自控专业现场审核检查表

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国家重点监控企业污染源自动监测设备现场核查表(一)

附表1国家重点监控企业污染源自动监测设备现场核查表(一)核查单位：日期：续附表1：国家重点监控企业污染源自动监测设备现场核查表(二)核查单位：日期：1.设备运转率计算公式：设备运转率（%）=（实际运转小时数/总运转小时数）×100%2.数据传输率运算公式：数据传输率（%）=（实际传输数据量/总数据量）×100%附表2固定污染源废水自动监测系统现场评分表（满分100分）核查单位：附表3固定污染源排放烟气连续监测系统现场审核评分表（满分100分）核查单位：（盖章）一、CEMS系统组成的完全性（满分26分）二、监测用房和仪器安装的规范性（满分32分）三、数据采集系统准确性（满分6分）四、通讯系统的畅通性及数据完整性（满分18分）五、运行管理的规范性（满分18分）附表4环保部门监督审核结论附1：废水污染源自动监测设备比对监测报告◇◇◇◇◇〔◇◇〕第◇号企业名称：运营单位：报告日期：◇◇年◇◇月◇◇日监测单位名称（盖章）监测报告说明1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测。

由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。

2、报告无本站公章、章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。

但对不能保存的特殊样品，本站不予受理。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

6、未经同意，不得部分复制本报告。

地址：◇◇◇◇◇邮编：◇◇◇◇◇电话：◇◇◇◇◇传真：◇◇◇◇◇一、监测信息二、监测项目及分析方法三、监测仪器四、监测布点示意图在污水处理站总排口的废水在线监测仪位置进行监测五、仪器信息表5-1 仪器信息表5-2 仪器参数设定六、评价标准按《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007），具体见表6-1。

表6-1 实际水样比对试验相对误差七、监测结果表7-1 COD自动监测仪质控样考核结果单位：mg/L表7-2 COD自动监测仪实际水样比对结果单位：mg/L表7-3 pH自动监测仪质控样考核结果表7-4 pH自动监测仪实际水样比对结果表7-5 流量比对结果单位：m3/h表7-6 废水监测结果比对结果评价：◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇报告编制：审核：签发：日期：日期：日期：监测单位名称（盖章）附2废气污染源自动监测设备比对监测报告◇◇◇◇◇〔◇◇〕第◇号企业名称：运营单位：报告日期：◇◇年◇◇月◇◇日监测单位名称（盖章）监测报告说明1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测。

安全仪表和自控检查表

干燥的氮气，也可以用气
源可采用备用压缩机组、
储气罐或第二气源；
10
2.仪表系统现场安全要求：
查看现场仪表桥架、穿线管、仪聚合釜温度、气体报
表接头。
警器进线口未采用，
类别
检查项
检查要点
地面、活动地板、工作
台等应进行防静电接
地。4．爆炸危险场所的
仪表、仪表线路的防爆
等级应满足区域的防爆
要求，且应具有国家授
且应具有国家授权的机构
发给的产品防爆合格证。
4.重大危险源的仪表配
置：
（1）配备温度、压力、液查看现场仪表，相关温度、压力、
12 位、流量、组份等信息的液位等历史记录，报警设定；查
1
不间断采集和监测系统以看视频监控是否满足 30 天。
及可燃气体和有毒有害气
体泄漏检测报警装置，并
类别
检查项
检查检查方序要点式号
求：1．机房防小动物、仪表
防静电、防尘及电缆进现场
出口防水措施完好。安全
2．联锁系统设备、开关、
端子排的标识齐全准确
清晰。紧急停车按钮是
否有可靠防护措施。
3．可燃气体检测报警
检查方式
查现场
序号
检查内容
检查记录
置和储运设施的区域内设看现场气体报警器
置可燃、有毒气体监测报警装置情况。
（1）可燃气体、毒气体报
后，要分析原因；
动化操作证。
（3）不得随意变动报警设
定值和联锁设置；
（4）仪表操作人员应持证
上岗。
2.抽查生产或使用易燃、查看区域内气体报警装置设置
易爆、有毒气体的工艺装情况，查看气体报警设定值，查

