核价系统操作手册供应商

ERP内核价单的流程及操作一、目的：规范采购制单过程中对于物料单价的把控、减少容错率。

二、核价单流程：四、流程说明1.核价需求主要由采购部提出，其他部门有特殊情况可写《工作联系单》要求采购部门核价2.录入核价单操作说明：单独培训，资料另附，注意点：核价单必须要写明生效日期与失效日期切所有物料都要勾选含税。

3.打印出的核价单经总经理签字后由采购部复印一份留档，原件交财务部。

4.核价完毕后系统内需要单独做单价刷新处理，否则已生成的单据无法自动获取最新价格。

3.部长审批后需要更改BOM的，提交技术部，技术部根据实际情况决定是否进行BOM工艺更改，并告知对应需求部门。

4.如技术部判断本次订单不需要进行BOM工艺更改的，采购部或生产部可根据实际情况手动更改工单或采购单，必要时可提交ERP部更改ERP对应单据。

5.若需求部门坚持更改BOM工艺的，报经总经理核决。

申请部门和技术部遵照决议执行。

6.技术部更改或新增工艺需要通知到所有相关部门注：技术部更改和新增都是针对所有订单的，如果只是本次订单流程或工艺上的更改可以不改动BOM，由生产和采购手动更改对应单据。

7.涉及到替代品时，必须报经技术部同意。

8.采购或生产因本次订单流程和工艺上变动导致物料及生产流程变动较大时应当通知到技术部和相关部门9.涉及到品号新增和删减的参考文档附件品号说明。

五、相关表单《工艺更改单》2017年9月22日附：关于品号唯一性的说明所有物料不管半成品原材料还是成品，其品号是唯一的一个品号代表一个物品，不能出现同一物料多种品号举例：ST2046C底座品号1020212 该底座是原材料但由于某张订单需要委外加工这个底座其原材料是一块铝板加工回来是ST2046C底座（实物无任何变化），该品号应该仍然是1020212 而不是半成品的213000002相反如开始就定义了ST2046C 底座为半成品品号是213000002某订单需要走进销时，采购ST2046C的品号仍然是半成品213000002经上述原理，采购在临时变更工艺流程时如果某样物料已经有品号，在征集过技术部同意后可以自行更改本次订单单据。

许振洲老师《政治学原理》讲义第一章政治权力权利（rights）与权力（power）之间的区别：1、权利概念起源较晚，是法制传统、封建社会、特别是个人主义的产物，建立在法制的基础上，依赖法的保护（或者依赖其他东西的保护，如权力，如观念，如公众的承认）。

权利的概念也一直在发生着演变。

2、权力现象则从人类一有社会生活时即已出现，甚至早于国家。

它可以建立在法、合法性的基础上，但法不是它的必要条件。

权力首先是一种力，一种暴力，一种强制支配力。

从这个意义上讲，它的本质是超时空的，而且变化不是很大。

它不要求其他事物的保护，相反，它更多地是保护者。

从制度的角度来讲，政治权力指的是抽象意义上的国家，或具体意义上的国家机构。

从事实的角度看，权力是一种能源、资源、能力，或用经济学的术语，是一种资本。

但更确切地讲，政治权力应被理解为一种关系，它是在两人或两人以上的人类社会中的一种关系，是一个人或一部分人对另一个人、另一部分人的领导、命令、支配关系。

这个意义上的权力强调的是统治者和被统治者之间的相互作用、相互关系。

韦伯在《经济与社会》（商务，1997，上卷81）中说："权力意味着在一种社会关系里哪怕是遇到反对也能贯彻自己意志的任何机会，不管这种机会是建立在什么基础之上。

"这种对某一个人的权力与做某一件事的权力是不同的。

所谓做某一件事的权力是指采取某一行动的能力问题，或是物质方面的能力，或是法律意义上的能力（得到法律承认的能力）。

做某一件事的能力未必是一种人与人之间的关系。

第一节权力关系的特性三种主要理论：政治权力是对自由的可能威胁，政治权力是某种行为的动因，政治权力是一种不平等的交换的产物。

1）政治权力的运用是对他人自由的一种限制法国著名的哲学词典Lalande对自由的定义："自由的一般意义可定义为人的一种状态，即他的行动不受除自己意志及天性外的任何限制。

