物资领用制度

物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。

1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。

2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。

3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。

5]使用工具中，应爱护清洁工具。

6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

2、消耗品物料的领用。

1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。

物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。

该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。

物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。

2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。

3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。

4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。

5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。

6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。

办公室用品领用管理制度（范本7篇）办公室用品领用管理制度（范本7篇）办公室是处理一种特定事务的地方或供应服务的地方。

是供应工作办公的场所，不同类型的企业，办公场所也有所不同，以下是我预备的办公室用品领用管理制度范文，欢迎借鉴参考。

办公室用品领用管理制度篇1为加强办公用品管理，节省成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度：一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一选购、统一发放，在厉行节省的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要仔细执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要仔细检查验收、准时登记。

三、各科室依据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

四、全部工作人员平常不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。

未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避开损坏和流失。

办公室用品领用管理制度篇2一、办公用品管理条例1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

2、各部门应依据工作需要，按规定程序领取相关物品。

3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。

若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。

4、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。

5、各部门应有节制的使用办公用品，避开铺张铺张。

各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。

6、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。

三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。

2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。

3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。

四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。

2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。

3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。

4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。

五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。

2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。

3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。

六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。

2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。

3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。

七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。

2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。

3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。

4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。

八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。

2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。

库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。

字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。

库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。

请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。

稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。

领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。

为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。

接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。

及时沟通。

办公室物品领用管理制度为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下制度：1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。

2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。

3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。

4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。

固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。

6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。

如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。

如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。

7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。

办公室物品领用管理制度（2）是指规定和管理办公室内各类物品的使用和领用的一套制度和规定。

以下是一个简要的办公室物品领用管理制度的范例：1. 适用范围：本制度适用于公司办公室内的所有物品的领用和归还。

2. 定义：2.1 办公室物品：指公司为员工提供的各种办公设备、文具、家具等。

2.2 物品领用人员：指公司职员在工作中需要领取办公室物品的员工。

3. 领用流程：3.1 领用申请：物品领用人员需填写领用申请表，注明物品名称和领用数量。

物品领用管理规则制度一、总则为了规范公司物品领用行为，保障物品的合理使用和归还，制定本规则。

二、适用范围本规则适用于公司所有员工的物品领用行为。

三、物品领用流程1. 员工向部门主管或行政部门提出物品领用申请。

2. 部门主管或行政部门审核申请，确认申请的必要性和合理性。

3. 如果申请得到批准，则向员工发放物品，并记录在物品领用登记表上。

4. 员工使用物品时，应妥善保管，如有破损或丢失，应及时向部门主管或行政部门报告。

5. 物品使用完毕后，员工应及时归还，并将物品领用登记表进行更新。

四、物品领用审批标准1. 物品领用必须具备合法、合规的用途。

2. 物品领用的数量应符合实际需要。

3. 物品的用途和归还时间应明确。

五、物品归还要求1. 物品归还时间应按照约定时间进行，如有特殊情况需延期归还，应提前向部门主管或行政部门申请并说明理由。

2. 物品归还时应清点物品，与物品领用登记表进行核对，并签字确认。

3. 损坏或丢失的物品应及时向部门主管或行政部门报告，并承担相应的修复或赔偿责任。

六、物品领用登记1. 物品领用登记表应详细记录物品的名称、规格、领用数量、领用人、领用时间、归还时间等信息。

2. 每次物品领用和归还都应进行登记，由领用人和部门主管或行政部门负责人共同签字确认。

3. 物品领用登记表应妥善保存，以备查阅和备案。

七、违规处理1. 对于超过物品领用批准数量或未经批准擅自领用物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

2. 对于未按约定时间归还物品或隐瞒物品损坏、丢失情况的行为，将按照实际损失程度给予相应的修复或赔偿责任，并视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

