物资出库的原则、基本要求和出库程序

出库管理制度及流程出库管理是企业物资管理中的重要环节，直接关系到企业的生产运营和成本控制。

为了确保物资出库的准确性、及时性和规范性，特制定以下出库管理制度及流程。

一、出库管理原则1、先进先出原则在出库时，应优先发放先入库的物资，以保证物资的质量和使用期限。

2、凭证出库原则必须依据有效的出库凭证进行物资出库操作，严禁无凭证或白条出库。

3、限量出库原则对于有限额控制的物资，应按照规定的限额进行出库，不得超限额发放。

4、准确无误原则出库的物资品种、数量、规格等信息必须准确无误，避免出现差错。

二、出库凭证1、领料单由领用部门填写，详细注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。

2、销售出货单用于销售出库，包括客户名称、商品名称、数量、价格等信息，需经销售部门负责人和财务部门审核。

3、调拨单用于企业内部不同仓库之间的物资调拨，注明调出仓库、调入仓库、物资明细等，由相关负责人审批。

三、出库流程1、领料申请领用部门根据实际需求填写领料单，提交给部门负责人审批。

2、审批领料单部门负责人对领料单进行审核，确认需求的合理性和必要性。

如审批不通过，应注明原因并退回给领料部门；如审批通过，则签字确认。

3、仓库接单仓库管理员收到经审批的领料单后，核对库存情况，确保有足够的物资可供出库。

4、备料仓库管理员按照领料单的要求，在仓库内进行备料操作。

5、复核对备好的物资进行再次核对，确保物资的品种、数量、规格等与领料单一致。

6、出库登记在物资出库时，仓库管理员应在库存台账上进行出库登记，记录物资的出库日期、领用部门、领用人等信息。

7、交接物资将出库的物资与领料人员进行交接，双方确认无误后，领料人员在领料单上签字。

8、单据留存仓库管理员将领料单及相关单据整理留存，以备后续查询和核算。

四、特殊情况出库1、紧急领料在紧急情况下，如生产急需或突发故障抢修等，可以先进行物资出库，但必须在事后及时补齐相关手续。

2、样品出库对于需要提供样品的情况，应按照规定的流程进行审批，并在出库单上注明样品用途和回收要求。

公司物资进出管理制度第一章总则为了规范公司物资的进出管理，保障公司资产的安全和合理使用，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二章进出管理的基本要求1. 公司物资进出必须按照规定流程和程序进行，不得私自调拨、领取或出售物资。

2. 进出管理必须遵循公司的相关政策和法律法规。

3. 所有物资的进出必须经过责任人的审核和签字确认。

4. 公司物资的使用必须符合实际需求和合理用途，禁止滥用或私自挪用。

5. 进出管理的过程必须做好相关记录和档案管理，确保信息真实可靠。

第三章物资进出的具体管理1. 物资的采购管理（1）采购申请：各部门需根据实际需求，提出采购申请，经过相关领导审核后提交采购部门。

（2）采购流程：采购部门接收采购申请后，进行供应商的评估和选择，签订合同后进行采购。

（3）采购登记：采购部门需对采购的物资进行登记和入库管理，确保采购物资的数量、品质和价格的准确性。

2. 物资的出库管理（1）出库申请：各部门需要提出出库申请，说明用途和数量，由相关领导审核后提交库管员进行出库操作。

（2）出库流程：库管员接收出库申请后，核对仓库库存情况，进行真实准确的出库操作。

（3）出库登记：出库操作需进行登记记录，包括出库日期、出库物资、出库数量、领取人员等信息，确保出库信息的真实性和完整性。

3. 物资的归还管理（1）归还申请：借用物资需要提出归还申请，说明归还数量和理由，由相关领导审核后提交库管员进行归还操作。

（2）归还流程：库管员接收归还申请后，核对仓库物资情况，进行真实准确的归还操作。

（3）归还登记：归还操作需进行登记记录，包括归还日期、归还物资、归还数量、归还人员等信息，确保归还信息的真实性和完整性。

第四章物资进出的监督管理1. 监督责任（1）各部门的主管需对本部门的物资进出进行监督管理，确保进出操作的合规性和真实性。

（2）采购部门、库管员等相关人员需对物资进出过程进行记录和档案管理，确保信息的真实可靠。

2. 监督措施（1）定期盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保库存量的准确性。

第一章总则第一条为规范公司仓库出库和退库管理工作，确保仓库物资的安全、准确、高效流转，提高仓储管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的出库和退库活动。

第三条仓库出库退库管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保物资在出库退库过程中安全无损；2. 准确原则：确保出库退库记录准确无误；3. 效率原则：提高出库退库作业效率；4. 责任原则：明确各部门和个人的责任。

第二章出库管理第四条出库流程：1. 业务部门根据销售订单或生产计划，填写出库申请单；2. 仓库管理员审核出库申请单，确认出库物资信息；3. 仓库管理员根据出库申请单，组织出库作业；4. 仓库管理员在出库完成后，将出库单及相关凭证交业务部门；5. 业务部门将出库单及相关凭证交财务部门进行核销。