"如果我们同意此定义，那么对某一个人行使权力当然会限制、乃至剥夺其自由。

核价竞价管理手册上海半导体照明工程技术研究中心核价竞价管理1. 创建询价单注：➢点击‘重新创建’，通过手工方式，创建新询价单。

➢点击‘历史询价单复制’，复制历史询价单，生成新询价单。

⏹角色设置注：➢‘操作’权限，进行核价竞价的业务操作。

➢‘审批’权限，对询价单发布、追加供应商、核价结果进行审批。

➢‘查看’权限，查看核价竞价业务过程情况。

⏹添加物料明细点击‘新增’，增加角色，并授予相应权限注：➢点击‘手工新增’，手工逐条添加物料明细信息。

➢点击‘上传’，批量导入物料明细。

➢点击‘下载’，下载物料模板，用于批量物料的导入。

➢点击‘添加’，输入单个物料的技术条款。

➢点击‘备注’，输入单个物料备注信息。

➢点击‘删除’，删除单个物料。

◆下载物料模板◆采购物料EXEL模板导入点击‘保存’，将文档存入本地电脑中。

注：➢点击‘浏览’，选择要上传的物料模板。

➢点击‘上传’，将选择的本地物料文档数据导入系统。

⏹基本条款设置注：➢点击‘手工新增’，选择条款类别（商务、技术），录入条款名称、条款内容，进行新增条款。

➢点击‘新增商务条款’，选择相应的商务条款，进行新增条款。

➢点击‘新增技术条款’，选择增加相应的技术条款，进行新增条款。

⏹参数设置注：➢可提前结束此询价单/可延长此询价单：如果设定可延长/提前结束询价单，则采购员在询价过程中，可修改询单的截止时间，修改时须满足截止时间大于当前时间。

➢询价单审批：如果设定询价单审批，则须由询单中设置过审批权限的人员进行审批后才能进行发布；否则询单可直接发布。

➢追加供应商审批：如果设定追加供应商审批，则在询价过程中，采购员可继续追加供应商来参加询价，后追加的供应商须经过具有审批权限的人员审批通过后才能参加询价。

➢可对部分产品报价：如果设定可对部分产品报价，则发布询价单后，供应商可只对询单中的部分或全部物料行进行报价，但是每个物料行必须满足采购方的全部采购数量；如果没有设置此参数，则供应商必须对该询单的所有物料行进行报价，每个物料行必须满足采购方的全部采购数量。

采购核价操作方法及配置采购核价是指在采购过程中，对供应商的报价进行核实和评估的操作。

通过采购核价，采购人员可以确保所购买的物品或服务价格合理，并确保供应商之间的公平竞争。

下面将介绍采购核价的一般操作方法及配置。

1. 确定采购需求：在进行采购核价之前，首先需要明确采购需求。

这包括确定所需要采购的物品或服务的规格、数量和交付时间等。

只有明确了需求，才能更好地进行核价和比较不同供应商的报价。

2. 寻找供应商：在采购需求明确之后，需要寻找合适的供应商。

可以通过多种途径寻找供应商，如互联网平台、供应商数据库、推荐等。

在选择供应商时，可以考虑供应商的信誉、供货能力、服务质量等因素。

3. 发送询价：一旦确定了供应商，就可以将需求信息发送给供应商，并要求他们提供报价。

询价可以通过电子邮件、电话、采购平台等方式进行。

可以要求供应商在一定时间内提交报价，以便进行核价比较。

4. 核价比较：在接收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行核实和比较。

首先，需要核实报价的准确性和完整性，确保供应商没有漏报或误报价格。

然后，可以将不同供应商的报价进行比较，从而选择最合适的供应商。

5. 考虑其他因素：除了报价外，还需要考虑其他因素来选择供应商。

这包括供货能力、交货时间、服务质量、付款条件、售后支持等。

可以与供应商进行更进一步的沟通和洽谈，以了解他们提供的服务和支持情况。

6. 确定最终供应商：在核价比较和其他因素考虑之后，可以确定最终选择的供应商。

可以与供应商进行进一步的协商和谈判，以确保采购价格和其他条件的合理性。

一旦达成一致，可以与供应商签订正式的采购合同。

7. 监控供应商履约：一旦选择了最终的供应商，采购人员需要监控供应商的履约情况。

这包括监控交货时间、质量控制、售后支持等。

可以与供应商建立有效的沟通渠道，并及时解决任何问题或纠纷。

配置方面，采购核价通常需要以下配置：1. 采购管理系统：可以使用专业的采购管理系统来进行采购核价。

春兴精工_SRM_项目操作手册—供应商作者: Hand顾问创建日期: 2015-09-30更新日期: 2015-09-30文档标识:版本:确认:客户负责人汉得公司文档控制更改记录复核分发目录1．企业注册与登录供应商注册功能步骤概述1.登录平台首页，点击“注册账户”，开始企业注册。