生产企业自控系统专项诊断检查表

自控系统专项诊断检查表（二）
检查地点：检查项目项目名称检查人：检查内容检查标准风扇运行平稳，无异响监控机 USB口是否设置禁用显示器显示画面画面清晰、无变形信号隔离器状态灯仅绿灯亮控制系统模块状态灯仅绿灯亮端子柜电缆、元器件无脱落、异味控制系统历史库运行状态数据记录正常 SOE（顺序事件记录）运行状态数据记录正常设备联锁保护装置运行状态运行正常硬软件配置运行状态无报警现有软件版本兼容性运行状态无报警数据备份异地备份有异地备份数据交换机通讯状态灯状态灯指示正常网络系统网络冗余（容错）通讯状态灯状态灯指示正常网闸工作指示灯运行正常安全防护网关工作指示灯运行正常防毒软件运行状态运行运行平稳，无异响逆变逆变指示正常电池无漏液、氧化现象不间断电源UPS 报警状态无报警输出电压 220VAC±5%范围内延时时长 30分钟以上配电系统 IO柜供电电源输出指示灯指示灯亮系统柜供电电源输出指示灯指示灯亮端子柜电源状态灯仅绿灯亮交换机电源输出指示灯指示灯亮操作站电源是否私拉乱接使用防雷器运行状态运行正常控制器各类均备有工作站各类均备有控制系统备件 IO卡件各类均备有交换机各类均备有备件储备通讯连接线各类均备有分析仪表各类均备有关键调节阀各类均备有仪表备件关键称重仪表各类均备有关键测量仪表各类均备有点巡检制度点巡检时间、频次有制度、点巡检表日常维护、计划检修、设备卫生有制度、维护记录表、检检修维护规程、清灰紧固、系修计划统维护、软件定管理制度期备份安全防护制度有制度有制度保密制度有制度有制度汇报机制有制度工作记录应急预案有制度工作记录、应急演练记录备注：检查时间：检查方法检查结果说明（1）正手感、耳听常在检查目视结果打“ 目视 √”，异目视常在检查目视结果格内目视、鼻嗅打“╳ 目视 ”；目视（3）将目视异常情况目视在备注栏目视内注明；看备份数据目视目视目视目视目视看显示表手感、耳听看指示面板目视目视、耳听看面板或表测充放电记录目视目视目视目视目视目视、测试实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录实物、备件记录记录情况记录情况、备份记录、检修记录抽查员工抽查员工抽查员工抽查员工

仪表及自动控制安全检查表.docx

第5.0.2.2条
6
如果存在下列情况，生产设备则必符合要求须配置紧急事故开关：
V
《生产设备安
全卫生设讣总
序
号
检查项目
可行性研
究报告
检
查结果
依据
备注
a・发生事故时，不能迅速通过停车开关来终止危险的运行；
b・不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元；
C・由于切断某个单元能出现其他危险；
距离，宜大于1.5米；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时，宜大于0.8米。
O
《自动化仪表工程施工及验收规范》50093-2002第
6.5.9条
9
控制系统：
1、自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置。以防止控制指令紊舌L。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。
d・在控制台处不能看到所控制的全部。
则》
第3.6.2.1条
7
紧急事故开关必须有足够的数量，其形状应有别于一般开关，其颜色
为安全色红色。紧急事故开关，应在所有的控制点和给料点都能迅速而无危险地触及到。
O
《生产设备安
全卫生设计总则》
第3.6.2.2条
8
明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净
《化工企业安全卫生设计规定》
HG20571-95第
2.3.4条
5
当仪表制造厂有特殊要求时，仪表、
PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地应独立设置，接地电
独立设置阻应小于4Q或按厂家要求罚
若无特殊要求，可直接接至厂区电气系统接地网。
旨定。
V
《石油化工仪表接地设计规范》

自控柜检验表格

郑州乾正自动化科技有限公司
自控柜验收记录

项目名称机柜类型郑州乾正自动化科技有限公司
产品部门加工
机柜电源部分校线检查
项目编号
合格
复验合格
PLC
检验员：
机柜编号
产品系统类型仪表
检验日期 :___
年___月__日
成套检验固定步骤
检验结果
要求
□合格 □
不合格
□合格 □不合格
保险端子是否安装（风扇保险，凤凰端子保险）端子排列整齐，标号牌、标牌清晰，无缺少模块，材料是否配齐（底座，主控单元，空面板）线槽平直、接口紧密、布局合理
□合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不
郑州乾正自动化科技有限公司
接线检查
备注
机柜外壳是否有损伤，划痕，门锁完好机柜颜色及尺寸是否和项目所要求的一致
外观机柜标识是否配齐（标牌， □不 □合格 □不合格合格
□合格 □不
合格
机柜外表面是否干净
□合格 □不
合格
内各元器件规格、型号符合图纸要求，有合格证或标识部检验
各元器件安装位置和位号符合设计