第五条出库注意事项：1. 出库物资应严格按照出库申请单上的信息执行，不得擅自更改；2. 出库物资应包装完好，防止损坏；3. 出库物资应逐件清点，确保数量准确；4. 出库过程中，如发现异常情况，应及时上报主管。

第三章退库管理第六条退库流程：1. 业务部门根据退回物资的原因，填写退库申请单；2. 仓库管理员审核退库申请单，确认退库物资信息；3. 仓库管理员组织退库作业；4. 仓库管理员在退库完成后，将退库单及相关凭证交业务部门；5. 业务部门将退库单及相关凭证交财务部门进行核销。

第七条退库注意事项：1. 退库物资应按照原包装进行，防止损坏；2. 退库物资应逐件清点，确保数量准确；3. 退库物资应查明原因，做好记录；4. 退库过程中，如发现异常情况，应及时上报主管。

第四章责任与考核第八条仓库管理员在出库退库过程中，应认真履行职责，确保出库退库工作顺利进行。

第九条仓库管理员如因工作失误导致物资损坏、丢失或延误，应承担相应责任。

第十条对出库退库工作表现突出的个人，公司给予表彰和奖励。

第五章附则第十一条本制度由公司仓储管理部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

库房出入库基本要求及流程一、库房出入库的基本要求1.准确性：库房出入库的记录必须准确无误，以确保库存数量的准确性和完整性。

2.及时性：库房出入库的记录和操作应该及时完成，避免出现过长时间的延误或拖延。

3.安全性：库房出入库的操作应符合安全规定，避免物品的损坏和丢失。

4.有序性：库房出入库的操作应按照一定的顺序进行，避免混乱和错误。

5.审核一致性：库房出入库的记录应与相关部门的审核和确认一致，避免出现冲突和差错。

二、库房出入库的流程1.接收物资：当物资需要进入库房时，相关部门或人员应将物资送至库房并填写相关入库单据。

2.核对数量和品质：库房人员在接收物资时应根据入库单据进行验收，核对物资的数量和品质，确保与单据一致。

3.入库操作：在确认物资数量和品质无误后，库房人员应及时将物资进行分类、分堆、分区，并做好相应的入库记录和标识。

4.出库申请：当需要从库房中取出物资时，相关部门或人员应填写出库申请单，并提交给库房管理部门。

5.审核出库申请：库房管理部门负责审核出库申请单，核对物资的名称、数量和用途，确认申请的合理性和准确性。

6.出库操作：在出库申请得到批准后，库房人员应根据申请单取出相应的物资，并填写出库记录。

7.打印出库单据：库房人员应在出库操作完成后，打印出库单据，由相关部门或人员签字确认。

8.进行出库操作：库房人员应按照出库单据上的指示，将物资交给申请人，并做好相关的记录和标识。

9.更新库存管理系统：库房人员应及时将出库操作的相关信息录入库存管理系统，以更新库存数量和状态。

10.盘点库存：定期进行库存盘点工作，核对库存数量和实际情况，及时调整库存数量并更新库存管理系统。

通过以上流程，库房出入库的管理和操作能够更加规范、有序，可以确保物资的准确性和安全性。

同时，库存管理系统的使用也能够提高库存管理的效率和准确性，减少错误和漏洞的发生。

库房出入库的基本要求和流程的落实，对于企业或机构的正常运营和管理起到关键的作用。

物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。

一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。

仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。

2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。

三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。

仓库部门要把好关，严格执行。

2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。

物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。

第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。

第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。

第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。

第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。

第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。

物资出库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范物资出库的管理程序，确保物资的正常出库操作，并严格控制物资的出库数量和流向。

本制度适用于所有需要出库物资的单位和人员。

二、物资出库的程序和要求1. 出库申请(1) 出库人员在出库前，必须填写出库申请表，明确提出出库的物资名称、型号、数量和出库目的等信息，并请主管人员审批。

(2) 出库申请表需包括如下内容：- 出库物资的名称、规格型号、数量等详细信息；- 出库的目的和用途；- 出库人员的姓名、部门和联系方式等信息；- 主管人员的签字和批准意见。

2. 审批和核准(1) 主管人员必须在出库申请表上按照规定的程序进行审批，确认出库申请的合理性和准确性。

(2) 主管人员审批后，相关人员负责核准并记录出库信息，包括出库日期、物资出库数量和接收人的信息等。

3. 出库操作(1) 出库人员在获得出库申请的批准后，按照规定的程序进行出库操作。

(2) 出库前，出库人员必须核实出库物资的准确性和数量的一致性，避免误出或遗漏。

(3) 出库人员必须正确操作仓库管理系统或手工记录出库信息，包括出库物资的名称、规格型号、数量和出库日期等，确保信息的准确性和可追溯性。

4. 出库单据的处理(1) 出库人员在完成出库操作后，必须按照规定的程序处理出库单据。

(2) 出库单据包括出库申请表、出库核准记录和出库清单等。

(3) 出库申请表、出库核准记录和出库清单等单据必须归档妥善保存，便于日后的查阅和审计。

5. 出库后的监督和跟踪(1) 出库后，主管人员必须及时跟踪和监督物资的使用情况，确保物资的正常使用和流向。

(2) 主管人员可以通过定期回访、抽查和检查等方式，对出库物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理利用和防止浪费现象的发生。

