三、工资分摊时常见错误问题1：在多个工资类别中单位的正式人员和临时人员分设为两个工资类别，两个类别同时对应一套账务。
但是在在具体操作中，不注意使用状态，没有判断工资类别，就进行有关信息的设置，其结果是出现设置错误，操作不下去。
解决：先设置正式人员，将正式人员有关信息设置完后，一定要关闭正式人员的工资类别，再打开临时人员的工资类别并设置有关信息，就不会出现错误了。
问题1：有时人员类别没有选对特别是人员无分类时在工资分摊时，不会出现数据。
解决：现有工资类别中所有人员均已属于某类人员，所以，在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。
在“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。
问题2：工资分摊时，应付工资一览表的借方科目、贷方科目均为空。
解决：在不要求工资分摊明细到工资项目的前提下，在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”，工资分摊时各科目的借/贷方余额只能由用户重新输入，在工资分摊窗口选择√明细到工资项目。
问题3：点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”，工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。
解决：在不合并科目相同、辅助项相同的分录的前提下，工资分摊的凭证将根据不同的辅助项目按借贷金额显示，凭证显得较乱。
点“制单”按钮前，选√合并科目相同、辅助项相同的分录。
问题4：在薪资管理系统结账后，发现某些业务需要进行修改，此时需要使用反结账功能，取消结账，使用反结账功能。
同时对记账凭证也要冲销解决：此时如果本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳或主管签字，则需取消出纳签字或主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
问题：5在薪资管理系统中，各工资类别间的汇总是将部门编码、人员编号、人员姓名3项相同的人员的工资数据汇总到工资汇总类别中，但有时系统却不能汇总解决：当（1）人员编号相同，但人员姓名不同的情况；（2）人员编号和姓名相同，但部门不同的情况；（3）人员不同但银行账号相同的情况时系统不能汇总。
