供应商调查评估表

公司200910 A1表格编号文件编号供应商质量管理体系（现场）调查评估表版本号共页第页页码供应商名称:长春潮龙汽车总得分审核人/时间: 明立军梁晶郭永强供应商编号592评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分得分审核结果记录备注号目管理承诺、112129429质量方针、目标、职责管理承诺，企业最高管理者有管理承管理承诺不完整，缺少对顾与管理承诺，但管理承诺满足顾客和 1.19诺，包括满足顾客要求和没有管理承诺9客要求和法律法规要求内容不完整法律法规的法律法规的内容内容质量方针的质量方针与供应商的总宗没有质量方针，及质量管理有质量方针，但不太切合没有质量方针，或只有质 1.244一个适应、旨相适应，有满足要求和方案实际，内容不完整量第一之类的口号两个承诺持续改进的承诺质量目标的在相关职能和层次上都建可测量性、产品质量目标可测量但缺少立了质量目标，而且质量质量目标不清楚或不能进没有质量目标或质量目标 1.344在相关职能要求目标是可以测量的，质量行测量没有展开和层次上的目标与质量方针保持一致展开质量职责清楚、各有关部有质量职责分工，但是分部门之间职责不清，管理门、人员都规定了质量职工不清楚，接口职责不职责清楚、混乱，不知道自己负责什员工质量生产职责划分清责，职责的接口规定的清清，特别是一项工作有两 1.4管理者代表么工作，靠人的工作积极1212楚，职责部门接口规定清楚楚，管理者代表能够履行个以上部门负责时，没有能履行职责性进行管理，领导层中没其职责，各类人员能够按规定牵头部门，管理者代有人员负责质量管理工作职责进行质量管理表有职无权质量管理体1521511535系有关于特殊过程和关键过识别质量管理体系的过不了解过程和过程方法的程的管理规定，但是对过程，确定关键过程和特殊概念，没有识别关键过程1）识别过识别关键控制要求，没有运程方法不够理解，机械地过程，确定过程参数和过和特殊过程，也没有相应 2.1程、运用过55行过程方法进行控制。

ELEMENTS NOT APPLICABLE TO A PARTICULAR SUBCONTRACTOR〔不适合特殊分供方的条款〕Certai.element.suc.a.4..(Contro.o.Custome.Supplie.Product.an.4.1.(Servicing.w il.no.appl.t.ever.supplier.I.suc.cases.‘N/A.i.entere.i.plac.o.th.score.REPORTING OF ASSESSMENT FINDINGS〔审核结果的报告〕The supplier assessment report shall be filed along with this assessment form for reporting and recommendation on supplier selection and approval.〔供给商评估报告应连同此评估表格作为报告、建议新供方的选择以及批准〕MINIMUM CRITERIA FOR ACCEPTANCE〔新供方承受的最小准那么〕1. The supplier (including Specially designated small supplier〔包括指定的特别小供方〕) should score minimum 40-60% & score minimum 5 points on the following elements individually for acceptance as approved supplier.〔至少得分在40-60%以及至少分别在下面条款中得到5分, 方可批准为供方〕2. Product identification and traceability.〔产品标识与可追溯性〕3. Control plan.(控制方案)4. Contract review.〔合同评审〕5. Control of customer supplied products.〔顾客财产保护〕6. Process monitoring operation instructions.〔过程监控作业指导书〕7. Control of non confirming products.〔不合格品控制〕8. Inspection status.〔检验状况〕9. Calibration status.〔校验状况〕10. Corrective action on customer complaints.〔客户抱怨纠正行动〕11. Compliance with customer's standards/requirements.〔遵守客户标准与要求〕12. Control of quality records〔质量记录控制〕-▪------------------ASSESSMENT DONE BY: Signature:Name:Date:。

以下材料请以邮件方式回复给BV，如有资料不全，BV将无法安排现场审核：
以下材料请在审核当天在现场准备好，如有资料不全，将影响贵公司最终报告的全面性和证书的发放：
以下材料如果有，将能为贵公司的认证报告大幅度加分，如果有请务必现场提供相关证件原件：
供应商生产能力评估审核调查表
营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证、开户许可证、生产许可证（如有）、组织结构图、员工名录、土地产权证（或租赁合同）、固定资产登记表或机器设备及仪器清单、公司组织章程、财务年报（可用审计报告或完税证明代）、销售合同（可用客户订单、发货单、储存单、提货运货单等代替）、供应商合同及评估报告对外贸易经营者备案登记表、海关注册登记证、专利证书、商标证书、产品认证证书、公司体系认证证书、客户投诉处理记录、内部评审记录…
1. 将本调查表的数据填写完善。