(3) 出库后的物资使用情况必须及时记录和报告，以便对出库管理制度进行改进和完善。

三、出库人员的责任和义务1. 出库人员必须严格按照出库管理制度的规定操作，确保出库的准确性和及时性。

仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。

1. 出库流程。

1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。

1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。

1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。

1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。

2. 入库流程。

2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。

2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。

2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。

2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。

二、仓库出入库规范。

1. 出入库凭证。

1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。

1.2 入库凭证，入库单、验收单等。

2. 物资标识。

2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。

2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。

3. 物资分类。

3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。

3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。

4. 出入库记录。

4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。

4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。

5. 安全管理。

5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。

5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。

6. 库存管理。

6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

7. 异常处理。

7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。

仓库出入库管理规定第一章总则第一条出入库管理规定的制定目的是规范仓库出入库的操作，确保物资安全，提高物资管理效率，保障交易的顺利进行。

第二条本规定适用于公司所有仓库的出入库管理。

第三条出入库管理的基本原则是安全、准确、及时、有序。

第四条出入库管理的主要任务是根据供应链的需求，合理调配物资，提供及时、准确的供应。

第五条仓库出入库管理应根据物资特点和财务要求，建立科学的出入库记录和报告制度。

第六条仓库出入库员必须了解仓库业务和规定，熟悉物资种类、数量、质量、装运、储存条件等，做好仓库出入库记录和报告。

第二章出库管理规定第七条仓库经理应根据库存情况、业务需求，安排出库事务。

第八条出库事务应及时进行，保证货物按时到达目的地。

第九条出库时应核对货物种类、数量、质量，与出库单和库存记录进行对照。

第十条出库货物必须按照相关规定进行包装，确保货物的质量和完整性。

第十一条出库时应填写出库单，包括货物种类、数量、质量、出库日期、接收单位等信息，并由仓库经理签字确认。

第十二条出库单必须按时报送给财务部门，财务部门应负责核对出库单和库存记录。

第十三条出库单必须按照规定的程序进行审核，保证其准确性和合法性。

第十四条出库单必须按时归档，备查用。

第三章入库管理规定第十五条入库管理的目的是确保物资质量和数量的准确、完整、安全入库。

第十六条入库事务应及时进行，保证货物准确入库。

第十七条入库时应核对货物种类、数量、质量，与入库单和库存记录进行对照。

第十八条入库货物必须按照相关规定进行检验、验收，确保货物的质量和完整性。

第十九条入库时应填写入库单，包括货物种类、数量、质量、入库日期、供应单位等信息，并由仓库经理签字确认。

第二十条入库单必须按时报送给财务部门，财务部门应负责核对入库单和库存记录。

第二十一条入库单必须按照规定的程序进行审核，保证其准确性和合法性。

第二十二条入库单必须按时归档，备查用。

第四章物资安全管理规定第二十三条仓库必须设立防火、防盗、防潮措施，确保物资的安全。

第1篇第一章总则第一条为加强公司库存物资的管理，确保物资的合理使用和有效控制，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有库存物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、工具等。

第三条库存物资出入库管理应遵循以下原则：（一）科学合理，严格控制；（二）责任明确，流程规范；（三）账实相符，及时准确；（四）节约使用，避免浪费。

第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部门，负责公司库存物资的出入库管理工作。

第五条物资管理部门的主要职责：（一）制定库存物资出入库管理制度；（二）负责库存物资的验收、保管、发放、盘点等工作；（三）对库存物资的出入库进行监督、检查和考核；（四）定期向公司领导汇报库存物资管理情况。

第六条各部门应设立专职或兼职物资管理员，负责本部门库存物资的日常管理工作。

第七条物资管理员的主要职责：（一）按照规定办理库存物资的出入库手续；（二）负责本部门库存物资的验收、保管、发放和盘点；（三）及时向物资管理部门反馈库存物资的使用情况；（四）配合物资管理部门进行库存物资的检查和考核。

第三章出入库管理流程第八条库存物资出入库应按照以下流程进行：一、采购入库1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出采购申请；2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期等；3. 供应商将物资送达公司，物资管理员进行验收；4. 验收合格后，物资管理员填写入库单，办理入库手续；5. 物资入库后，物资管理员及时更新库存信息。

二、领用出库1. 领用部门根据生产计划或实际需要，填写领用申请单；2. 物资管理员审核领用申请单，确认领用物资的库存情况；3. 物资管理员填写出库单，办理出库手续；4. 领用部门凭出库单领取物资；5. 物资管理员更新库存信息。

三、报废出库1. 废报部门根据实际情况，提出报废申请；2. 物资管理员审核报废申请，确认报废物资的库存情况；3. 物资管理员填写报废出库单，办理报废出库手续；4. 废报部门将报废物资移至废品处理区；5. 物资管理员更新库存信息。

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。