八、附则1. 本规则自公布之日起生效，如需修订或补充，应经主管部门同意并重新公布。

2. 本规则解释权归公司所有。

以上是物品领用管理规则制度的基本内容，具体实施细节和措施可根据公司实际情况进行调整和完善。

物品领用管理规则制度（二）1. 物品领用必须符合公司的相关规定和程序。

物资领用管理制度范文第一章总则第一条为了合理、规范地管理企事业单位的物资领用活动，提高物资利用率，防止浪费和挪用行为的发生，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有工作人员的物资领用行为。

第三条本制度的目标是：确保物资领用合理、公正、高效；提高物资利用率，防止浪费和挪用；做到物质利用合理、时间利用合理、人员利用合理、能源利用合理。

第四条物资领用应坚持合理、公正、高效的原则，根据实际需求进行统筹管理，科学安排，合理分配，确保各项工作的顺利进行。

第五条各级领导及有关部门及人员要密切配合，对本单位物资的合理供需情况进行及时协调，避免物资需求过剩或不足。

第六条各部门、下属单位和相关人员在物资领用和管理活动中要严格遵守本制度，不得擅自调拨、挪用、私分、私售和虚报物资。

第二章领用范围和条件第七条本单位的物资领用范围包括但不限于办公用品、工具、设备、耗材等。

第八条物资领用必须符合以下条件：1. 该物资是本单位公共财产；2. 领用人已经填写领用申请并经过主管部门审批；3. 领用人属于本单位正式员工。

第三章领用程序第九条物资领用程序包括申请、审批、发放和登记等环节。

一、申请第十条领用人需填写《物资领用申请表》，明确申请物资的名称、数量、用途、领用时间等信息，并附上相应的证明材料（如科研项目需求等）。

第十一条领用人填写的《物资领用申请表》需经直接主管或权责部门审核，并签字同意。

二、审批第十二条审批环节由权责部门负责，审批人员需核对申请表上的物资信息是否真实、准确、合理，并根据实际需求进行审批决定。

第十三条审批人员需在《物资领用申请表》上签字盖章，标明审批意见和领用数量。

三、发放第十四条经审批通过后，领用人需凭领用证明（如领用单、借用单等）到物资管理中心、仓库等地领取已审批的物资。

第十五条物资的发放必须经过物资管理人员清点核实，领用人签字确认后方可发放。

四、登记第十六条物资管理人员需将领用情况如实登记在《物资领用登记账簿》中，并及时更新库存信息。

物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第一条本管理制度的物资是指。

固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。

第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。

第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。

并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。

第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。

打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。

第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。

收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。

第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。

物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。

第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。

第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。

第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。

第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。

计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。

非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。

第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。

仓库物资管理领用制度7篇仓库物资管理领用制度精选篇11、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。

2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。

3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。

4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。

6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。

7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。

8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。

仓库物资管理领用制度精选篇2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。

3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。

第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。

第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。

第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。

第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。

第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。

第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。

物资领用管理制度模版一、制度目的及适用范围本制度旨在规范组织内部物资的领用行为，确保物资使用合理、高效，防止浪费，适用范围为所有员工。

通过建立有效的物资领用管理制度，提高物资使用效益，保证组织资源的合理调配和利用。

二、制度内容1. 领用资格：1.1 所有员工都有领用物资的资格，但必须符合以下条件：- 具备合法有效的领用申请；- 严格按照组织规定的领用程序进行操作；- 确保领用物资的合理使用，并做到节约、高效。

1.2 领用资格的剥夺：- 违反物资领用管理制度的行为，包括但不限于弄虚作假、滥用职权、私自领用、超额领用等；- 不按规定的时间归还领用物资；- 未按规定的用途使用领用物资；2. 领用申请：2.1 领用申请方式：- 员工可以通过书面申请或电子申请的方式提出领用申请；- 领用申请必须注明领用物品的种类、数量、用途等必要信息，并由申请人签字确认；- 对于重要物资或大额物资的领用申请，需要经过上级审批。

2.2 领用申请流程：- 员工向物资管理部门提交领用申请；- 物资管理部门核实申请的合理性与确切需求；- 物资管理部门根据实际需求进行审批，并将申请结果反馈给申请人。