2.维护基本信息，必须填写真实邮箱，将作为企业唯一性的标示之一，注册成功并审核通过后系统会自动发送登录平台的账号与密码至此邮箱。

3. 阅读注册须知，在“我已阅读并同意”前的方框打勾4. 填写企业信息，完成后点击“下一步”（红色方框为必输项）a主要业务项、主要客户、主要采购支出项须至少填写一个b 制造设备和检测设备每项至少填写一个5. 提交注册信息，所有信息检查无误后，点击提交，等待审核（注意上传电子版证件照，除了环境体系证书和进出口企业资格证外为必传）。

供应商账户权限配置1.供应商登录账号，首次登陆会出现浏览器拦截问题，点击允许弹出窗口，登录进去即可看到默认的集团管理员角色，一个企业可以有多个角色，可以有多个子账户。

登录后的首页，可在页面左边点击密码修改，修改当前账户的密码2.进入企业信息-企业注册资料，则可查看注册时填写的信息。

3.进入集团管理-角色权限管理，选择集团管理员角色进行权限管理，点击权限管理，在打开的窗口中，对每项单据的权限勾选至公司层级，点击保存（只有勾选了单据的权限才能在相应的功能中查看该单据，否则查询结果为空）。

例如，在招投标—我的投标创建时查询不出任何单据，则需对集团管理员角色的招投标的单据权限勾选至公司层，并且在子账户管理功能下，对该账户分配公司，完成这2步，即可查询数据。

操作路径：集团管理-角色权限管理4.进入集团管理-子帐户管理，在SRM平台中，每个账户可以有多个角色，可对账户进行权限配置操作路径：集团管理-子帐户管理点击权限管理，对该账户的分配公司，如有多个公司，给相应的账户分配查看公司的权限，即可达到权限控制目的，点击保存。

料费分离核价系统系统使用说明书内部用户二00九年九月三十日目录1系统配置..........................................................系统登录前的配置要求...........................................硬件配置...................................................系统软件...................................................网络配置...................................................登录....................................................... 2料费分离..........................................................查看项目列表...................................................查看流程 ......................................................填写明细 ......................................................提交流程 ......................................................查看发布邮件................................................... 3非料费分离........................................................查看项目列表...................................................查看流程 ......................................................填写报价 ......................................................提交流程 ......................................................查看发布邮件................................................... 4料费分离查询...................................................... 3核价查询.......................................................... 1系统配置1.1系统登录前的配置要求1.1.1硬件配置CPU：Pentium（奔腾）300MHz以上内存：512M以上显示器：14寸以上彩显，屏幕分辨率 1024*768以上1.1.2系统软件操作系统：Windows xpIE（Internet Explorer）版本：或、建议不要使用版本（IE版本查询：打开IE－>帮助－>关于Internet Explorer－>版本）1.1.3网络配置建议使用ADSL（俗称宽带网）或VPN连接互联网1.1.4登录2料费分离2.1查看项目列表目的：查询料费分离项目。

供应商报价操作手册1.登录投标系统首先在电子采购平台使用注册的账号和密码进行登录，如下图示：登录后如下图示：然后点击【登录供方交易系统】，登陆后如下图示：2.查看要投标的采购信息第一步：点击“采购信息”，点击需要查看的“采购名称”，查看受邀或想参与的标的或者标段信息。

物资或者设备类的采购项目打开后如下图所示工程分包或者服务分包类的采购项目打开后先显示的标段即包件信息，即可对整个采购项目的某个包件进行投标，如下图所示第二步：点击要参与投标的标件后如下图所示第三步：在公告列表可查看本项目发布的所有公告，在标书文件列表可下载招标标书文件，如下图示注意：对于收取标书费用的项目需要在缴纳费用并通过浪潮公司采购员确认后才可进行标书的下载以及后续的澄清提问。

3.投标响应和澄清提问3.1投标响应如果要进行投标，在基本信息界面输入联系人姓名、联系方式，是否参与选择“是”，点击“提交”、“响应”按钮，提示响应成功，响应状态显示为“参与，如果反悔不想参加，可以是否参与选择”否”，然后点击响应，状态就会变成不参与。