自控点名称白土计量开到位
PLC I/O（模拟量）地址对应的继电器端子排及线号
E5.2
2KA
1XT-102
检验结果记录
郑州乾正自动化科技有限公司
联机模拟检查报告
自控点名称温度控制
输入信号 4-20mA
端子排及线号 1XT-101
输入控制器及地址
端子排输出控制及线号器及地址 1XT-102
调试记录
郑州乾正自动化科技有限公司

现场审核检查记录表

内审检查记录表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表10文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表12文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表13文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表14文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表21文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表23文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表24文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表25文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表26文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表27文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表29文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表31文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表32文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表34文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表35文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表36文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表37文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表38文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表39文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表40文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表41文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表42文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表43文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.45文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。

现场审核检查表F0

现场审核检查表组织名称：浙江德美彩印有限公司依据标准：■ GB/T19001-2008 □GB/T50430-2007□ GB/T24001-2004□ GB/T28001-2011 □GB/T22000-2006审核类型：□一阶段□二阶段■第 1 次监督□再认证□其他（□扩大、■暂停恢复、□）审核组长：朱江组员：陈捷审核日期：2014年12月21日至2014年12月21日序号涉及部门审核员/专家页数备注01 管理层朱江 402 供应部朱江 103 市场营销部朱江 204 生产部/车间陈捷05 设备部陈捷06 品保部陈捷070809填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、S、F标识。

2、可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在检查表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；4、在备注栏，符合不作标记，不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“×”注明严重不符合项。

信息沟通（变更）记录1、审核范围、审核计划变更情况及合理理由：没有变更；2、组织名称、地址、机构设置、体系覆盖范围、体系文件等变更情况：没有变更3、对审核证据和审核发现有分歧及在现场没有解决的问题：无4、现场审核中发现重大质量、环境、安全问题的报告和处置措施：无5、组织的多现场数量与分布及抽样情况：单一场所：■注册地即为经营地，无其他多场所；多场所：□注册地仅注册，另有______个经营地，除总部外需抽样_______个；□注册地即为经营地，另有______个多场所，需抽样_______个；法律关系符合情况：■符合□不符合不符合请说明具体情况：上述变化事项已与审核部项目负责人蒋小霓沟通，并确认。

审核组长：朱江 2014年12月21日注：项目负责人为审核任务下达人。

技术监控动态检查表_自动控制专业(试行)

自动控制（热工）专业动态检查表（带打分表及附标准）自动控制（热工）监督
2
3
4
附件1：主要监视参数
温度、压力、转速、振动、扭缆、烟雾、电流、电压、风速、风向、油位、位置等一次传感器。

附件2：主要控制系统
风机远程监控系统，变桨控制系统，防护制动系统，偏航控制系统，液压控制系统，冷却加热控制系统，变频控制系统。

润滑油控制系统等。

附件3：主要报警信号
发电机温度、有功与无功功率、电流、电压、频率、转速、功率因数；电网电压、升压变温度，风轮转速、变桨距角度，齿轮箱油位与油温，液压装置油位与油压，制动刹车片温度，风速、风向、气温、气压，机舱温度、塔内控制箱温度，机组振动超温和制动刹车片磨损报警，轴承温度。

5
6。

仪表与自动化控制系统专项安全检查表(现场部分)

仪表与自动化控制系统专项安全检查表（现场部分）
年月日
单位：装置区：检查人：
分类
检查项目
序号
检查内容
结果
存在隐患
监视测量仪表
温度表
压力表
流量计
液位计
1
仪表完好
2
爆炸区域采用防爆型仪表
3
信号显示准确
4
信号设置正确
5
指示标志清晰
6
粘贴检验检测合格标志
7
采取防冻、防凝、防水措施
集中显示仪表
8
仪表完好
9
主机
37
无故障
38
防尘、防水
39
不间电源
安全仪表
自动报警
40
气体监测探头完好
41
可燃气体采用防爆监测探头
42
报警信息设置正确
43
报警参数显示准确
44
声光、报警信号符合要求
自动报警及联锁
45
报警与联锁信息设置正确
46
报警与联锁动作可靠
47
气动控制装置完好
48
电动控制装置完好
其他
说明：（1）检查项目未发现隐患填“√”，发现隐患填“×”不涉及项填“/”；（2）记为“×”号的隐患内容及处置情况应填写：隐患部位、内容、处置人员、处置结果。（3）其他事项一栏填写检查表中未列入的相关内容。
防爆环境钢管防护或铠装电缆
24
铠装电缆外皮或配线钢管与罐体作电气连接
25
防干扰措施
仪表控制柜
控制电源
26
配备不间电源
控制模块
27
模拟量模块（显示、调节）
28
开关量模块
29