3. 领用物资的发放：3.1 物资发放时间：- 员工必须在申请被批准后的时间范围内领取物资；- 如需延期领用，必须提前向物资管理部门申请并获得批准。

3.2 物资发放方式：- 物资管理部门将核实并确认后的物资交由申请人领取；- 物资管理部门应当及时登记物资的发放情况，并保留相关记录。

4. 物资归还：4.1 归还义务：- 领用物资必须按期归还；- 物资归还时必须保持原物资的完好和数量；4.2 归还流程：- 领用人在规定的归还时间内将物资归还至物资管理部门；- 物资管理部门核实物资的完好与数量，并登记归还情况；- 对于部门领用的物资，应当在部门内进行核实并交由部门领导签字确认后再归还至物资管理部门。

5. 盘点和检查：5.1 定期盘点：- 物资管理部门应当定期对所有物资进行盘点，确保库存与实际情况相符；- 盘点时，应当对物资的种类、数量、使用情况进行详细记录。

公司物品领用管理规章制度公司物品领用管理规章制度（精选7篇）导语：无规矩不成方圆，如果没有合理的公司物品领用的制度，物品领用情况将会十分混乱。

下面为您收集整理了公司物品领用管理规章制度，希望对您有帮助！公司物品领用管理规章制度篇1按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。

做到办公用品发放统一管理，统一配发。

严控指标，厉行节约。

二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。

办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

（一）个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

（二）部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。

综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。

每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

公司物品领用管理规章制度篇2第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

物资领用管理制度范本1. 目的本制度的目的是为了规范和管理企业中的物资领用流程，确保物资的合理使用、减少浪费，提高企业的运作效率和管理水平。

2. 适用范围本制度适用于企业的所有部门和员工。

3. 物资领用申请3.1 员工需要领取物资时，应填写《物资领用申请表》，并在申请表上注明物资的种类、数量和用途。

3.2 物资领用申请表要由申请人和直接主管签字确认，然后提交给物资管理部门。

4. 物资领取4.1 物资管理部门收到物资领用申请后，应核实申请人的身份和领用需求的合理性。

如有必要，可以与申请人进行沟通，了解具体的使用情况。

4.2 物资管理部门确认申请后，按照申请的要求准备相关物资，并填写《物资领用登记表》。

4.3 领用人在领取物资时，必须在《物资领用登记表》上签字确认，并确保所领取的物资与登记表上的信息一致。

5. 物资使用5.1 领用人应按照领用申请的用途和范围使用物资，不得超出约定的用途和范围，更不能私自转借或转卖物资。

5.2 领用人应妥善保管所领取的物资，确保物资的完整和安全。

5.3 物资使用期限到期或物资损坏、丢失时，领用人应及时向物资管理部门报告，并按照规定的程序进行处理。

6. 盘点与调整6.1 物资管理部门应定期对所有物资进行盘点，并核对实际库存与登记信息的一致性。

6.2 物资盘点一般每季度进行一次，在盘点前一周通知各部门，各部门应积极配合，提供准确的物资领用记录。

6.3 盘点发现库存与登记信息不一致的情况时，物资管理部门应及时调查处理，并采取相应的措施纠正错误。

7. 违规处理7.1 如有发现领用人私自倒卖物资、超范围使用物资或其他违反本制度规定的行为，物资管理部门有权采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、扣工资、停职等。

7.2 对于严重违反本制度规定的行为，物资管理部门有权向企业领导层报告，并建议采取相应的纪律处分。

以上为物资领用管理制度的范文，企业可以根据自身实际情况进行调整和完善。

制度的实施需要全体员工的共同配合和遵守，只有这样才能确保物资的合理使用和企业管理的顺利运作。

物资领用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和规范化物资的领用管理，确保物资的合理使用和节约，保障单位的正常运转。