参与后界面如下图示3.2澄清提问对于有费用要求的项目，进入澄清提问与补遗界面前，需要先交纳标书费用和保证金，状态显示“已缴纳”后，则可以进行提问；否则的话会提示没有缴纳费用。

第一步：点击“提问”，在弹出对话框中输入需要提问的内容，如没有疑问则不需要进行提问。

第二步：在提问后，在流程采购员进行回复后也是在该页签查看回复内容，如下图示4.投标报价及上传投标文件第一步：进入“报价”界面，点击“编辑报价”，在“出厂单价”和“运杂费单价”处填写单价，到场单价和到场合价自动计算，请确保价格和投标文件的价格保持一致，否则后续评标时会直接不通过。

点击“保存报价”完成报价。

第二步：在“投标文件”处上传投标标书。

（请上传盖章版扫描件）另外，响应项查看是否有需要响应想内容，如三证，则选择第一条点击编辑后并点击上传附件，如没有则不编辑。

供应商操作手册一、简介供应商操作手册是指供应商与合作伙伴之间达成一致并确立的操作指南和规范，以确保双方的合作顺利进行。

本手册旨在提供供应商所需的详细信息和指导，帮助供应商了解并遵守与合作伙伴的合同约定和要求。

二、合作伙伴概述合作伙伴是指与供应商建立合作关系的公司或组织。

在这个部分，我们将介绍合作伙伴的核心业务和目标，以及合作伙伴对供应商的期望。

1. 合作伙伴的核心业务：在这一部分，我们将详细介绍合作伙伴的主要业务领域、产品或服务，以及其市场地位和竞争优势。

2. 合作伙伴的期望：在这一部分，我们将列出合作伙伴对供应商的期望，包括产品质量、交货时间、价格和售后服务等方面的要求。

三、合作伙伴管理本节将介绍供应商与合作伙伴之间的管理和沟通流程，以确保双方之间的良好协作。

1. 供应商联系人：提供供应商与合作伙伴进行沟通的主要联系人信息，包括姓名、职位、电话和电子邮件。

2. 沟通流程：详细说明供应商与合作伙伴之间的沟通流程，包括日常沟通、问题解决和紧急情况处理等方面。

3. 会议安排：描述供应商与合作伙伴之间的定期会议安排，包括会议议程、参与人员和会议记录等内容。

四、产品质量与合规要求本节将阐述供应商需要遵守的产品质量和合规要求，以确保产品符合合作伙伴的期望和法规标准。

1. 产品质量标准：详细介绍合作伙伴对产品质量的要求，包括外观、功能、性能和可靠性等方面的要求。

2. 检验和测试程序：描述供应商应遵循的产品检验和测试程序，包括质量控制流程、检测设备和测试方法等内容。

3. 合规要求：说明供应商需要遵守的法规和合规要求，包括环境保护、安全性和法律法规等方面的要求。

五、交货和物流本节将解释供应商需要遵循的交货和物流要求，以确保产品按时准确地送达合作伙伴。

1. 交货时间和地点：详细说明供应商需要遵循的交货时间和地点要求，包括提前通知和交货周期等方面的要求。

2. 包装和标记：描述供应商应遵循的产品包装和标记要求，包括包装材料、装箱方法和标识标签等内容。

采购询价核价操作指引1.目的规范集团及下属项目公司日常招标采购工作中的询价、核价、认价工作。

2.适用范围适用于集团及下属项目公司在成本预控管理、成本动态管理、结算管理过程中，成本部门编制目标成本、预算、签证、决算等造价成果文件时，形成和采纳所涉主材、设备的估价、计价依据或来源。

3.术语与定义3.1询价：指根据集团或下属项目公司成本管控需要而进行的市场价格信息采集工作。

3.2核价：指在动态成本管理及结算管理过程中，因设计变更、合同变更，合同履行（包括清单遗漏项等）或其他原因导致原合同甲定乙供、甲指乙供、乙供的某项或多项主材、设备的规格参数、品类发生改变或新增时，根据合同约定及公司相关规定，通过对上述材料、设备重新询价，确认计价依据或来源的行为。

