办公用品采购管理制度及流程

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公用品采购制度及流程1. 引言办公用品采购制度及流程旨在规范和优化办公用品的采购过程，确保采购活动的高效、合规和经济性，并提高办公用品管理的质量和效率。

2. 采购流程2.1 申请员工需要办公用品时，应填写办公用品采购申请表，明确所需物品的名称、规格、数量和理由，并由上级审批。

2.2 采购需求评估申请表经上级批准后，由采购部门负责人进行采购需求评估，确定采购计划。

2.3 询价与比较采购部门根据采购计划与多家供应商进行询价，并将询价结果进行比较，选取性价比最高的供应商。

2.4 签订合同采购部门与供应商进行合同谈判，明确供货时间、价格、质量标准等，并签订采购合同，确保采购过程的合规性和安全性。

2.5 采购执行供应商按照合同约定提供办公用品，并由采购部门进行验收，核对物品的数量、质量和规格是否符合合同要求。

2.6 入库管理采购部门将验收通过的办公用品入库，并进行标记和分类管理，确保用品的安全和方便取用。

2.7 发放与归还员工根据需要在办公用品库中进行领取，领取时需填写领用单，并在办公用品库的登记簿上进行登记。

办公用品使用完毕或需归还时，员工应将物品归还到指定的地点，并填写归还单。

2.8 盘点与补充采购部门定期对办公用品库进行盘点，确保库存的准确性，并根据实际情况进行补充采购。

3. 注意事项3.1 申请及审批- 员工应真实填写申请表，并明确陈述物品的必要性。

- 上级审批应根据实际需要和预算情况进行合理判断。

3.2 采购与合同- 采购部门应对供应商进行充分的调查和评估，确保其信誉良好。

- 采购合同要严格遵守法律法规，明确双方权利义务。

3.3 领取与归还- 员工在领取和归还办公用品时应检查物品数量和质量，如有问题及时反馈给采购部门。

3.4 盘点与补充- 采购部门应确保盘点工作的及时性和准确性，防止库存出现短缺或过剩。

4. 沟通与培训为确保员工对办公用品采购制度及流程的理解和遵守，公司应开展相关的培训和宣传活动，并定期与员工进行沟通和反馈。

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。

第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。

2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。

第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。

2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。

3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。

2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。

办公用品采购管理制度及流程办公用品采购管理制度一、总则为了加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

具体分类如下：1.办公室家具，如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2.办公设备及办公用具，如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3.日常办公用品、耗材，如笔记本、笔、打印纸等；4.其他。

三、采购原则1.所有办公用品的采购、发放、管理工作由行政部统一负责。

2.当库存低于一定数额时，行政部应及时补充办公用品。

3.行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购。

4.财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

5.总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

6.采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。

凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、采购办法1.所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购。

2.总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。

五、采购审批程序1.总价格在500元以下的物品：申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购。

2.总价格在500元以上的物品：申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购。

3.行政专员依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，对确有缺项的应及时编制办公用品购置计划，后进行采购。

六、核销1.办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入库。

2.采购物资时，行政人员须向供应商索取正规和物品清单。

办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。

二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。

（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。

2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。

（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。

（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。

（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。

3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。

（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。

（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。

（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。

（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。

（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。

（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。

（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。

三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。

办公用品采购管理制度及流程1.制度旨在制定有关公司办公用品采购管理的若干规定，以规范公司办公用品采购工作，提高公司资金使用效率，有效防范风险，保证资金安全。

2、本制度适用于公司内部办公用品采购工作。

3、本制度分为管理规定、采购流程、管理机制三部分。

二、管理规定1、办公用品采购必须符合工作需要，需经过财务部审批后才可采购，采购书面记录由采购部管理。

2、办公用品采购时必须充分比价，参照财经政策、市场行情等因素，考虑投入与使用效果平衡，以合理价格获得最优之供应商。

3、办公用品采购必须以明确的品牌、数量、单价、价格等参数，采购双方签订购销合同，有效保障购销双方权益。

三、采购流程1、申请办公用品：申请人提交采购申请，经审批后转采购部处理；2、招投标：采购部设计采购方案，宣布招标，收集投标，并对品牌、价格等进行对比，确定最优供应商；3、审核：确定最优供应商后，采购部、财务部、法律部有关管理人员参与审核，综合考虑价格、信誉等要素，签订购销合同；4、交付质检：供应商安排交货，采购部安排产品质量检测，如符合需求则按购销合同交易；5、使用更新：采购部负责跟踪办公用品使用情况，采购人员收到办公用品后签收，剩余的办公用品以及此批准备更换的办公用品，由采购部及时更新使用情况。

四、管理机制1、财务部：负责审批办公用品申购计划，监督采购部工作；2、采购部：负责组织实施采购，审核供应商资质、质量；3、法务部：负责审核采购合同，指导采购部正确处理合同；4、使用部门：负责跟踪办公用品使用情况，及时更新信息。

