用友 反结账流程

用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。

然而，有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。

接下来，我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。

一、反结账操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账界面。

3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账明细。

4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。

5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。

6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。

7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根据需要进行调整或删除。

二、反记账操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进入凭证录入界面。

3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。

4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。

5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。

6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。

三、反审核操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。

3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。

4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。

5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。

6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。

四、注意事项：1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性和合规性。

2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

用友T3如何反结年度账简介用友T3是一款成熟的企业财务管理软件，广泛应用于各类企业的财务管理工作中。

年度结账是每个企业都需要进行的一项重要工作，通过反结年度账可以修正错误、调整账簿、核对数据等，确保财务报表的准确性和合规性。

本文将介绍如何使用用友T3进行反结年度账的操作步骤和注意事项。

步骤一：备份数据在进行反结年度账操作之前，首先需要对当前年度的财务数据进行备份，以防止操作过程中出现错误或者数据丢失。

可以将数据备份至本地或者使用其他存储介质进行存储。

步骤二：关闭并备份当前年度账簿1.打开用友T3软件，在首页选择要进行反结年度账的账簿。

2.点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

3.在账簿管理界面中，找到要进行反结年度账的账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“备份”选项。

备份完成后，关闭当前年度账簿。

步骤三：创建新的年度账簿1.在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

2.在账簿管理界面中，点击右键，在弹出的菜单中选择“新建”选项。

根据实际需求填写账簿名称、年度等信息，并确保选择正确的会计科目体系。

3.点击“确定”按钮完成新建年度账簿的操作。

步骤四：将备份数据导入新账簿1.在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

2.在账簿管理界面中，找到新建的年度账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“导入”选项。

3.在导入界面中，选择之前备份的数据文件，并点击“确定”按钮开始导入数据。

步骤五：核对与调整数据在导入完成后，需要逐一核对每笔数据的准确性，包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。

如果发现错误或者不符合要求的数据，可以通过用友T3的相关功能进行调整和修正。

步骤六：重新结账1.核对和调整数据完成后，可以进行重新结账操作。

在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

2.在账簿管理界面中，找到新建的年度账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“结账”选项。

用友软件操作手册系列－反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接trl+按CH组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

总账模块的反结账、反记账、反审核操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。

5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。

具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。

用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程。

下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程的知识，欢迎阅读。

第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

.第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，��，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，定〗按钮，4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

第四步、修改删除凭证1、取消凭证的.审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。

1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。

3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注：反结8月份时，登陆日期为9月份。

4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注：反结期末处理时。

登陆日期为当月最后一天。

5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

用友T反结账流程集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

用友反结账流程用友反结账流程是指在用友财务软件中，对之前已经结账的财务数据进行修正和调整的一项操作。

在实际工作中，经常会遇到一些因为收入或支出的录入错误、凭证挂错、计算错误等原因导致的财务数据错误的情况，这时候就需要进行用友反结账来纠正错误。

下面介绍一下用友反结账的具体流程。

首先，进行用友反结账的前提是要有反结账的权限。

一般需要公司财务人员或系统管理员在用友软件系统中设置相关权限才能进行反结账操作。

在开始进行用友反结账之前，首先需要对错误的财务数据进行分析和确认。

例如，如果是因为录入错误导致的错误数据，需要确认具体哪个科目、哪张凭证或哪笔业务数据出错。

如果是凭证挂错，则需要订正凭证错误，如果是计算错误，则需要重新进行计算。

确认错误后，下一步是进行相应的凭证或业务数据的修改。

在用友系统中，可以通过点击“财务管理”菜单，然后再选择“凭证管理”或“业务处理”来找到需要修改的凭证或业务数据。

根据错误的类型和具体的情况进行相应的修改操作。

修改完成后，需要对修改后的数据进行复核和审核。

根据公司的内部控制要求，一般需要有多人参与复核和审核的过程，以确保数据的准确性和完整性。

复核和审核的过程可以通过用友系统中的相应功能来完成。

完成数据的复核和审核后，就可以进行用友反结账操作了。

在用友系统中，可以选择“财务管理”菜单，然后再选择“反结账”来进行操作。

反结账操作一般会有相应的提示和确认，需要仔细阅读并确认无误后才能进行。

反结账操作完成后，系统会自动生成反结账的相关凭证或处理记录，对之前的结账数据进行修正。

修正后的数据会被纳入到下一期结账的范围内，并且不会再被修改和影响之前的结账数据。

最后，进行用友反结账操作后，需要对修改和修正后的数据进行再次复核和审核，以确保数据的准确性和完整性。

同时，还需要及时更新相关的报表和财务分析数据，以便及时获取最新的财务信息和数据。

总之，用友反结账是对之前已经结账的财务数据进行修正和调整的一项操作。