风险分级管控清单评审修订表

风险分级管控制度一、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。

特制定本制度。

二、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。

三、职责1、主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

2、总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。

3、安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

4、各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。

5、从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。

四、工作要求1、首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。

（1）风险管控小组组成原则公司级风险评价小组：组长：副组长：组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。

具体事务由公司安全管理人员负责。

（2）车间级风险评价小组：组长：车间主任成员：班组长、岗位员工代表3、评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。

4、实施全员培训根据风险分级管控培训计划，安全科将组织各科室和专业管理部门，对员工进行不同层次、不同阶段的培训，使他们学会识别危险源以及评估风险的方法，并保存相关的培训记录。

5、编写体系文件公司和各部门、专业科室将分别制定危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等相关记录文件。

五、风险识别评价1、风险点确定（1）风险点划分原则大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰。

可以根据生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等不同的功能分区来进行划分，并对每个风险点进行详细的记录和描述，以便更好地进行监控和管理。

安全风险分级管控清单一、引言安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。

为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。

本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。

二、安全风险分级根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。

2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。

3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。

4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。

三、安全风险管控清单为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。

以下是安全风险分级管控清单的示例：1. 高风险管控清单- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。

- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。

- 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。

- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。

2. 中风险管控清单- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。

- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。

- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。

- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。

3. 低风险管控清单- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。

- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。

- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。

4. 微风险管控清单- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。

- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。

- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。

四、总结安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。

通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。

组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。

两体系建设文件目录序号类型文件名备注1相关法规标准关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2016〕36号)关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发〔2016〕16号)转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字〔2017〕194号）关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016)非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017)非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017)金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T3162-2018）金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（DB37/T 3163-2018）2相关体系文件关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞37号）关于矿山安全管理人员任命的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞38号）关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞53号）矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（EHS微社区矿山发﹝2017﹞55号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞57号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞58号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（EHS微社区矿山发﹝2018﹞21号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（EHS微社区矿山发﹝2018﹞22号）EHS微社区矿山矿山安全生产风险分级管控制度EHS微社区矿山矿山生产安全事故隐患排查治理制度EHS微社区矿山矿山职业病隐患排查治理制度EHS微社区矿山风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度EHS微社区矿山风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度EHS微社区矿山矿山风险评价准则EHS微社区矿山矿山安全生产责任制汇编3相关教育培训矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录两个体系建设全员培训试卷、考试成绩4风险分级管控体系作业活动清单、作业活动清单说明设备设施清单、设备设施台账职业病危害风险清单风险点确定台账、风险点确定台账评审修订表工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录职业病危害风险分级管控报告风险控制措施评审修订表作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单职业病危害风险分级管控清单风险分级管控清单评审修订表风险点统计表、危险源统计表、重大风险点统计表风险空间分布图风险告知卡职业病危害检测结果告知矿山风险分级管控公示栏5隐患排查治理体系生产现场类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单隐患排查计划矿山隐患排查记录本-生产现场类（公司、车间、区队、班组）矿山隐患排查治理记录表（区队、班组）矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）矿山隐患整改通知单&销号审批表重大隐患登记及整改销号审批表隐患排查结果通报、隐患排查治理通报矿山隐患排查治理奖惩记录矿山隐患排查治理台账矿山隐患排查治理统计表6持续改进风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）类型序号文件名份数备注相关法规标准1关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2016〕36号)1 2关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发〔2016〕16号)1 3安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册1 4用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册1 5安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)1 6生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016)1 7非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)1 8用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)1 9用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017)1 10非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017)1 11关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）1类型序号文件名份数备注相关体系文件1关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（安山水发﹝2017﹞37号）3 2关于矿山安全管理人员任命的通知（安山水发﹝2017﹞38号）3 3关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（安山水发﹝2017﹞53号）3 4矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（安山水发﹝2017﹞55号）3 5关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安山水发﹝2017﹞57号）3 6关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安山水发﹝2017﹞58号）3 7安全生产风险分级管控制度3 8生产安全事故隐患排查治理制度39职业病隐患排查治理制度3 10风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度3 11风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度3 12安全生产考核奖惩管理制度3 13矿山风险评价准则3 14安全生产责任制汇编3 15安丘山水职业卫生管理制度1 16安丘山水矿山岗位操作规程1类型序号文件名份数备注相关教育培训1矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录1 2两个体系建设全员培训试卷、考试成绩1类型序号文件名份数备注风险分级管控体系1作业活动清单、作业活动清单说明1 2设备设施清单、设备设施台账1 3职业病危害风险清单1 4风险点排查台账、风险点排查台账评审修订表1 5工作危害分析（JHA）+评价记录1 6安全检查表分析（SCL）+评价记录1 7职业病危害风险分级管控报告1 8风险控制措施评审修订表1 9作业活动风险分级管控清单1 10设备设施风险分级管控清单1关体系文件11职业病危害风险分级管控清单1 12风险分级管控清单评审修订表1 13风险点统计表、危险源统计表1 14风险空间分布图1 15风险告知卡1 16职业病危害检测结果告知1 17矿山风险分级管控公示栏1类型序号文件名份数备注隐患排查治理体系1生产现场类隐患排查清单3 2基础管理类隐患排查清单3 3隐患排查计划3 4矿山隐患排查记录本-生产现场类（班组、岗位）6 5矿山隐患排查治理记录表（班组、岗位）1 6矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）2 7矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）1 8矿山隐患整改通知单&销号审批表1 9重大隐患登记及整改销号审批表1 10隐患排查结果通报、隐患排查治理通报1 11矿山隐患排查治理奖惩记录1 12矿山隐患排查治理台账1 13矿山隐患排查治理统计表1类型序号文件名份数备注续改进1风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录1险分级管控体系2风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告2持续改进3风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）2。

安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。

一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。

(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。

2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。

3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。

二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。

三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。

四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。

每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。