CCC工厂审查检查表

有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核单位生产部填表日期
項次規定內容
作业状況
不符合状况说明
符合不符合
1 简述生产流程安排√生产流程安排见：《作业流程图》
2 是否清楚认证产品一致性及如何操作√已清楚认证产品一致性及如何操
作
3 员工在操作前对作业指导书的理解程度√员工在操作前已完全理解作业指
导书且考核合格
4 处于生产状态的产品摆放的区域有无划
分
√处于生产状态的产品摆放的区域
有划分
5 返工,维修有无纪录可纪录,不合格品如
何处理
√返工,维修有纪录可纪录,不合格
品处理见《不合格品控制程序》
6 生产中之产品测试结果有无纪录√生产中之产品测试结果有纪录
7 生产设备和仪器有无维修保养记录机点
检记录
√生产设备和仪器有维修保养记录
机点检记录
8 生产部有无品质事故,如何处理并关闭√生产部品质事故,如何处理见《监视与测量装置控制程序.》
9 资料如何归档,标示√资料归档，标示见《文件控制程序》
10 关键岗位操作人员有无经过培训上岗 ,
有无相关记录
√关键岗位操作人员有经过培训上
岗 ,且有相关记录
11 认证产品在生产过程中如何保证其一致
性
√认证产品在生产过程中保证其一
致性见《产品一致性控制程序》
审核: 制定: 日期:。

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

3C认证工厂检查调查表(中文) Factory code：工厂检查调查表Questionnaire for Factory Inspection申请人名称:Name of Applicant:制造商名称:Name of Manufacturer:生产厂名称:Name of Factory:中国质量认证中心China Quality Certification Center1.1 工厂注册名称：Name of the factory:工厂地址：Address of the factory:电子邮件：抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图）The Optimal route to factory [local Railway station, airport (with the map if possible)]制造商注册名称：Name of the manufacturer:制造商注册地址：Address of the manufacturer:电子邮件：申请人注册名称：Name of the applicant:地址：Address:电子邮件：工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话工厂职员总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、治理有关的职员人数）Total amount of employees in the factory (If the production for the c ertified product is just one part of the whole production, please indicate t he amount of employees for the production and management on the produ cts applied for certification)申证产品申请编号、名称、型号规格、商标The application No., name, model /specification and trade mark of th e products applied for certification申请产品认证依据的标准Pursuant standards of the products applied for certification工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？提供①组织机构图②质量手册名目③程序文件名目。

3C 工厂监督评审查检表3C 条款检查项目责任部门1 人员职责和资源 质量负责人 品质部1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 2 文件和记录文控部 2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 3 采购和进货检验采购部 采购3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3C 条款检查项目责任部门3.2合格供应商清单上的所有厂商是否均依“供应商评审程序”评审并记录、保存？3.3关键零部件厂商是否为产品认证合格供应商？进货检验 3.4是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 品质部3.5当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？3.6所有进料零、部件是否均有相应之进料检验规范并经正式发行、运行？3.7所有关键零部件是否均经适当之来料检验、记录、审核并保存？4 生产过程控制和过程检验大屏分部 整机分部 工程部生产过程控制 4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ 4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ 4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？4.6关键生产工序是否得到识别？关键工序操作人员是否受过相关的培训并培训合格？过程检验 4.7生产的适当阶段是否对产品进行检验？ 品质部 4.8产品是否与认证样品保持一致性？4.9零部件是否与认证样品之相应零部件保持一致性？5 例行检验和确认检验大屏分部3C 条款检查项目责任部门 5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 整机分部 品质部5.2例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？5.3是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 6 检验试验仪器设备品质部6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？6.3校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 6.4运行检查品质部 整机分部 大屏分部a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b ）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 7 不合格品的控制品质部7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？3C 条款检查项目责任部门7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 8 内部质量审核品质部8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 9 认证产品的一致性品质部 研发部 采购部9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 9.3认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？9.4产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？9.5产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？ 10 包装、搬运和贮存仓库10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？。

1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 2008-9-15（2/0） 第 19 页 共 23 页附件1 企业交通路线图 工厂编号： 工厂名称： 工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）企业情况核实：1.营业执照（取证)：附件2.营业执照地址：3.申请人名称：4.制造商名称：5.生产厂名称：6.生产厂地址：7.核查门牌号若无,见方位示意图附件门牌号变化,见证明附件7.注册商标：填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）1.职责和资源1.1职责人员职责文件号：质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?(可取证) 附件职责简述:质量负责人：职务：质量负责人任命书：质量负责人能力对CCC制度理解程度:是否有足够的权力:技术负责人(若适用):1.2资源与认证产品有关的职工数：占地面积：厂房面积:生产设备台帐（取证)：附件检验计量器具台帐（取证)：附件体系证书（取证): 附件填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）负责人：认证标志的妥善保管和使用程序：文件编号:标志购买申请书:标志购买发票（取证,若无,说明原因): 附件标志购买明细表（取证): 附件合计购入：枚上年结转: 枚领用：枚剩余：枚认证标志保管,使用加贴记录（背书/取证): 附件填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

工厂编号：Factory code：工厂检查调查表Questionnaire for Factory Inspection申请人名称:Name of Applicant:制造商名称:Name of Manufacturer:生产厂名称:Name of Factory:中国质量认证中心China Quality Certification Center1.1 工厂注册名称：Name of the factory:工厂地址：Address of the factory:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel: Fax: Post Code电子邮件：E-mail:抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图）The Optimal route to factory [local Railway station, airport (with themap if possible)]1.2制造商注册名称：Name of the manufacturer:制造商注册地址：Address of the manufacturer:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel : Fax: Post Code:电子邮件：E-mail:2.申请人注册名称：Name of the applicant:地址：Address:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel: Fax: Post Code:电子邮件：E-mail:认证联系人：部门及职位：电话：Contact person of certification: Department/position: Tel:3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话The name, department/position and telephone of principal on qualityassurance质量负责人姓名：部门及职位：电话：Name of the principal: Department/position: Tel:4.工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数）Total amount of employees in the factory (If the production for thecertified product is just one part of the whole production, please indicatethe amount of employees for the production and management on theproducts applied for certification)5.1申证产品申请编号、名称、型号规格、商标The application No., name, model /specification and trade mark of theproducts applied for certification5.2申请产品认证依据的标准Pursuant standards of the products applied for certification6.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。

本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。

1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。

2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。

3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。

6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。

在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。

7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。

审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。

公司名称CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
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CCC认证内审检查表
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CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
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CCC认证内审检查表
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CCC认证内审检查表。