宝洁公司分销商核心工作流程图(doc 2页)

宝洁公司订单生成流程图(doc 2页)
宝洁
分 销 售 客 户 运作经理
财务部 销售人员 客户服务 电脑部 人力资源部
财务和总经理 销售人员 客户
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 订单管理 版本：1.0 子流程： 订单生成 编号：2.2.1 要素： 无 地点：总部/分部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 订单管理 版本：1.0 子流程： 订单的收取 编号：2.2.2 要素： 无 地点：总部/分部 订单的收
定义： 是指分销商从客户那里取得订单的过程。

组成： 1、 客户直接/传真订单 2、 通过电话为客户下单 衡量指标：
1、取得订单的方法类型 产品/价格
数据和定价
策略 输入单价 打印新的
空白订单
收到空白订单 收到空白订单
151。

财务计核心运作流程财务会计核心运作流程支持性文件目的：明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。

原则：１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。

２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。

３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。

４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。

职责：１．操作员：登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应收帐款记录准度（RRA）。

２．业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。

应收帐目管理员：管理应收帐款，及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。

目的：明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责，以便系统数据能及时准确和真实地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。

原则：１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。

２．分销商财务以：<1>收到客户货款计算销售收入，应收帐款作附助记录。

<2>当有预收款时，马上挂帐在收款报告上列明这销售单还没有发货。

<3>这销售单发货后，立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔挂帐已经冲销完毕。

３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。

４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。

运作流程信用额建立及信用控制标准流程目的：有效地建立和控制客户信用额，支持销售业务发展同时降低赊销风险。

原则：１．对于所有赊销供货百货商店、超级商场在IDS系统建立信用额。