2. 以下证件的彩色扫描件：正常年审的营业执照正副本、正常年审的组织机构代码证正副本、税务登记证、开户许可证；如属特殊行业，还需提供生产许可证（如食品、压力容器、医疗器械等等）。

附件1：
新供应商情况调查表（生产厂家）
备注：公司名称处需加盖公章。

新供应商情况调查表（经销商）
备注：供应商名称处需加盖公章。

新供应商技术准入评审申请表
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
新供应商商务准入评审统计表
备注：1、以准入、不准入个数多少为评判标准，多者即为最终结论。

2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

附件8：
单一供应商审批表
新供应商成为合格供应商的流程。

新供应商评估表新供应商评估表一、供应商基本信息供应商名称：__________________________联系人：___________________________联系电话：___________________________公司地址：___________________________二、供应商背景调查1. 供应商成立时间及历史背景2. 供应商注册资金及工商营业执照等相关证件情况3. 供应商经营范围和主要业务4. 供应商规模和组织结构，包括员工人数，管理团队情况等三、供应商管理能力评估1. 供应商的质量管理体系及质量证明文件（如ISO认证、其他行业认证等）2. 供应商的环境管理体系及环境认证证书情况3. 供应商的安全管理体系及相关证书情况4. 供应商是否有供应链管理系统，以保证物流流程的协同配合5. 供应商是否有合理的存储和保管能力，以防止货物受到损坏或丢失四、供应商生产能力评估1. 供应商生产设备是否齐全，是否有现代化、自动化生产线2. 供应商有无生产能力的限制，如产能、交货期等3. 供应商的产品质量稳定性和一致性4. 供应商对产品进行质量控制的能力和方法五、供应商供应能力评估1. 供应商的原材料采购渠道和供应情况2. 供应商对原材料进行检验的方法和标准3. 供应商的库存情况和调拨能力4. 供应商对产品包装和运输的能力和方法六、供应商成本控制能力评估1. 供应商采购成本的控制能力，如是否有采购部门、采购流程等2. 供应商生产成本的控制能力，如是否有成本核算体系、优化生产流程3. 供应商管理成本的控制能力，如是否有合理的人力资源管理系统七、供应商服务能力评估1. 供应商对客户需求的响应速度和灵活性2. 供应商的售后服务体系和服务水平3. 供应商的技术支持能力，包括售前技术咨询和售后技术支持4. 供应商的投诉处理机制和效率八、供应商风险评估1. 供应商的财务状况及经营业绩2. 供应商是否存在法律纠纷或企业信用记录不良的情况3. 供应商的经营风险和市场竞争情况4. 供应商的灾害应急管理能力九、其他评估指标1. 供应商的创新能力和研发实力2. 供应商是否有可持续发展的能力和战略规划3. 供应商的合规和道德标准情况4. 供应商的社会责任表现十、评估结果及意见根据对供应商的综合评估，结合需求方的实际需求，给出对供应商的评估结果及建议。

