产品标识和可追溯性管理制度
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XXX汽车零部件有限公司
文件编号 XX-XX-XX-XX 版本号 04 页版号 B
文件名称 产品标识和可追溯性管理制度 共3页 第1页
1 目的
对生产和服务过程中产品进行适当的标识，防止产品的混淆与误用，在需要时实现可追溯的目的。
2 适用范围
适用于对产品和产品状态的标识以及可追溯性的管理。
3 职责
3.1 仓管员负责入库原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品的标识及标识的保护。
3.2 统计员负责生产现场原材料、在制品、零部件、成品的标识及标识的保护。
3.2 工程人员负责工程开发阶段的零部件标识及标识的保护。
3.2 业务员负责对存放样品的标识及标识的保护。
3.3 检验员负责产品标识实施的监督和管理。
3.4 暂收员负责待检原材料、在制品、零部件的标识及标识的保护。
4 工作要求
4.1 产品标识
4.1.1 产品标识分品产品名称标识和产品状态标识。
4.1.2 产品标识范围包括原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品等。
4.1.3 产品标识的方式可以有：
a) 货位、区域、颜色；
b) 标签、生产流转卡；
c) 包装箱唛头；
e) 日期码。
4.2 原材料的标识
4.2.1 原材料进货后在仓管员的安排下置于相应货位，用黄色标识牌标识为待检原材料。
4.2.2检验合格的原材料由仓管员用《原料/成品库存管制卡》标识。如果材料原有标识已能完全说明需标识的内容，则也可作为标识使用。
4.2.3 检验不合格的原材料由仓管员用红色标识牌标识为不合格原材料，并在2天内处理完毕。
4.2.4进货检验员负责原材料仓库标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，进货检验员应予以确认，仓管员重新标识。
4.3零部件的标识 4.3.1零部件进货后仓管员根据随附的“公司”标签进行数量核对，并在仓管员的安排下置于相应的区域，区域分为：待检品区、合格品区（零部件库）、不合格品区、退货区、临时堆放区。
4.3.2 合格或让步接收的零部件由检验员用产品入库凭证标识为合格零部件。
4.3.3 不合格处置后同意入库或让步接收的零部件，由检验员用蓝色合格标识牌标识。
4.3.4 不合格品需返工、返修或选别的零部件，由检验员用红色标识牌标识为不合格零部件。
4.3.5 报废零部件由仓储员直接移至废品区。
4.3.6 进入成品零部件库的产品由仓管员记录在《原料/成品库存管制卡》上。
4.3.7 检验员负责生产零部件标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，检验员应予以确认，并由仓管员重新标识。
4.3.8 工程开发各阶段的零部件由工程项目人员进行标识，对不良品及时处理。
4.4 车间零部件制品的标识
4.4.1 精机部、涂装组在制品根据随附的《生产流转卡》进行转序，并在每一箱内放置一张产品“公司”标签，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区、临时堆放区。
4.4.2 流水线车间的每一包装零件要有产品“公司”标签，拆封或组装后的零件需重新放置数量调整或状态调整后的“产品标识卡”。
4.4.3 滚齿组每一板箱已加工的零件内需放置一张“公司”标签，并另外加注生产该零件的机器编号以便可以零件可追溯性。
4.4.4 报废的零部件由过程检验员用红色周转箱标识。
4.4.5 检验不合格的零部件、成品但可返修的由过程检验员用黄色周转箱标识为不合格零部件。
4.4.6 过程检验员负责在制品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，由过程检验员确认，精机部、涂装车间由操作工重新标识，流水线库位内的产品由车间统计员重新标识，流转的产品由操作工重新标识。
4.4.7 让步接收的产品在原有零件 “公司”标签标识基础上增加黄绿双色状态标识牌标识。
4.4.8 紧急放行的产品在原有零件 “公司”标签标识基础上增加红绿双色状态标识牌标识。
4.5 成品的标识
4.5.1车间成品应置于相应的指示标志区域，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区。
4.5.2成品要求有日期码应打上日期码标识，有包装的用包装箱唛头标识。
4.5.3 兰色标识卡表示合格品，红色标识卡表示不合格品。
4.5.3合格的成品入库时在仓管员的安排下置于相应货位。
4.5.4成品检验员负责成品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢弃，成品检验员应予以确认，并由仓管员重新标识。
4.5.4 市场科业务员对存放留用的产品样品等成品进行标识，对废弃样品及时处理。
4.6周转箱颜色标识
不同颜色周转箱标识相应检验状态的产品：绿色标识合格品；黄色标识返工、返修品；红色标识废品。 5 可追溯性
5.1 企业有可追溯性场合来自企业内部和来自企业外部的可追溯性要求。
5.2 顾客在合同中规定的可追溯性要求，如重要的原材料、零部件等产品，可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。
5.3 来自企业内部的可追溯性要求由企业自己识别，对于重要的材料、零部件等产品，可以根据产品的标识
及其记录来追溯或分析原因。
5.4 可追溯性工作要求
5.4.1 市场科把客户采购单转换订单执行单，并把客户采购单和订单执行单一一对应装夹在一起。
5.4.2 总统计员把订单执行单转换销售订单，并在主生产计划中记录。
5.4.3 计划员根据销售订单运行建立工作单，在ERP计划平台记录。
5.4.4 计划员根据工作单运行转换采购单，在ERP转换计划采购单记录。
5.4.5 供应商依据采购单送货时在产品上做好《公司》产品标识。
5.4.6 暂收员根据ERP上采购单对供货商送货物料进行核对，确保物料图号、日期、数量等标识信息齐全。
5.4.7 录入员把供应商送货单输入ERP，在ERP库存事务档案记录。
5.4.8 暂收员把暂收物料开收货单送检验组检验，并在收货单上填写采购单号。
5.4.9 来料检验员对产品进行检验，把检验结果记录于零件检测表中，并在收货单上填写零件检测表号。
5.4.10 车间统计员在接收物料时对关键零件上的《公司》产品标识中的采购单号记录于《关键零件可追溯性记录表》。
5.4.11 产品入库时，总统计员根据入库单在ERP中在制品接收进行接收，在ERP在制品接收清单中记录。
5.4.12 成品仓管员根据入库单ERP中在制品接收进行验收、发货，在ERP库存事务档案记录。
5.4.13 外观检验员在产品检验后填写《产品标识卡》，产品在包装后车间填写《成品标识卡》。
6 相关记录
序号 表单编号 表单名称 表单来源 保存部门 保存期限
1 公司（标签） 使用处 转移前
2 原料/成品库存管制卡 使用处 连续
3 关键零件可追溯性记录表 使用处 3年
4 生产流转卡 使用处 1年
7 相关文件
记录控制程序
不合格品控制程序
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