安全仪表及自控检查表

量化评估安全仪表及自控检查表
类别
检查项
检查要点
检查方式
序号
检查内容
检查记录
问题
分数
仪表安全管理
企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。
5.1.1仪表制度台账
查管理制度和台账
1
1.查看企业是否建立了健全的仪表检查、维护、使用、检定等管理制度，各类仪表相应的管理台账（查看台账与现场的符合性）；
2
仪表现场安全
仪表现场应满足下列要求：1．机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。2．联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施。3．可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好。4．仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好。5．ESD的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。
2
11
3.仪表系统防火防爆条件：
（1）安装DCS、PLC、ESD等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地；
（2）爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求，且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。
查看机柜室；防静电地板
查看氟化工裂解炉联锁系统逻辑图；聚合釜联锁系统逻辑图；DCS控制系统故障事故应急预案
无工艺和设备联锁调试记录；未见联锁临时停用记录
8
2.联锁保护系统变更管理：
（1）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；
（2）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；

现场审核检查表

库存的周转和先进先出
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）

供方现场质量能力审核检查表

12
A.接收前是否进行必要的验证？
2
B.是否充分获得本厂相关的现行技术要求？
4
C.是否妥当地储存和维护？
2
D.对丢失、损坏或不适用的物资是否记录并报告本厂？
4
4.工序操作过程控制
24
A.作业现场和操作者是否能明确的作业指导书，是否可随时查阅，操作
者对作业内容是否熟悉？
10
B.特殊岗位是否经培训，且是备操作资格？
2
续页：
审检及评定项目
标准
得分
实际
得分
备注
C.是否对售后的不合格品能快速、有效地处理？
2
8.现场实物质量抽查
20
A.产品名称:_________产品图号:_________
B.检查数量:_________抽查数量:_________
C.样本合格品数量: ________
样本不合格品数量:________
供方质量能力现场审核检查表
GS-QP-11-2供方名称：调查日期：
检查及评定项目
标准
得分
实际
得分
备注
1.现场资料和文件控制
4
A.是否对合同零件编制了质量计划，规定专门的控制措施？
2
B.是否对所有工作场所的指导文件全部有效，并及时撤除作废文件？
2
2.采购
2
对关键原材料的供方是否进行评定？
2
3.本公司提供的技术规范及相关物资
2
C.对质量问题是否有专人负责，并定期汇报和记录？
4
D.现场使用的计量器具是否经检定，是否有合格标识？
4
E.是否对所使用的生产设备进行维护和保养？
2
F.操作现场的环境是否满足本厂产品的质量要求？

重点化工企业全流程自动化控制改造验收表、验收核查表

16
可燃液体或有毒液体的装置储罐应设置高液位报警，液位应与进料联锁。
17
装置高位槽应设置高液位报警，液位应与进料联锁或设溢流管道。
三、反应工序
18
当一个反应釜涉及两个或以上不同的化工工艺，应分别设置独立的自动化控制系统或具备切换控制的功能，并落实切换的技术或管理等安全措施。
19
涉及重点监管危险化工工艺分批加料的反应釜应设温度/压力远传、报警，反应温度/压力与热（冷）媒或泄放系统联锁。进料设备应设置手动遥控和自动紧急切断设施。
可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并应设置独立的显示屏或报警终端。
附录
（规范性附录）
重点化工企业全流程自动化控制改造验收核查表
企业名称
所属县（市、区）
全流程自动化控制改造自行验收时间
核查人员
人员签名：
年月日
核查意见
不符合项及整改建议
设区市应急局结论
盖章
年月日
注1：核查意见填写核查人员发现的主要问题，下达是否通过核查的结论；
20
属于同一种重点监管危险化工工艺、多个反应釜串连使用的，各釜应设反应温度、压力远传、报警。任一反应釜温度/压力应与总进料及热（冷）媒或泄放系统联锁。
21
涉及重点监管危险化工工艺的反应过程中需要通过调节冷却系统控制或者辅助控制反应温度的，应设置自动化控制回路，实现反应温度升高时自动提高冷却剂流量；调节精细度要求较高的冷却剂应设流量控制回路。
七、公用工程
51
52
53
54
八、可燃气体和有毒气体检测报警
55
生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照GB/T50493的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。