适用范围为本单位所有员工和相关人员。

二、基本原则1. 合理有效原则：物资的领用必须符合工作需要和实际情况，严禁滥用和浪费。

2. 公正公平原则：物资的领用应公正公平，不得偏袒任何个人或单位。

3. 严格执行原则：物资领用必须按照规定程序和流程进行，不得私自调用或滥用职权。

三、物资的分类和管理1. 办公用品类：包括纸张、笔记本、办公文具等，由行政部门负责管理。

2. 设备及耗材类：包括电脑、打印机、复印机等，由设备管理部门负责管理。

3. 文献资料类：包括书籍、期刊、报纸等，由图书馆管理。

4. 家具和装潢类：包括桌椅、沙发、地毯等，由资产管理部门负责管理。

四、物资领用的程序和流程1. 申请：员工需要填写物资领用申请表，详细说明领用物资的种类、数量和用途，并提交给上级审批。

2. 审批：上级审批人需核实申请的真实性和合理性，审批通过后签字并盖章。

3. 领用：经过审批的物资申请单交给物资管理人员，领用人员凭借工作证和申请单领取物资。

4. 记录：物资管理人员需将领用记录详细填写入库登记表，并及时更新库存信息。

五、物资领用的责任和义务1. 提供真实信息：物资领用人员需提供真实和准确的领用信息，不得隐瞒或虚报。

2. 爱护使用物资：物资领用人员需爱护使用领用的物资，防止损坏或丢失。

3. 合理使用物资：物资领用人员需根据工作需要合理使用领用的物资，避免浪费和滥用。

4. 及时上报情况：物资领用人员需及时上报物资使用情况和领用需求，以便及时补充和调拨。

六、物资归还和处置1. 物资归还：领用人员在物资使用完毕后需及时归还，归还时应当经过核对和验收。

2. 物资处置：对于损坏或无法归还的物资，领用人员应当进行合规的处置，如报废或维修。

七、制度的执行与监督1. 制度的执行：本制度由相关部门负责执行，并制作相关培训材料和宣传册，确保员工的知晓和落实。

物品领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物品的领用，确保物品的使用合理和满足工作需求，特制定本制度。

第二条适用对象：本制度适用于本单位内部所有人员的物品领用行为。

第三条物品领用范围：本制度适用于所有固定资产、办公用品、耗材等物品的领用。

第四条领用准则：物品领用应符合实际工作需要，经过审批程序，并严格按照制度规定的程序和要求进行。

第五条领用流程：物品领用应按照申请、审批、领用、归还等流程进行，确保领用过程规范和可追溯。

第六条领用责任：领用人对领用的物品负有保管责任，并应按规定使用和归还物品。

第二章领用申请第七条申请方式：物品的领用应由领用人填写领用申请表并提交到物资管理部门。

第八条申请内容：领用申请表应包括领用物品名称、数量、用途、领用人等信息。

第九条领用审批：领用申请经物资管理部门审批后方可进行领用。

第十条例外情况：在紧急情况下，领用人可向物资管理部门提出口头申请，并在后续的时间内补办正式申请手续。

第三章领用程序第十一条领用请示：领用人领到物品后，应向物资管理部门提出请示，领用人可以选择请示电话或书面请示。

第十二条物品归还：物品使用完毕后，领用人应及时归还给物资管理部门。

第十三条超期领用：如物品领用时间超出规定期限，领用人应向物资管理部门提出申请，并经批准后方可继续使用。

第十四条物品更换：如领用的物品损坏或需要更换，领用人应及时向物资管理部门申请，并经批准后方可更换。

第十五条物品报废：如领用的物品无法正常使用，领用人应向物资管理部门提出申请，并按照相应规定进行报废处理。

第四章领用责任第十六条领用人的责任：领用人需为领用物品的安全和使用负责，并保证物品的正确使用和归还。

第十七条物资管理部门的责任：物资管理部门需对物品的发放、归还、更换、报废等工作进行管理和监督，保证物品的正常使用和追踪处理。

第十八条监督责任：各部门领导应对本部门物品的领用、归还等情况进行监督和检查，发现问题及时处理并向上级报告。

物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有职工。

第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。

第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。

采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。

第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。

第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。

第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。

第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。

第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。

第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。

第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。

第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。

第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。

第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。

第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。

第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。

第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。

第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。

第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。

第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。

第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。

第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。

第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。