供应商调查评估表供应商调查评估表供应商名称：评估日期：评估人员：一、供应商基本情况1. 供应商名称：2. 成立年限：3. 企业规模：4. 经营范围：5. 注册资金：6. 负责人及联系方式：二、供应商信誉评价1. 是否具备合法经营资质？2. 是否有相关行业认证或资质证书？3. 是否有相关项目经验？4. 是否有不良信用记录？5. 是否有供应产品被召回或投诉情况？6. 是否有供应商相关法律案例？三、供应商质量评价1. 是否具备相关产品质量认证？2. 是否具备质量检验能力？3. 产品质量是否符合合同要求？4. 是否有退货或质量问题投诉情况？5. 是否有质量事故发生？6. 产品是否符合相关标准要求？四、供应商交货能力评价1. 是否能按时交货？2. 是否有供货延迟或中断情况？3. 是否能满足量产要求？4. 是否能提供优质的服务支持？5. 是否有供应链管理能力？6. 是否有相关物流和配送能力？五、供应商价格及服务评价1. 产品价格是否合理？2. 是否能提供优惠价格？3. 是否能提供售后服务支持？4. 是否能提供技术支持？5. 是否能配备专业的售后团队？6. 是否具备供应商创新能力？六、供应商可持续发展评价1. 是否有环保、安全生产认证？2. 是否有相关社会责任报告？3. 是否有可持续发展计划或目标？4. 是否有员工培训和发展计划？5. 是否有供应链透明度？6. 是否有积极主动参与行业协会和组织？七、综合评价和建议根据以上评估内容，请对供应商进行综合评价，并提出对供应商的建议或意见：评估人员签字：以上为供应商调查评估表，旨在对供应商进行全面的评估和考察，以确保供应商能够符合企业的需求和要求。

同时，通过评估结果，可以为企业提供对供应商的建议和意见，帮助企业选择最合适的供应商合作，保障企业的供应链稳定和可持续发展。

1234567891011121314151617181920名称Name ：数量Qty(台）名称Name ：数量Qty(台）名称Name ：数量Qty(台）A:D ：G:B:E ：H: C:F ：I:名称Name ：数量Qty(台）名称Name ：数量Qty(台）名称Name ：数量Qty(台）A:D ：G:B:E ：H: C:F ：I:可 用不可用业务负责人姓名Business Principal: 电话Tel: 手机MB:品质负责人姓名Quality Principal: 电话Tel: 传真Fax:企业性质Types of enterprises ：国内独资Wholly domestic 中外合资Sino-foreign joint ventures 上市公司Listed Companies 其它Others 企业成立时间(年)Company Establish Time(Year)：企业名称(中文)Company Name ：公司地址(中文)Company Address ：公司负责人姓名Company Principal : 电话Tel: 传真Fax ：第一部分Part 1:公司基本资料（由供应商填写）每（日/月）产量(只pcs/套set ）B ：是否取得ISO9001证书 Whether have ISO9001 or not: 是 否企业占地面积(平方米)Company Occupy Areas(M 2)：主要客户及销售市场Mainly Customer & Marketing ：年营业额Annual turnover ：职工总数Work Force: 人。

其中职员Office Clerk 人，工人Worker: 人，QC 人企业展厅面积(平方米)Shower room Occupy Areas(M 2)：主要检测设备Inspection Equipment ：每年约开发多少款新产品How many products developed every year ：C ：主要生产设备Production Equipment ：A ：批准 ApprovedBy:企业名称(英文)Company Name ：公司地址(英文)Company Address ：是否取得CE证书 Whether have CE or not: 是 否是否取得ROHS证书 Whether have ROHS or not: 是 否212223是否使用此供应商This supplier whether can be used订货提前时间（Leadtime ）:最低订购量（MOQ ）：主要生产产品Mainly Product:名称Name生产线（条）或其它 Line第二部分Part 2:供应商调查评分表（由供应商初评，客户到工厂后复审）第三部分:供应商质量系统审核计分方法 (由客户填写)。

供应商合格评价表1. 供应商信息供应商名称：联系人：联系方式：供应商地址：供应商注册资本：2. 供应商背景调查2.1 供应商历史记录- 供应商成立时间及发展历程- 经营范围及主要产品或服务- 市场份额和竞争状况2.2 供应商信誉度- 是否有相关认证或资质- 是否曾经因质量或其他问题被投诉或索赔- 与其他客户的合作情况及评价2.3 供应商财务状况- 近三年财务报表分析- 是否存在财务风险或隐患3. 供应商供货能力评估3.1 产品或服务质量评估- 是否具备相关质量管理体系认证- 是否有关键工艺、设备或技术的核心竞争力- 是否有稳定的供货渠道和供应链管理经验3.2 供货能力与生产能力评估- 生产规模及能力满足度评估- 交货期及准时交货能力评估- 库存管理及备货能力评估4. 供应商服务水平评估4.1 售前服务水平评估- 报价及报价响应速度评估- 技术支持及解决方案提供能力评估4.2 售后服务水平评估- 反馈及投诉处理能力评估- 售后服务响应及解决能力评估5. 供应商合规性评估5.1 供应商法律合规性评估- 是否遵守国家法律法规- 是否存在经营行为不合规风险5.2 供应商环境及社会责任评估- 是否遵守环境保护法规- 是否存在社会责任风险，如劳工权益问题等6. 综合评价及优化建议- 对供应商整体综合评价- 针对供应商存在的问题提出优化建议7. 评价结论与决策- 根据以上评价结果，给出供应商合格与否的评价结论- 如供应商不合格，决策是否终止合作或采取其他措施注意：以上评价指标仅作为参考，具体评估内容可根据实际情况进行调整和完善。