3.3认价：核价完成后，经与承包方协商，就材料设备价格书面达成一致的行为。

4.职责4.1采购管理中心4.1.1根据【询价清单】、【招采计划】或供应商库的管理需要，开展市场询价工作并将询价结果报相关领导审阅，审批后反馈询价申请方或纳入价格信息数据库；4.1.2根据【核价需求清单】完成核价工作并发起审批；4.1.3依据权责手册完成审批后，下发【认质认价单】，作为成本及工程部门后续管理的依据。

4.2成本管理中心：4.2.1负责根据【合约规划】及【设计文件】编制【询价清单】移交采购；4.2.2接收【认质认价单】开展后续工作。

4.3设计管理中心：依据设计需求编制【询价清单】移交采购。

4.4项目部：4.4.1负责根据合同约定、设计变更、合同变更、清单调整等需要，审核承包商递交的核价资料并发起【核价申请】；4.4.2签发【认质认价单】，并在5天内取得施工单位签章认可的回执；4.4.3当施工单位拒不签认[认质认价单】时，签发相关工程指令，配合采购及成本部门的后续工作。

6．相关记录1.1WCGJ-OP-CG04-R01【询价清单】1.2WCGJ-OP-CG04-R02【询价审批表】1.3WCGJ-OP-CG04-R03【核价申请表】1.4WCGJ-OP-CG04-R04【核价需求清单】1.5WCGJ-OP-CG04-R05【认质认价单】。

询价采购操作手册（供应商）目录第1章供应商注册 (1)1.1 用户注册 (1)第2章系统登录 (5)2.1 用户名登录 (5)2.2 CA登录 (6)2.3 驱动下载 (6)2.4 菜单介绍 (8)第3章询价采购 (9)3.1 确认采购澄清文件 (9)3.2 报名 (10)3.3 投标 (12)3.4 开启投标文件 (14)3.5 确认中标通知书 (15)第4章电子合同 (16)4.1 确认电子合同 (16)第5章投标注意事项 (16)5.1 注意事项 (16)5.2 常见问题及解决方法 (18)第1章供应商注册1.1用户注册用户进入系统首页，点击[注册]。

阅读完用户承诺后点击[我同意]进行注册资料的填写。

信息填写分3步。

第一步为填写机构信息。

机构的组织机构代码必须唯一，填写完成后可通过[代码验证]检查组织机构代码的唯一性。

填写完成后点击[下一步]进入供应商信息的填写。

信息后点击[下一步]进行机构管理员信息的填写。

在填写机构管理员页面可点击[上一步]返回供应商信息修改；填写完相关信息后点击[提交]提交注册信息进行审查。

在填写的任何步骤中点击[取消]均可不保存注册信息退出注册页面。

提交注册信息后系统提示，[确认]后可查看已注册信息。

第2章系统登录系统登录，目前支持两种方式：第一种为用户名与密码结合登录；第二种为CA证书登录，需要与USBKey结合使用。

2.1用户名登录系统用户登录到“广东省政府采购网”，打开系统主页，进入系统登录界面，如下图：用户输入正确的用户名和密码后单击[登录]，进入采购业务信息系统操作页面，如下图：用户登录后，系统根据该用户的权限自动显示相应的模块目录。

2.2CA登录申请过数字证书电子密钥的用户，可以采用CA证书登录，请在所操作电脑的USB接口插上USBKey。

点击“使用证书登陆”的链接。

点击“使用证书登陆”后，系统会弹出USBKey的密码输入要求，输入密码后，点击确定。

登录后的页面，与用户名结合密码登录后的页面效果是一样的。

国资处采购管理系统使用说明书（供应商）一、供应商报价管理1.当国资处有新的零星采购需求时，会出现在供应商界面的供应商报价管理->报价管理。

2.点击进入报价一栏的绿色放大镜按钮，进入该包的需求物资列表页面，然后再点击报价一栏的绿色按钮，进行报价。

供应商可以选择对其中一种或几种物资进行报价，若不便报价，可以点击最右侧的放弃一栏红色按钮来放弃报价，一旦放弃报价，不可再次报价。

3.在报价页面填写相应的产品信息后点击保存按钮。

4.在填写完报价信息之后，可以在实物照片一栏点击上传链接，来上传该商品的实物照片。

默认三个上传按钮，如果上传按钮不够，可以点击下面的“增加”按钮来增加上传按钮。

此处照片不限数量。

5.处理完毕该包的所有物资产品的报价信息后，重新点击左侧主菜单下的供应商报价管理->报价管理，找到刚刚处理过的包，点击该包右侧的上报按钮，进行上报，上报之后，等待国资处定价。

