销售部SOP(工作程序及标准)

1.目的：通过对生产过程所需物料、产品的搬运、贮存、包装、交付及产品在运输过程中的防护等的控制,确保有效地维护产品的原有质量不受影响。

2.适用范围适用于本公司的产品在生产及运输过程中所需的原辅材料、包装材料、中间产品和成品的防护控制。

3.职责3。

1仓储部负责原辅料、包装材料、成品搬运、贮存工作的防护控制管理。

3。

2生产部负责产品在生产过程中的防护控制管理。

3.3物流部负责产品在运输过程中的防护控制管理。

3。

4质量管理部负责负责生产过程质量监督及运输过程产品质量跟踪。

4.工作程序4.1搬运4.1.1仓储部必须采用合适的搬运工具，防止原辅料、包装材料、成品在搬运过程造成损坏，物流部对供应商产品在搬运过程中的防护控制管理跟踪及成品在搬运过程中的防护控制管理，避免在运输过程中对产品质量造成影响.4.1。

2生产部负责产品在车间内、车间之间的搬运工作.1)物料从专用物料通道进、出车间。

物料进入洁净车间，在“脱包间"脱去外包装,用清净的周转盆（不锈钢）运入，若原料为即食类，则不锈钢盆应用75％的酒精擦拭消毒干燥后方可用于周转；若外包装不脱则应用75%的酒精将外包装擦干净后再入即食车间拆装。

2)车间内采用车间专用小车搬运物料，小车定时清洗.4。

1。

3在搬运中,保护好产品标识和检验试验状态标识.4。

1.4在搬运过程中，即食类产品不能落地放置，并保证产品的质量不受影响。

4。

1.5对搬运人员进行作业技术和安全知识的培训。

4。

2贮存4。

2.1 贮存条件环境本公司有物料控制部的原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库和车间内中间库。

仓储部的各仓库专物专放,要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。

产品检验合格后方可贮存在本公司成品仓库，按《成品出入库管理程序》要求，按品种、批号堆放，防止产品错用、丢失或损坏。

4。

2.2质保部制定《物料贮存条件规定》,规定各物料贮存条件,及各部门在物料贮存中的职责。

4。

2.3仓储部制定《物料收货及退货标准操作程序》、《仓库管理规程》及《成品出入库及管理程序》并明确规定：A物料应分库位、分批存放，按《产品标识和可追溯性控制程序》及《试验和检验控制状态控制程序》做好产品及检验状态的标识。

作业标准（operation standard；work standard）作业标准在学术文献中的解释：1、作业标准，在日本是指保证工作者在工作位置上完成用户所要求的合格产品质量的各种规定。

在日本，进行作业标准化时的重要工作，不是把最终的质量特性规定成标准，而是规定了得到质量特性的作业主要因素(下称“要因”) 。

2、作业标准主要是指为规范员工操作规范而制定的，对各项工作制定的统一要求和规范化规定，这在以后的标准化工作中要重点研究。

作业标准就是施工程序，把它用标准制定下来，先干什么后干什么。

怎么干。

这就是生产作业标准。

作业标准与标准作业比较1、什么是标准1.1标准：是指依据或准绳，是一种对过程和结果进行衡量的参数。

过程如果无标准可依就会导致结果的错误，结果如果无标准对照就达不到所要求的目的。

2、作业标准：是为了保证在规定的成本和时间内完成规定质量的产品所制定的方法。

2.1 作业标准一般应明确以下要求：各种材料按时、按质、按量到位工装设备、工模夹治具都需具有可靠的稳定性明确的工艺流程与布局明确的人员配置要求明确的作业方法与手段明确的工作程序与作业步骤明确的标准工时质量标准及检验方法包装要求规范的作业现场（环境）制作方法公司制定作业标准书：1、格式：应规范统一2、标识：应有文件名称、文件编号、修改版序、页码、编审批（文件有效性）等3、内容1）目的2）职责（注意部门内、外间的接口）3）活动（技术要求或主要工艺参数、操作方法、检验点设置、注意事项等）4）相关的文件和形成记录由于行业不同，所以作业指导书的格式也不同，其目的是为了保证产品生产的一致性和加工质量，在满足这个条件下，可根据自己企业的特点、员工能力、产品的复杂程度，详略得当。

资料工作标准的分类工作标准的分类是依据工作岗位划分的，一般来讲分为通用工作标准和岗位工作标准。

岗位工作标准分为生产岗位工作标准和管理岗位工作标准，生产岗位工作标准又称为作业标准。

标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期：2005.05.25修改记录1目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。