Page: 1 of 3
第一部分 供应商FSC基本信息
企业名称：
企业地址：
邮政编码：
成立日期：
工商登记注册号：
企业类型：
注册资本：
负责人姓名及职位：
联络人姓名及职位：
电话及传真：
电子邮箱地址：
员工人数：
占地面积：
建筑面积：
是否已获得FSC认证？
FSC认证证书编号： FSC认证证书有效期：
FSC供应商调查/评估表
***以下内容由赫仑填写***
如已获得FSC认证，请将贵方的“FSC认证证书”、“FSC产品组清单”和“FSC物料合格供应商清单”的电子档案与此表格一同回复于我司。

已通过认证，待发证书，详见附件证明。

Page: 2 of 3
业务部负责人审核签名：
Page: 3 of 3 FSC供应商调查/评估表
总经理签名批准：。

供应商可持续发展评估调查表
介绍
该调查表旨在评估供应商的可持续发展能力。

可持续发展在现代商业环境中变得越来越重要，对企业的供应链中的供应商也是如此。

通过评估供应商的可持续发展实践，企业可以更好地选择合作伙伴，并为可持续商业实践做出贡献。

调查表
一、环境可持续发展
1. 供应商是否有环境管理体系？
- [ ] 是
- [ ] 否
2. 供应商是否有节能减排的目标和计划？
- [ ] 是
- [ ] 否
3. 供应商是否采用环保材料和技术？
- [ ] 是
- [ ] 否
4. 供应商是否对自己的废弃物进行妥善处理？- [ ] 是
- [ ] 否
二、社会可持续发展
1. 供应商是否重视员工福利和安全？
- [ ] 是
- [ ] 否
2. 供应商是否遵守劳工权益法规？
- [ ] 是
- [ ] 否
3. 供应商是否积极参与社区发展项目？
- [ ] 是
- [ ] 否
三、经济可持续发展
1. 供应商是否实行财务透明和合规经营？
- [ ] 是
- [ ] 否
2. 供应商是否有供应链风险管理计划？
- [ ] 是
- [ ] 否
3. 供应商是否参与供应链合作伙伴的培训和能力建设？
- [ ] 是
- [ ] 否
结论
根据供应商的回答，我们可以对其可持续发展能力进行评估。

基于评估结果，我们可以决定是否与该供应商合作，并共同努力推动可持续商业实践。

注意：这份调查表仅供参考，最终决策应考虑更多因素，并与供应商进行详细的讨论和评估。

供应商评估调查表(标准模板)供应商信息- 供应商名称: [供应商名称]- 主营业务: [主营业务]- 成立时间: [成立时间]- 联系人姓名: [联系人姓名]- 联系电话: [联系电话]- 电子邮件: [电子邮件]- 注册地址: [注册地址]- 经营地址: [经营地址]供应商评估内容供应商能力1. 供应商规模: 请评估供应商的规模，包括员工人数和年营业额等。

- 员工人数: [员工人数]- 年营业额: [年营业额]2. 供应商信誉: 请评估供应商的信誉情况，包括其在行业中的声誉和客户满意度等。

- 行业声誉: [行业声誉]- 客户满意度: [客户满意度]3. 供应商技术能力: 请评估供应商的技术能力和创新能力。

- 技术能力: [技术能力]- 创新能力: [创新能力]供应链管理4. 供应商供货能力: 请评估供应商的供货能力，包括供货稳定性和交货准时率等。

- 供货稳定性: [供货稳定性]- 交货准时率: [交货准时率]5. 供应商质量控制: 请评估供应商的质量控制体系和质量管理能力。

- 质量控制体系: [质量控制体系]- 质量管理能力: [质量管理能力]合规性评估6. 法律合规性: 请评估供应商的合规性，包括是否具备合法经营资质和遵守相关法律法规等。