速差自控器安全检查记录表

速差自控器安全检查记录表
被检查单位（全称）：检查部位：编号：
序号检查项目检查标准检查情况整改结果1是否有省级以上安全检验部门的产品合格证2安全部件是否齐全3是否高挂低用水平活动范围是否在以垂直线为中心，半径1.5m范围内4使用前是否作试拉试验5自控器的绳钩是否挂在安全带的连接环上6使用中是否远离锐物、火源、带电物体使用中不添加任何润滑剂7在下列情况下，是否做到及时进行试验正常使用每年一次；2.经过大修后；3.更换器件；4.停用超过二年；5.碰撞或带负荷锁止后。

8日常检查以下项目是否符合要求工作性能良好；绳钩、吊环、固定点、螺母等无松动；壳体无裂纹或损伤变形；钢丝绳无磨损、变形伸长。

9是否做到正常使用每隔3-5年检修一次检查人员（签名）：年月日核查意见：安全负责人（签名）：年月日核查结论：工程师（签名）：年月日
此表一式二份，工程结束后一份交业主，一份施工单位存档。

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过程检测用压力表每6 个月进行1 次校准，每月检查 1 次零点和示值。储气库按生产实际情况，每年周期停用时间超过5 个月的装置和设备上的压力表校准周期为1 年，每年在投用之前对其进行校准双金属温度计每年进行1 次校准测试，每季度进行一次示值检查 4.6 就地指示仪表的预防性维护管理锅炉及非工艺过程压力容器上安装的压力表每年送检 1 次；现场检测仪表准确度校准合格要求：（1）工艺过程检测用压力表，现场条件下校准最大误差应满足≤±1.60% （2）其它非工艺过程检测用压力表，现场条件下校准最大误差应满足≤±2.50% （3）双金属温度计，现场条件下校准最大误差应满足≤2.0℃
4.2.5 巡检路线中应包含的内容
计量站/分输站、压气站每年进行1 次测试，在9 月 30 日管道冬季运行前完成对各站ESD 系统全面状态 HY/ZY10.5-04安 4.5.10 测试检查和功能测试；全仪表系统管理周期规定(f版) 清管站、RTU 阀室的ESD 功能测试，同GOV 阀功能测试联合进行，每年进行1 次，测试时间与GOV 阀测试同步；跟踪本单位计量检测设备的检定（校准）状况，对于到期的强制检定计量检测设备需外检的提前一个月上报公司生产运行处； 3 职责
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每日检查分析仪显示、记录的数据，状态指示灯是否正常；取样系统及分析仪压力、流量示值是否正常，有否泄漏点；载气/标准样气气瓶压力、输出压力。根据气样的干净程度不定期拆开检查过滤器。矿棉滤芯严重变色、浸湿、堵塞需更换；金属滤芯堵塞需更换；过滤薄膜破损需更换；乙二醇滤芯浸湿、变色需更换。 4.3分析仪的预防性维护在线分析仪器需定期进行测试和标定。管理认真填写分析仪巡检记录、消耗品登记记录在线分析仪器测试、标定周期规定（1）在线色谱分析仪自动标定周期不宜超过48 小时；（2）在线烃露点分析仪检查、清洁周期不超过12 个月；（3） DANIEL 在线色谱仪检测器电桥平衡测试、调整周期不超过3 个月；（4） DANIEL 在线色谱仪检测器室、色谱柱室温度测试周期不超过24 个月；色谱分析仪标准样气有效期不超过12 个月 CROWCON 公司可燃气报警系统气体卡每月进行1 次气体电位调整、平衡调整；每3 个月进行1 次可燃气探头零点调整，电位检查及调整；更换标样严格执行操作规程，由相关分公司自控专业人员负责并完成，同时上报生产运行处。
4.4火灾报警及可燃气体泄漏检测系每年进行1 次可燃气检测探头标定统的预防性维护管理每年进行1 次火灾报警系统感烟（或感温）测试；
每年进行1 次火灾报警系统火焰探测器测试