2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。

3职责3.1SOP 文件编写总负责人对程序的有效性负责。

3.2编写 SOP 文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。

3.3SOP 文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。

3.4各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。

4定义4.1SOP：SOP 是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。

为各部门共性的、可以固化的业务活动。

4.2工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。

4.3附件:指 SOP 文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。

4.4流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。

其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对 SOP 的支持和补充；表单是与 SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行 SOP 操作或执行规范制度的指南性文件。

5程序说明7 流程修改文件编写人 5.78 流程附件文件编写人 5.85程序说明5.1编出流程图5.1.1文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。

5.1.2根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。

5.1.3流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。

5.1.4画流程图的统一工具为 Visio，图标模板为 Sap.vss。

标准作业程序（SOP）管理办法标准作业程序（SOP）管理办法1.⽬的确保本公司所有运⾏之⽂件系统化、标准化、有效化。

对⽂件之制定、分发、作废流程进⾏规范规范，使其能有效保存、便于查察，防⽌使⽤失效或作废⽂件。

2.适⽤范围该办法适⽤于本公司与管理标准、技术标准、⼯作标准有关⽂件的控制。

3. ⼯作职责管理部负责标准作业程序（SOP）相关制度的制定和运⾏考核管理。

质管部负责标准作业程序（SOP）⽂件现场执⾏的督导、结果提报⼯作。

3.3各职责部门1.各部门主管职责：是本部门标准作业程序（SOP）⽂件的最⾼指导者和督导者，对运⾏结果负责。

具体：1)全程督导⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。

2)全程督导⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。

3)全程督导⽂件内容的执⾏落实⼯作。

2. SOP⼩组成员职责：1)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。

2)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。

3)标准作业程序（SOP）⽂件执⾏过程的指导和督导。

3.作业员职责：1)积极配合⽂件的起草、会审、分发、试⽤、修订、保管⼯作。

2)积极参与⽂件内容的学习、测试，并顺利通过。

3)积极确保⽂件内容的执⾏。

4. 程序要点⽂件格式1. 封⾯：（）要点包含：公司名称、⽂件名称、制订⽇期、⽂件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。

2. 内页具备：修改记录表（）、修改对照表（）、正⽂。

3. 同类⽂件格式须⼀致。

4．⽂件及资料之编码原则：顺序号⽇⽉年发⽂部门管理类：M 管理部：GL商务部：SW售服部：SF⽣产技术部：SJ质管部：ZG风电事业部：FD总务部：ZW财务部：CW钢结构部：HG机⼯部：JG电⽓部：DQ液压部：YY表⾯处理部：BM安装队：AZ采购组：CG⼯装组：GZ后勤组：HQ技术类：J⼯作类：Q 1)类别代码：管理类：M，技术类：J，⼯作类：Q2)部门代码：管理部：GL，业务部：SW，财务部：CW，总务部：ZW，采购组：CG ⽣产技术部：SJ，售服部：SF，质管部：ZG，风电事业部：FD钢结构部：HG，机⼯部：JG，电⽓部：DQ，液压部：YY表⾯处理部：BM，安装队：AZ⼯装组：GZ，后勤组：HQ3)版本号：A.标准作业程序（SOP）⽂件的每⼀页，都应具有版本号标记。

标准作业程序所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。

SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。

标准作业程序的原理标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。

从管理学的角度,标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间，因为时间是宝贵的。

标准作业程序可以节省资源的浪费，因为资源是稀少的。

标准作业程序可以获致稳定性，因为稳定是组织继续存在的主要动力。

标准作业程序也可能产生若干问题，反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必须加以了解：标准作业程序会抗拒变迁，无法因应特殊环境需要。

标准作业程序会延误时机，无法满足民众需求。

标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾，无法推动改革。

采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点??请购第一条请购部门的划分?各项材料的请购部门如下：?(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门?(三)非常备材料：?1.订货生产用料：生产管理部门?2.其他用料：使用部门或物料管理部门?第二条请购单的开立、递送?(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。

销售部SOP(工作程序及标准)实用资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）销售部工作流程一、岗位职责（一）、销售部工作职责：1、负责营销计划的制定工作。