- 合法经营资质: [合法经营资质]- 法律法规遵守情况: [法律法规遵守情况]7. 社会责任: 请评估供应商的社会责任表现，包括环境保护、劳工权益和商业道德等方面。

- 环境保护: [环境保护]- 劳工权益: [劳工权益]- 商业道德: [商业道德]评估结论请根据以上评估内容，给出对供应商的评估结论并提出相应的建议。

- 评估结论: [评估结论]- 建议事项: [建议事项]以上为供应商评估调查表的标准模板，可根据具体情况进行调整和补充。

请在相应位置填写相关信息，并进行评估和总结。

供应商质量管理体系现场调查评估表一、供应商基本信息•供应商名称：•供应商地址：•供应商联系人：•联系电话：•电子邮箱：二、现场调查评估2.1 供应商质量管理制度1.是否建立了质量管理制度？–是 / 否2.是否有文件规定了质量管理体系文件的编制、发布、修订、审核和批准程序？–是 / 否3.是否向员工进行了质量管理培训？–是 / 否4.是否建立了内部审核制度？–是 / 否5.是否建立了持续改进制度？–是 / 否2.2 质量管理过程1.采购1.是否建立了供应商评价制度？•是 / 否2.是否对合格供应商进行了批准？•是 / 否3.是否建立了采购文件的编制和审核程序？•是 / 否4.是否建立了收货检验制度？•是 / 否2.生产1.是否建立了生产过程控制制度？•是 / 否2.是否建立了过程抽样检验制度？•是 / 否3.是否建立了不合格品控制制度？•是 / 否3.客户服务1.是否建立了客户投诉处理制度？•是 / 否2.是否能够及时响应客户投诉？•是 / 否2.3 质量管理记录1.是否建立了质量管理记录？–是 / 否2.是否建立了质量管理记录的保存期限？–是 / 否3.是否按规定保存了质量管理记录？–是 / 否三、评估结果分析3.1 优点3.2 不足3.3 改进措施四、评估日期•评估日期：•评估人员：•评估结果：–合格 / 不合格五、评估意见反馈•建议进一步加强的方面：•评估说明：。

12xxx紧固件制造有限公司供应商能力初步调查表SUPPLIER INFORMATION34主要产品/服务 Main Products / Services说明：需填占60%比重的产品，或 5个产品，如果单一产品达到了25%的比例或更多，请说明。

5主要客户/市场 Main Customers / Markets说明：占60%比重的客户，或 5个客户，如果单一客户达到了25%的市场份额或更多，请说明。

Note: Please list the product which accounts for 60% of the total production of the company or 5 different products. If one product accounts for 25% or more, please specify it.Note: Please list the customer who takes 60% of the total sales of the company or 5 different customers. If one customer accounts for 25% or more, please specify it.6出口信息 Export information789交付保证能力 Manufacturing and Delivery Capability1012技术保证 Technology13质量 Quality11企业通过的认证（包括公司管理体系、质量、产品、环保等…） Certificates （Include Managementsystem, Quality, Product, Environmental…）12to。

供应商评估表供应商名称：供应商厂址：电话：传真：E-MAIL：网址：联系人：联系人电话：供应商评估次数：评估结果：通过（80以上）需改善（60-80）未通过（60以下）评审人：工厂代表：日期：日期：一、供应商基本信息1，确认工厂的营业执照、税务登记证、开户许可证、增值税一般纳税人开票资料，并要求工厂提供复印件。

