职责：3.1销售部：新产品信息收集及市场调查，提出新产品开发需求。

3.2研发部：本公司研发部为电芯研发部及电子工程研发部：负责制定落实产品开发进度规划中的各项时程﹐并主导设计开发、工程试制、产品试产、设计评审的全过程。

3.3总工程师：负责根据销售部提供的市场调研报告，确定、批准及审核设计开发项目，设计评审及设计验证的最终确认。

3.4项目负责人：负责设计开发计划的制定，试验方案的实施和总结。

3.5采购部：负责产品设计开发所需物料、设备等的采购。

3.6生产部：负责配合产品的试产和批量生产。

3.7品保部：新物料的可靠性测试，开发产品样机测试与试验，新产品最终的验证。

4.定义：4.1电芯研发部:负责光身电池的研发工作。

4.2电子工程研发部:负责电池包装工艺Packing、电池保护装置PCM及本公司开关电源产品SPS研发工作。

4.3新产品：作为设计开发的结果，与已经生产的产品比较，构成产品的任何一种或几种因素有所改变的产品.新产品分类有：标准型产品、衍生型产品、延伸型产品。

4.4标准型产品：由公司销售部与研发部依据公司产品策略、市场业务需求及技术发展趋势制定产品规格，并由研发单位自行开发设计的标准型产品。

4.5衍生型产品：依据现有标准型产品规格，作外观结构、区域性功能、包装结构选项等局部性设计变更而衍生的新产品。

4.6延伸型产品：为因应不同地理区域，国家、客户等要求，参照并依据标准型及衍生型产品规格，在产品外观颜色、印刷等设计变更以及在说明书、保证书，包装印刷或其它附属配件等改变的延伸产品；即此产品未作任何关于机构、金属或塑料件、工程模具、电子基板设计方面的修改。

产品出货流程图 产品出货的流程是怎样的，产品出货的管理制度⼜有哪些，产品出货需要做好哪些准备。

以下是店铺为⼤家整理的关于产品出货流程图，给⼤家作为参考，欢迎阅读! 产品出货流程图 产品出货管理制度 ⼀、⽬的： 服务公司客户的产品销售，满⾜客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防⽌因管理不善和失误⽽给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提⾼公司和客户的经济效益。

⼆、适⽤范围： 公司所有涉及发货的⼯作。

三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额⽋款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。

3.2 销售部总监负责实施产品发货⼯作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底⼀份存查。

3.3 ⽣产部经理负责⼈负责所有客户要求的产品⽣产⼯作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全 性、准确性。

3.4 仓库主管负责安排仓库⼈员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。

3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包⼯作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

3.6 采购部负责客户货物的运输、发送⼯作并严格按客户或公司的货运站及运输⽅式及时发送。

3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件⼈签收。

3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。

3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户⽋款额度，并报主管领导备案。

四、⼯作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统⼀收集登记。

销售部⽂员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货⾦额并评审该客户的货款余额，如在规定的⽋款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的⽋款额度，应交销售总 监及主管领导审核同意后⽅可执⾏发货。