2、负责公司开发物业的销售、租赁、招商、应收款回收工作。

3、负责项目客户从来访至交房后的联络，维护工作。

4、负责公司新项目的前期调研工作。

5、负责向公司传递市场动向，市场信息。

6、负责公司开发产品的功能修正工作。

7、负责协助物业公司、工程项目部(公司)处理客户纠纷。

8、负责协助总经办办理产权证测绘、按揭贷款工作。

9、负责与公司各部门配合、协调完成公司销售承诺。

10、负责销售现场及销售道具的维护管理。

11、协助举办公司的大型促销活动及各种庆典活动。

12、负责销售现场的日常保洁工作（二）、销售经理工作职责：1、负责销售案场的全面工作。

2、负责销售许可证、物价审批文件等的办法工作。

3、负责销售部的装修组织、验收及现场布置（策划部协助）。

4、对销售人员的接待、接听、下定签约、回款、按揭办理等工作进行规范管理。

5、对销售人员进行日度业务、纪律评估。

6、组织、编写案场培训教材与销售资料，做好对销售人培训，解决销售人员在工作中遇到的问题。

7、组织召开日会、周会、月底总结会。

8、组织案场的市场调查工作及对制度与法规的学习。

9、协调与工程、物业公司、财务部及总经办的工作关系，以完成销售承诺。

10、协助工程、物业公司解决好客户的投诉。

11、办理合同备案，协助总经办办理产权证及土地证。

12、参与项目前期工作，包括市调、项目定位、楼书及其他宣传等，并对开盘后的广告卖点提出建议。

13、项目简介、户型图、价格表、内部表格的制作及填写。

14、对提供给其他部门的资料进行审核。

15、审核日报表，负责编写每周案场总结和月底销售总结。

16、宣传贯彻公司的各项规章制度并组织实施。

(三)、案场经理工作标准1 、能够完成公司下达的年度、月度销售进度计划。

2、能够严格执行各种案场制度和业务规定，流程。

标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期： 2005.05.25修改记录1 目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。

2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。

3 职责3.1 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。

3.2 编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。

3.3 SOP文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。

3.4 各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。

4 定义4.1 SOP：SOP是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。

为各部门共性的、可以固化的业务活动。

4.2工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。

4.3附件:指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。

4．4流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。

其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。

7 流程修改文件编写人 5.78 流程附件文件编写人 5.85程序说明5.1 编出流程图5.1.1 文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。

5.1.2 根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。

5.1.3 流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。

5.1.4 画流程图的统一工具为Visio，图标模板为Sap.vss。

图标说明：5.2 确定流程清单5.2.1 部门文件编写人员根据流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。

标准操作文件Standard Operating Procedure审批分发部门目录一、目的： (3)二、适用范围： (3)三、定义： (3)四、职责： (3)五、规程内容： (3)六、相关文件和记录： (4)七、变更记载及原因： (4)一、目的：建立药品模拟召回标准操作规程，确保模拟召回流程的规范化。

二、适用范围：本规程适用于公司所有上市成品。

三、定义：1 召回：指药品生产企业按照规定的程序收回已上市销售的存在有质量缺陷或怀疑有安全隐患的药品。

2 模拟召回：是确认召回步骤的有效性，应至少每年进行一次模拟召回，以验证召回步骤是否适当并培训相关人员。

除非在此期间有真正的召回发生，可以不进行模拟召回。

模拟召回的级别为至分销商级别。

四、职责：1 质量部负责模拟召回工作。

2 物控部、销售部等负责配合质量部共同完成召回工作。

五、规程内容：1 由公司质量审核小组建议召开“召回协调小组”会议。

2 由“召回协调小组”决定模拟召回的时间和确定模拟召回的产品和批次。

3 “召回协调小组”组长应发出《药品模拟召回计划》，应在召回计划中写明召回的目的为“模拟召回，以验证召回的步骤并培训相关人员”，(模拟召回所用到的记录表格均应注明“模拟召回”。

)通知发送给质量部、物控部、销售部等相关部门，再由销售部将通知发给分销商。

4 由“召回协调小组”组长制定市场行动策略。

5 接到通知后，物控部应负责提供涉及产品的准确库存和发运记录，并将相关资料交给6 销售部根据发运记录，向质量部QA提供相关的销售业务员的名单和详细联系方式。

7 相关的销售业务员应提供所负责的分销商的详细的联系方式，并保证联系方式正确。

8 以上记录由销售业务员相关责任人确认后，交质量部QA。

9 销售业务员负责填写《药品模拟召回及处理记录》，QA审核批准。

10 由质量部QA完成《药品模拟召回评估报告》，并经“召回协调小组”组长和质量受权人批准。

11 模拟召回结束，模拟召回的所有文件由质量部QA负责存档。