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过程检测用压力/差压变送器、智能温度变送器每年进行1 次精度校准过程检测用铂电阻、热电偶每年进行1 次测试普通及国产温度变送器每6 个月进行1 次精度校验过程检测用压力、液位、温度开关每年进行1 次校准测试；过程检测用3051 型压力/差压变送器、3144 型智能温度变送器每6 个月进行1 次零点、D/A 输出转换测试和调整；控制系统及仪表预防性维护管理规定：HY/ZY10.508-2007 过程检测用其它类型压力/差压变送器、温度变送器、液位变送器每3 个月进行1 次零点、D/A输出转换测试和调整贸易计量用压力/差压变送器、温度变送器、铂电阻每年由生产运行处负责组织第三方有资质的 4.5各种过程检定单位进行1 次检定；检测仪表的预防性维护贸易计量用压力/差压变送器、温度变送器每3 个月管理由各分公司有检定员资质的自控/计量人员进行1 次变送器零点和D/A 输出转换的测试和调整
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3 职责
负责本单位计量检测设备的维护保养工作，对于不能解决的问题及时上报，保证计量系统设备的完好率配合对外交接天然气计量系统的周期检定及标定工作进行天然气计量系统的日常操作、巡检和维护，掌握并向有关部门及时报告设备的运行情况，配合计量系统的标定。在公司专业工程师的指导或授权下完成计量设备的基本调试和紧急情况处理
在站控HMI 画面上观察检测仪表信号正确，示值与现控制功能测试管场仪表信号一致 4/9 理规定 4.2功能测试 HY/ZY10.5-10- 内容 2007
控制功能测试管理规定 4.2功能测试在调控中心HMI 画面上观察检测仪表信号正确，示值 HY/ZY10.5-10- 内容与站控HMI 显示一致 2007 系统的报警器完好，声、光信号符合设计或产品要求操作开关、复位按钮动作准确，触点信号可靠核对控制逻辑符合控制原则要求分别在站控HMI 或调控中心HMI 下达控制命令或设定值观察现场执行器、站控HMI、调控中心HMI 显示动作顺序准确，符合设计要求，观察阀位指示或设备状态正确观察系统报警器工作状态、报警信息记录、事件记录站场执行ESD 操作后，需具备复位功能站场PLC/RTU/DCS/ESD 控制系统设备的I/O 模块每3 年进行1 次通道测试，记录程序内状态变化及模拟量数值对输出控制继电器、声光报警器、ESD 按钮每年进行 4.1站场自动 1 次实际动作检查控制系统预防性维护管对模拟量输出/反馈信号每年进行1 次测试理对ESD 控制系统每年进行1 次实际功能测试对站场控制功能、控制逻辑每3 年进行1 次符合性测试对HMI 等监控计算机每年进行1 次磁盘整理等工作 4.2天然气流对流量计算机I/O 通道每年进行1 次测试量测量及流量计量系统的预防性维贸易交接用超声波流量计每2 年进行一次实流校准护管理每月定期对在线分析仪取样系统过滤器进行检查，进行过滤器放空并检查是否有异物排声流量计每月查看诊断数据一次计量压力、差压及温度变送器每季度检查零点及输出对站控系统、安全系统、辅助生产系统进行全面的检查、诊断、测试逐一检查相关检测仪表、火灾及可燃气探测器等检测仪表状态完好，需检测合格逐一检查相关控制设备状态完好，阀位指示准确，设备控制状态设定准确，动力气源压力在正常范围，供电电压正常，设备动作灵活逐一检查控制器、I/O、电源、通讯卡件状态完好，所有通道完好，系统上电状态正常，各卡件、网络状态指示灯显示正常；检查系统接地符合防雷和设计要求
HY/ZY10.3-01天然气计量设备管理规定(f版)
4.4 天然气计量设备的维护
各分公司在许可的权限内进行流量计算机操作员级面板的操作以实现对流量计算机日常的维护管理；记录分析和处理报警信息。在公司专业工程师的指导下依照操作规程进行系统维护员级的操作，但除非在授意或报批的情况下，不得对该系统的软硬件配置随意改动。任何硬件的变动、参数设置的更改必须报生产运行处审查备案，在公司有关人员或授权人员的监督下完成
自动化控制及仪表检查表