五、违纪处理1、采购工作中违反本制度的，按照公司规章制度的规定纪律处分；2、发现问题应及时上报，对造成的损失依法追究相关责任人的责任;3、如发现有违规行为，应及时制止，并作出记录，及时上报公司领导统一处理。

六、本制度解释权归公司有关部门所有，本制度于发布之日起执行。

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

办公用品采购管理制度及流程为了保证公司采购活动的合法性、安全性、高效性以及节约性，公司制定有关办公用品采购管理的制度和流程，本文旨在为大家详细解析办公用品采购管理制度及流程。

一、办公用品采购管理制度（一）公司采购用品必须符合有关法律法规和内部规章，采购用品应符合功能、质量、价格等要求；（二）公司禁止采购低价用品，用品采购不得支付违规返利；（三）公司必须严格审查采购人员的财务申报，确保采购活动执行有序、合法；（四）公司采购缺陷用品或存在质量问题的用品，必须及时维修保养，并进行核实登记；（五）超额采购或未经审批采购用品，一经发现，必须及时予以纠正，并由负责人负责；（六）公司允许采购用品实行招投标或询价，但必须符合公司有关规定；（七）公司采购的用品必须有正规的发票，对应用品的采购、使用、维修保养以及报废等情况，必须进行有效记录，便于查询和统计。

二、办公用品采购流程（一）采购申请员工要求采购用品时，必须提交采购申请表，明确用品的品牌、型号、规格、数量以及采购理由，并经相关负责人签字；（二）审批材料申请人提交采购申请表后，采购部门需要对提交的申请材料进行审核，确认采购申请的合理性及必要性；（三）比选供应商采购部门审核采购申请后，应根据采购用品的品牌、质量、价格等要求，进行比选供应商，同时应在有效期内发布采购公告；（四）审批采购比选出供应商后，采购部门需要对采购情况进行审批，确保采购活动的合法性；（五）收货验收采购部门审批通过后，供应商应及时向采购部门发货，由采购部门进行收货验收，确保用品的质量；（六）记录用品使用采购部门完成收货验收后，应及时将用品登记到相应的管理系统中，以便进行后续的管理。

综上所述，公司制定有关办公用品采购管理的制度及流程，旨在确保公司采购活动的合法性、安全性、高效性和节约性。

此外，公司还需要严格审核采购申请的材料，确保采购活动的合法性，并及时记录用品的使用情况，确保用品管理的有效性。

办公用品采购管理制度及流程1、为确保公司的办公用品采购活动得到有效的控制，保证采购质量，避免单一供应商的垄断，违反财务惯例，企业下设了当负责全面负责办公用品采购的相关部门，分析编制采购计划，定期审查办公用品采购情况，监督采购期间的全过程之管理。

2、各部门领导在办公用品采购活动中，应监督检查采购工作的合理性，严格执行办公用品采购制度，领导人员要承担采购责任，并对其采购行为承担责任。

3、采购部门负责公司办公用品采购活动，有权把握审批、招标、采购和质量检验等各项活动，办公室部门或建设投资管理部门将实施采购活动，采购部门负责办公用品采购。

二、采购制度1、采购额度公司办公用品采购及服务项目的总额度由公司决定，公司决定的采购额度应由财务部当中一个专职人员管理，且应有报账凭证，这一规定可以使公司的采购活动有一个明确的概念，明确各部门采购活动的范围，同时也能够保证公司采购的质量。

2、采购流程(1)求分析和采购计划各部门领导需要分析办公用品的使用情况，根据存量情况和预测采购需求，对采购情况作出计划；（2）招标采购由采购部编制采购文件，并经公司审批通过后，正式发出招标文件；（3）供应商评审采购部门要进行供应商投标评审，将投标供应商进行比较后，按照最优原则选出最合适及最佳供应商；（4）采购定价采购部门要对采购商品进行细致的价格比较，了解当前行情，罗列各种报价，全面进行定价，选择最优惠价格；（5）质量检验采购商品需要按照质量要求进行质量检验，确保交付的商品符合质量标准；（6）订单管理及安全库存采购部门对采购进行完结后，要充分利用和有效利用库存，采购部门要定期检查库存，清理过期和无用的办公用品，保持一定的库存安全量三、采购管理的好处1、有效控制资金开支规范的采购流程及采购制度能够有效控制企业资金开支，有效实施财务惯例，有效避免政府审批程序，便利有效控制企业的财务活动；2、提高办公用品采购效率采购部门以合理的采购制度和流程，引入客观的报价比较，按照科学的原则，以最短的时间采购到最优惠的价格，及时地满足企业的办公用品采购需求，提高办公用品采购效率；3、实施采购质量控制采购管理将严格把关采购商品的质量，实施质量检验，确保交付的商品质量满足企业的要求；4、避免单一供应商垄断通过公司采取审批采购招标的方式，避免了单一供应商的垄断，提高采购成本效益和运营管理效果。