工厂须提供组织架构图，厂房布置平面图，以及相关的认证证书的复印件（如ISO，TS，UL，ROHS等）。

2，确认并完成工厂基本信息表3，人员配备信息4，生产设备状况5，测试设备6，业务及生产过程主要联络人员信息二、厂房布置合理性、安全性（每项1分共占9%）1、确认工厂的车间布局的方式是否合理，是否利于工序之间产品的传送？（）2、厂房各位置的标识是否清楚，包括安全标识等？（）3、消防/生产防护设备是否齐全有效，安全操作说明指示是否公告，点检记录是否完善？（）4、逃生通路是否有明确指示，逃生通路是否顺畅无杂物堆积堵塞？灭火器、消防栓是否被阻挡？（）5、是否未发现违规行为导致事故或火灾隐患？（）6、生产区域是否足够的光照及良好的通风条件？（）7、工厂的机器、设备、装置是否适合目前即将要开始的定单产品的生产需要？（）8、车间一般的内务管理是否规范流畅？（）9、工厂整体的环境是否符合环保和生产要求？（）总结：三、订单、工程及生产计划（每项0.5分共占7.5%）1、是否已建立订单合同的评审程序并进行评审？（）2、订单合同的审核是否能保证客户的需求被理解并得到有效贯彻执行？（）3、当订单合约、规格的内容（产品的要求、数量、交期。

）变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求？（）4、订单信息要求或变更是否传达到相关的部门（工程、生产、品保。