6.如果产品被国资处选中，则会出现在供应商报价管理->已选中的设备列表中。

二、供应商零星采购合同管理1.零星采购进入合同管理环节，会在供应商合同管理->零星采购合同管理下出现。

2.上传合同扫描件。

选中合同后，点击上传合同扫描件按钮，进行上传。

可以选择pdf或者图片格式的文件，数量不限。

可以点击上传窗口中的增加按钮来增加上传按钮，实现上传多张图片或者pdf文件的效果。

3.发票管理（上传发票扫描件）。

点击合同列表中的发票管理链接，在新打开的页面中点击新增按钮，来上传发票的扫描件和填写相关的发票信息。

在此页面中还可以进行发票的编辑和删除操作。

4.查看付款记录，在合同列表中点击付款记录链接下可以查看国资处上传的付款记录。

5.上传设备收到单。

在合同列表右侧点击设备收到单一栏，在新打开页面中可以在线新增设备收到单。

也可以下载电子版的设备收到单，填写后线下交给国资处。

同时还可以对已经上传的设备收到单进行删除操作。

在线上填写设备收到单时，首先点击资产名称输入框右侧的放大镜按钮，来选择设备，然后再完成其他信息的填写。

供应链核价流程供应链核价流程是供应链管理中的重要环节之一，它是指对供应链中涉及的物料、零部件或产品进行定价的过程。

供应链核价的准确性和及时性对于企业的成本控制和供应链效率具有重要影响。

本文将介绍供应链核价流程的主要步骤和注意事项。

一、收集供应商报价供应链核价的第一步是收集供应商的报价。

企业可以通过发送询价单或与供应商进行直接沟通的方式，获取供应商对物料、零部件或产品的价格信息。

收集供应商报价时，应注意确保报价的准确性和完整性，避免遗漏重要信息。

二、评估供应商报价在收集到供应商的报价后，企业需要对报价进行评估。

评估供应商报价的主要目的是确定报价的可行性和合理性。

评估供应商报价时，可以比较不同供应商的报价，考虑其质量、交货时间、售后服务等因素，并结合市场行情和企业的需求，综合考虑选择合适的供应商。

三、分析成本结构供应链核价的关键是分析物料、零部件或产品的成本结构。

成本结构分析可以帮助企业了解各个成本项的占比和变动情况，从而确定合理的定价策略。

成本结构分析的主要内容包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用、间接费用等。

通过对成本结构的分析，企业可以确定合理的成本价格，以确保供应链的可持续运营。

四、制定定价策略基于供应商报价和成本结构分析的结果，企业需要制定相应的定价策略。

定价策略的制定应考虑市场需求、竞争状况、产品特性等因素，并结合企业的盈利目标和风险偏好，确定合适的定价策略。

定价策略的制定应具有灵活性，以应对市场变化和竞争压力。

五、核价审批供应链核价的最后一步是核价审批。

核价审批是确保供应链核价流程的规范性和合规性的重要环节。

在核价审批过程中，企业需要对核价结果进行审核和确认，并确保核价的准确性和合理性。

核价审批的流程应明确，审批人员应具备相应的权威和专业知识，以确保核价结果的可靠性。

在供应链核价流程中，还有一些注意事项需要注意。

首先，企业应保持与供应商的良好沟通，及时获取最新的价格信息。

其次，企业应关注市场行情和竞争状况的变化，及时调整定价策略。

核价操作手册
姓名：设计部廖平燕
1、打开数据库登记表，在表格左边位置的“表”中打开“设计部—来单信息表”,这个表是所有单的汇总；再在“查询”中打开“查询—日常未完成情况”，这个表是未完成的汇总；
2、在“查询—日常未完成情况”中查找对应需要核价的位置连接；
3、点击位置连接进入需要核价的操作编码文件（即图纸编号）；
4、直接打开对应图纸编号文件夹中的CAD图纸；
5、根据CAD图纸的设计方案核算价格；
6、根据图纸的设计方案类型打开对应的核价表（Excel表格），如:方案为平台，则打开对应的平台核价表，并将该核价表以图纸编号另存；
7、根据图纸填写核价表中客户名称/图纸编号/货架类型/业务员/核价员/内容规格/数量/单位/单价/结果等相关信息，表格中没有的项目，方案需要的则另须增加项目内容；
8、填写完毕，重新核对，将核算无误的核价表存入对应图纸编号文件夹中。