监理单位质量保证条件自查表

监理资料自查自纠表一、项目基本信息项目名称：XXXX项目项目建设单位：XXXX有限公司项目地址：XXXX省XXXX市XXXX区XXXX街道项目总工期：XXXX年XX月至XXXX年XX月监理单位：XXXX监理有限公司监理工程师：XXX二、施工过程管理1. 施工过程管理- 对照项目施工组织设计和监理工作方案，监督施工单位按照规定的施工工艺和标准进行施工；- 监督施工单位组织好施工文件资料，包括施工日志、进度表、质量检查记录等，是否符合规定要求；- 定期检查施工单位的人员、设备及材料是否符合相关管理要求。

2. 安全管理- 检查工地安全生产标准化控制要求的落实情况，是否存在违章作业、安全事故隐患；- 定期检查施工单位的安全生产标准化资料的完整性，如安全管理手册、安全生产方案等。

3. 质量管理- 抽查工程质量检查记录、验收记录，核实质量验收合格证明、隐蔽验收记录等；- 检查施工单位是否按照合同要求提供质量检测报告等相关资料。

三、工程结算管理1. 工程报验- 负责审核工程各项施工进程检查记录，施工单位提出的各项检查意见并签署工程质量评定表；- 根据监理工程师的指示对施工单位提出的拆建方案进行审核，并报监理工程师批准。

2. 工程结算- 合同工程款申报前应核对各项质量检查报告、机械使用合同台帐等材料，并保证合格后方可结款；- 接到工程款申报后要及时组织审核和验收相关的资料，并进行合理的结算。

四、工程保修期管理1. 施工质量保证措施- 保障施工单位的施工质量保证措施落实良好，包括工程验收、材料验收、培训质量检测、维护保养等；- 检查工程维修保养记录、操作维护手册，提供技术支持，协助施工单位解决技术问题。

2. 工程保修期- 确保合同约定的所有保修内容及时间都顺利履行，维护好建设单位的利益；- 对承担保修的施工单位进行管理，协调施工单位及建设单位之间的关系，保证彼此权益不受损害。

五、其他相关事宜1. 工程变更管理- 对工程设计变更及变更后合同签订的情况进行检查，确保施工单位对变更内容进行完整记录和规范处理；- 对变更后的工程进行合格审核，并对变更工程的质量验收提出专业的建议。

（8）...进行相应安全生产教育培训：有□ 无□
（9）向作业人员提供防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害：有□ 无□ 未全部□
05
危险性较大分部分项工程
（1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象：
①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程
（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。
（1）大型设备X X X，X X X:
安装□ 拆除□ 调试□ 无□；
（1）监理通知按期整改：按期□ 未按期□ 未提供反馈□
（2）配备专职安全管理人员：有□ 没有□ 未到岗□
（3）淘汰、禁用...设备、材料：不使用□
（4）...制定安全施工措施：有□ 未制定□
（5）...有采取相应的安全施工措施：有□ 无□
（6）特种作业人员：有证上岗□ 无证上岗□
（7）项目负责人、专职安全管理人员合格证： 有考核合格证□ 考核合格证无年检□
自查记录
自纠记录
04
安全生产
检查施工单位安全生产管理情况
施工单位是否存在下列问题：
（1）不按监理通知按期整改
（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的
（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料
（4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施
（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施

监理月报的内容符合要求
及时（），不及时（）
符合（），不符合（）
1
有关会议
纪要
设计技术交底会议纪要
第一次工地会议纪要（监理规划、监理交底会）
工地例会按时召开，并有纪要
有（），无（）
有（），无（）
有（），无（）
2
小计
4
安全监理
总包单位安保体系
审查总包单位是否已取得“安全生产许可证”，并在有效期内
检查总包现场项目部安全员配备是否符合要求
符（），不符合（）
及时（），不及时（）
已报（），未报（）
3
审签专项施工方案
专项施工方案已审定
审签及时（在施工前完成）
已审（），未审（）
及时（），不及时（）
3
监理规划
已编制监理规划
内容完整，符合要求
编审手续符合规定
内部交底并有记录
有（），无（）
完整（），不完整（）
符合（），不符合（）
有（），无（）
4
监理实施细则
2
监理组内部例会、学习
监理组内部例会，学习按规定，并有记录
内部会议纪要应有出席人员本人签字
有（），无（）
有（），无（）
1
各类报表
月报、责任交底表、业主意见反馈表、考勤表均有并及时报送，填写符合要求
有（），无（）
符合（），不符合（）
2
不良行为
每发现有一件不良行为
小计
有无先使用后复试，后审批现象
建材质保资料齐全，符合要求
有（），无（）
符合（），不符合（）
符合（），不符合（）
有（），无（）
符合（），不符合（）
6
巡视、旁站监理

监理自查自纠表范本项目名称：XXX工程项目监理单位：XXX监理有限公司项目地点：XXX市XXX区日期：XXXX年XX月XX日监理自查自纠表一、项目概况1. 项目名称：XXX工程项目2. 建设单位：XXX建设集团3. 施工单位：XXX施工公司4. 监理单位：XXX监理有限公司5. 工程地址：XXX市XXX区6. 工程类型：XXX工程二、监理进展情况1. 监理人员配备情况：监理总工程师：XXX建造师：XXX监理员：XXX材料员：XXX2. 监理工作内容：（1）工程质量检查：- 施工方案、工程图纸等文件的审查；- 施工现场的质量检查、质量记录；- 工程质量问题的处理等。

（2）安全检查：- 工程现场安全检查；- 安全管理情况的监督；- 安全问题的处理等。

（3）进度管理：- 工程进度监督；- 施工计划的审核；- 工程施工进度的跟踪等。

（4）签证管理：- 工程签证文件的审核；- 与建设单位、施工单位沟通协调；- 签证材料的整理等。

3. 监理工作进展情况：截止目前，监理工作已经基本按照计划进行，施工单位配合良好，工程进度顺利推进，目前尚未发现较大的质量、安全问题。

四、自查自纠情况1. 工程质量自查自纠：（1）监理员是否按照相关文件要求进行工作；（2）工程质量检查记录是否及时、准确；（3）质量问题发现后，是否及时向建设单位、施工单位报告，采取合理措施解决。

2. 安全自查自纠：（1）是否遵守工程安全管理制度；（2）工程现场是否存在安全隐患；（3）是否有效制定并执行安全措施。

3. 进度管理自查自纠：（1）工程进度是否符合施工计划；（2）是否存在进度延误的原因；（3）是否与施工单位及时沟通，确保进度推进顺利。

4. 签证管理自查自纠：（1）签证文件的审核是否严格按照要求进行；（2）签证材料的整理是否完整、准确；（3）签证工作是否与建设单位、施工单位沟通顺畅。

五、存在问题及整改措施1. 监理工作中存在的问题：（1）个别监理员工作态度不够认真负责；（2）工程现场安全管理不够规范；（3）施工进度管理略有偏差。