）？（）5、确认工厂工程应用的硬件及处理软件是否能满足工程制作之需要？（）6、工程MI的制作是否依据客户文件要求严谨制作（如UL、DATE CODE要求等）？（）7、是否有定义工程变更/制程变更流程？相关的变更执行之前是否有经过审核，核准？（）8、工程的变更是否有经过相关的EQ问客处理，并按客户答复之要求制作？（）9、客供资料及M I制作资料是否为受控文件?（）0、对客户文件的保密处理措施是否到位，是否允许员工私自用移动存储设备拷贝客户或工程制作资料？（）1、工厂是否有ERP管理系统？（）2、计划部是否对订单产品有效的分类（如按客户的重要性，订单的交期轻重缓急，产品的复杂性及难度，是样板还是大货等，依据什么方式排序生产）？（）3、生产计划部的订单排程、管控、调度是否合理有序？（）4、是否有专人每天现场跟进订单产品的生产进度？（）5、对特殊情况、特殊订单产品生产计划部门的处理执行是否有效可行？（）总结：四、生产现场（共占26%）（一）入料仓（每项1分）1、仓储环境是否达到物料储存环境之要求（包括温、湿、清洁度等）？（）2、对产品搬运、储存、出入库等是否有相应的作业程序？（）3、所有物料有无经过IQC的抽样检验，检验合格或不合格的物料是否分区放置以便区分？（）4、不同物料是否有效分类区别摆放，是否有效标识？（）5、合格、不合格及退货或者待报废物料是否区分处理，有无有效标识？对质量异常之物料是否及时反馈供应商？（）6、有效期的物料是否对其有效期进行监控，及时通知生产使用，以免造成浪费或污染？（）7、对于超出储存期限的材料再次使用有无相应的验证流程？是否执行？（）8、化学类、危险类物料的安全保护措施是否建立，并能有效的执行？（）9、物料入仓、领料是否有相关记录？（）（二）生产车间（每项1分）1、生产现场是否有建立作业指导文件，包括生产流程卡，本岗位的生产作业指导书，设备维护保养记录，品质异常处理程序等？（）2、确认设备制造能力，设备是否处于正常运转状态，设备是否有维修保养记录，闲置或异常状况的设备是否有标示？（）3、人员技能，员工是否有经过上岗培训，是否经过考核合格后上岗，是否有相关的培训考核记录？员工是否依据作业指导书进行作业，对本职位产品质量控制标准是否清楚明确？异常状况的发生是否具有应变处理措施等（如重大品质、设备异常处理方法；重大安全隐患的意识和处理等）？（）4、环境，生产环境是否能满足生产之需要，设备的布置是否合理规范便于产品在车间之间进行流转，通道是否畅通，是否满足5S之审核要求，其他如噪音、异味、粉尘等影响身体健康安全的环境条件是否达标？（）5、生产计划单的生产安排，各车间的生产安排是否按照生产计划部统一的调度生产，或依据ERP系统中订单的分类安排生产？（）6、生产流程控制，各车间的生产流程是否有序，作业是否规范？首件检查记录是否完整？（）7、产品工序之间的转移控制是否能够有效控制（合格品的下转，不合格品的回转是否有流程卡跟踪，以及其他相关的记录）？（）8、各生产车间是否有本车间加工的控制标准？（）9、各车间对本车间的产品是否订立了直通要求，确认其控制效果的是否有相关的记录？（）0、各车间对本车间的异常情况的处理是否有制定相关的程序文件，异常情况的预防、处理的力度是否执行到位？（）1、是否有返工流程？返工区域是否进行标识？返工的不良产品是否被标识和重新转到品质部门重新检验？（）2、各车间的生产状况是否达到安全生产之要求？（）（三）包装及成品仓库（每项1分）1、对产品的搬运、储存、包装与交货是否有相应的作业程序？（）2、是否按客户的包装程序要求进行包装？包装是否符合运输安全之要求？包装信息是否符合客户要求？（）3、仓储环境是否能满足产品储存之要求？（）4、摆放、卫生环境是否规范、干净等？（）5、出货是否有相应的出货记录？（）总结：五、品质保证（共占40.5%）（一）质量管理体系(每项1分)1、是否有得到相关的体系认证（如IS000、TS16949等）以及其他需要的准入认证（UL、ROHS）等，或基于该类体系要求持续改善品质而建立的品质体系类管理系统？（）2、品质管理系统文件中是否涵盖分级：质量方针和目标、质量手册、程序类文件、作业类文件以及相关的表单记录？（）3、体系类文件是否为受控，是否能确保外来文件得到识别？（）4、是否有制定并有效保存所有的生产品质记录，记录是否清晰标识，以便查阅？（）5、文件的修改或变更是否能够与现行的修改状态有效识别？（）6、质量目标是否体现质量方针的要求，并已量化？（）7、公司的质量目标是否分解到各部门？（）8、是否根据制定的目标定期对实际达成情况及时作统计分析？对于超出目标的项目是否采取相应的纠正预防措施，并跟踪其效果？是否有持续改善的计划？（）9、各部门的相互关系及职责是否明确定义（部门组织图、工作职责等）？（）0、是否制定合理的内审计划，是否依据计划进行内审？（）1、内审的内容是否全面，是否涵盖质量、环保等体系的审核？（）2、内审中发现的不符合或已经失效，是否采取有效的纠正预防措施并落实？（）3、是否有指定一名管理者代表负责质量体系，内部审核人员的资格要求是否有明确的规定？（）4、管理评审会议是否包含如下项目：品质环境目标的达成状况、内审结果、客户反馈投诉、预防纠正措施的执行状况、前一次管理评审会议问题点的纠正改善实施状况、影响管理系统的变更？（）5、是否有保证所有与品质有关人员可以达到品质保证要求的培训体系？