编号：审序号要素审核内容站控系统设备、机组控制系统设备、站场辅助控制系统设备、智能控制设备、控制系统网络设备的日常巡检与维护管理控制系统出现的报警信息进行分析，找出报警源并排除报警及时发现控制系统出现的问题，对控制系统出现的 4.1.1站控系故障提交故障分析报告，为公司专业技术人员和厂家统的日常维的故障诊断、排除提供初步的参考意见护管理紧急情况下系统故障的分析、应急处理和维修所有对PLC/RTU/DCS/ESD 硬件的变动及软件的调试操作必须按照有关规定上报公司生产运行处批准，同时在自控专业人员的指导下依照操作规程进行未经机组厂家和公司允许，不得擅自修改机组HMI 画面及相关设定值、PLC 逻辑程序天然气计量系统的日常巡检和维护管理，掌握并向有关部门及时报告设备的运行情况，配合生产运行处计量管理人员进行系统的标定。 4.1.2 天然气计量系统的维护管理内容天然气贸易计量用流量计设备、检测仪表、流量计算机的日常操作、维护管理在许可的权限内进行流量计算机操作员级面板的操作以实现对流量计算机日常的维护管理、记录分析和处理报警信息核项目标准评分标准分审核方法扣分审核记录
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4.2.4 巡检内容
（1）检查检测仪表示值与现场工艺状况是否相符；（2） PLC/RTU、DCS、ESD 系统各模块指示灯是否正常（3）控制阀门指示状态与现场工艺状况是否相符；（4）火灾/气体检测系统示值和状态是否正常；（5）流量计算机示值和状态是否正常；（6）站控HMI 计算机系统工作是否正常；（7）分析仪系统工作是否正常；（8）现场检测仪表安装、运行状态是否正常；（9）现场各检测单元取样部分是否泄漏；（10）分析仪、变送器、压力表取样部分排污、吹扫；检查机柜内接线有否松动；（11）相关设备工作状况、数据显示；（12）设备清洁除尘。（1）计量站 1）控制室HMI 计算机系统； 2）控制室机柜、PLC/RTU、DCS、ESD 3）进、出站区域检测仪表； 4）分离器区域检测仪表； 5）计量调压区域计量装置、检测仪表 6）分析小屋GC、H2S、H2O、HC 在 7）火灾/气体检测报警系统； 8）燃料气系统计量、控制、检测设备 9）其它区域控制设备、检测仪表。（2）清管站/RTU 阀室 1)控制室内机柜、PLC/RTU 控制系统 2)火灾/气体检测报警系统； 3)现场检测控制设备、检测仪表。
受审核单位：
评价结果
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4.1.2 天然气计量系统的维护管理内容
内部燃料气计量用、过程测量用各种流量计、检测仪表、二次计算设备的日常操作使用、维护、检修
在线分析仪日常维护、检查 4.1.3 分析仪的日常维护管理内容在线色谱仪相配套载气的购置、维护与更换;在线色谱仪、硫化氢分析仪标准样气的购置申请、维护与更换在线分析仪器需定期进行测试和标定 4.1.4 火灾报警及可燃气体泄漏检 HY/ZY10.5-02- 测系统的日 2007控制系统及常维护管理仪表运行管理规内容定 4.1.5 过程检测仪表及仪表箱的维护管理内容 4.1.6 就地指示仪表的维护管理内容 4.1.7 标准测试仪器及专用工器具管理内容 4.2 自控系统检测仪表巡检制度火灾报警系统、可燃气体检测系统的常规维护、定期检查和测试配合第三方完成可燃气体检测系统的标定工作火灾报警系统感烟（或感温）测试，模拟测试现场各种变送器、远传仪表、开关、仪表箱及其阀组管件的使用、维护、维修、更换与校准仪表故障的紧急处理仪表的更换、日常操作使用、维护维修及校准等埋地铂电阻传感器的日常维护与检修 FLUKE743/744 标准过程校验仪、标准压力模块、数字压力表、手操泵及相应配件的正确操作、维护、保管；各分公司自控专业管理人员必须对所辖站场、阀室自控系统、控制设备、检测仪表进行定期巡回检查。