（）（二）品质的划分（每项1分）1、工厂是如何对品质部门划分，其组织结构图中的品质部门是否为独立于生产部门的？（）2、品质负责人员是否有权因产线存在重大品质问题，要求停线以纠正品质问题？（）3、IQC是否清晰本岗位的主要职能，是否对所有来料都能有效的检验、控制及相关的记录统计等？（）4、IPQC是否清晰本岗位的主要职能，生产车间的生产状况、品质巡检、记录核查、相关异常协调管控、以及状态记录统计分析汇总等工作是否能执行到位？（）5、半成品检验QC是否清晰本岗位的主要职能，常规的外观检验、不良的修理、品质报表等是否明确标准、记录准确？（）6、功能测试QC是否清楚本岗位的主要职能，是否有相关的测试记录？（）7、成检QC是否清楚本岗位的主要职能，常规的成品外观检验，特性检验，品质报表等是否明确标准、记录准确？（）8、QA岗位职能是否明确，各类安规测试、特性测试、可靠性测试、品质报告、品质数据汇总分析是否全面、对品质改善是否有起到明显的效应？（）（三）工厂品质控制方法（每项0.5分）1、工厂是否有合适的品质管理手法，如TQM，六西格玛、QC七大手法是否有效应用于品质的管理与分析？（）2、现场的品质报表是否对品质管理起到有效的效用（查看现场的相关品质记录，并抽取一个时段的品质记录表单）？（）3、结合现场抽取时段的品质记录表单，查看工厂品质部电脑中的案例分析及相关品质分析图表，确认工厂品质手法是否强有力的执行，分析方法是否有效？（）4、有没有免检产品的相关规定？有无建立免检和常规检验的转换规则？（）（四）品质检验员的技能（每项1分）1、检验员是否在经过上岗培训，是否有相关的培训记录？（）2、检验人员是否在培训后进行过相关的品质检验流程，品质检验标准的考核？（）3、检验人员是否为考核合格后才允许上岗作业（是否有上岗证）？（）4、现场的检验人员的作业是否规范？是否依据文件要求全检或按抽样计划进行抽检？（）5、现场检验人员对品质标准的判定是否准确（现场从员工身上了解其品质知识及个人的相关技能如何）？（）（五）检验设备及工具（每项0.5分）1、检验设备、仪器等工具工具的配置是否能满足常规检验之需要？（）2、工厂现有的检验设备、仪器等工具是否稳定、是否有进行校验，是否在校验期内？（）3、检验设备、仪器等工具的检验精度是否能满足常规产品之检验需要？（）4、检验设备、仪器等工具是否有相关的维护保养记录？（）5、对特殊类检验设备是否为专职人员上岗操作？（）6、检验设备异常情况时工厂的处理方式是否可行？（）（六）不良品的处理及追溯（每项0.5分）1、不良品是否有效标识？（）2、不良品是否有进行分类分区放置？（）3、不良品是否有进行相关的品质记录以便提供相关数据给品质管理人员进行分析、处理及协调生产部门改善品质？（）4、是否有定义不良品修补的标准？（）5、不良品的报废处理方式是否有文件指导并执行？（）6、各类不良是否都能有效追溯？（）（七）客户反馈（投诉）处理及服务（每项0.5分）1、是否建立了客户投诉处理与服务流程？（）2、是否建立与客户的定期沟通制度？是否有客户满意度调查制度与满意度持续提升计划？（）3、产品信息是否与客户有效沟通，其沟通方式是否为有据可循的？（）4、对客户的询价、合同或订单的处理是否及时、报价合理准确、订单信息确认清晰无误等？（）5、对客户订单的产品投诉的反应时效是否快捷，对品质异常的客诉处理是否能及时调动、组织相关人员进行品质分析及改善（8D），必要时是否有足够追溯性鉴别及追回问题产品？（）6、出现的重大品质问题时，是否有一定的程序可以保障其他客户类似情况的发生，或通知已产生品质异常问题而可能受到影响的其他客户？（）（八）物理、化学实验室（每项0.5分）1、各类检测设备是否齐全，测量工具是否有得到相关部门的有效校验，是否处于校验的有效期？（）2、化学药水是否有空管控，特别是高酸高碱剧毒化学物的使用是否有严格的控制指导文件监控使用？（）3、物理检测和化学药水的使用是否有相关的记录报表跟踪？（）总结：六、工厂的供应商管理（每项1分共占9%）1、工厂的供应商是否有进行严格的审核制度评估，是否对其供应商制定相关的供应商评估程序？（）2、工厂是否对现有的供应资源有效的评级，是否有合格供应商清单、并经核准和严格执行？（）3、是否根据计划按期审核供应商的品质及环境控制系统，以确保其系统的正常维持与持续改善？（）4、对于审核评估未达标准者，是否采取必要的措施与处分（Eg：改善措施跟踪、降低采购比例等）？（）5、是否与供应商签署必要的质量协议？（）6、工厂对合格供应商的品质、货期异常的处理是否有建立相关的文件说明和跟踪验证供应商的品质分析改善之结果？（）7、是否有外包业务，对于外包情况，是否制定外包商选择及管理程序？（）8、是否有完善的系统对外包商的品质状况作实时监测、或趋势分析，及要求外包商提供纠正改善预防措施？（）9、工厂和其供应商之间是否有相关的保密类协议以保障彼此的权益？（）总结：七、环保体系和社会责任（每项1分共占8%）1、工厂是否有相关的环保体系认证( ISO14001 )？（）2、三废排放是否符合相关的法律法规的要求？（）3、工厂是否存在环保不达标的相关记录？（）4、对危险化学物品是否制定了相应的应急措施？（）5、工厂的用工条件是否符合国家相关法律之要求，是否存在未成年人的用工现象，是否存在用工歧视现象？（）6、员工的薪资、社保、福利是否依据相关法律准时发放？（）7、是否存在强迫劳动、强迫加班现象？（）8、员工的健康是否能得到有效的保障？（）总结：评审结果及总结报告：。