收货部门流程

商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。

包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。

3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。

在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。

4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。

包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。

如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。

5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。

这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。

6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。

根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。

除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。

同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。

在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。

及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。

仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知，包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。

1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序，配备足够的工具和设备。

2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知，检查货物的数量、外包装是否完好，与订单信息是否一致。

2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查，确保没有破损、污染或其他质量问题。

3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果，生成入库单，记录货物的具体信息，包括批次、生产日期等。

3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类，确保入库过程有序。

3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式，进行实际的入库操作，更新库存信息。

4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物，进行相应的质检程序，确保符合质量标准。

4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记，例如打上标签、贴上标识，以便后续的查找和管理。

5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致，包括数量、状态等。

5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知，以便及时更新相关记录和通知其他相关方。

注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误，货物信息与订单信息一致。

2. 质量检查对于需要质检的货物，严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。

3. 安全操作在搬运、入库过程中，确保操作人员遵循安全操作规程，防止货物损坏和人员受伤。

4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整，以便后续追溯和管理。

5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况，保持信息畅通。

6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序，方便操作和管理。

酒店收货部工作流程 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】收货部工作流程一、接收单据1、每日市场订单（1）核对单据审批签字是否齐全。

（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。

（3）检查订单上物品是否超出订单范围。

（4）检查订单上空白部分是否封口。

（5）将核对后的单据存档。

2、采购申请单（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。

（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。

（3）检查单据上空白部分是否封口。

（4）将核对后的单据按部门存档。

二、验收物品1、每日市场订单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。

（2）对超出订单数量的物品不予接受。

如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。

（3）协助接收方检验货品质量。

（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。

2、采购申请单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。

．（2）对超出订单数量的物品不予接收。

（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。

（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。

（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。

（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。

三、单据填写1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。

2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。

3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后标注采购单号。

4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。

贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。

5、货品型号规格应填写清楚准确。

6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。

收货工作流程一、收货前的准备工作。

在进行收货工作之前，首先要做好充分的准备工作。

这包括对收货区域的清理整理，确保货物可以顺利进入，并且有足够的空间进行整理和存放。

同时，需要准备好相关的收货工具，如叉车、手推车等，以便于搬运货物。

另外，也需要准备好相关的收货记录表格或系统，以便于记录货物的数量、品质等信息。

二、货物到达后的验收工作。

当货物到达收货区域后，首先需要进行验收工作。

验收工作包括对货物的外包装进行检查，确保没有破损或者漏发现象。

同时，还需要对货物本身进行检查，确保货物的数量、品质与订单一致。

在验收过程中，需要严格按照相关的标准进行检查，确保货物的质量符合要求。

三、货物入库及登记。

经过验收合格的货物，接下来需要进行入库及登记工作。

在入库过程中，需要按照货物的不同属性进行分类存放，并且需要注意货物的存放位置，确保可以方便地进行后续的出库工作。

同时，还需要对货物进行登记，记录货物的数量、品质等信息，以便于后续的管理和查询。

四、异常情况处理。

在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物品质有问题等。

对于这些异常情况，需要及时进行处理。

首先需要对异常情况进行核实，确认异常情况的真实性。

然后需要与供应商或相关部门进行沟通，协商解决方案。

最后需要对异常情况进行记录，并且及时进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。

五、收货工作的总结和反馈。

收货工作完成后，需要进行总结和反馈。

总结工作包括对收货工作的整体情况进行分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

同时，还需要对收货工作的效率和质量进行评估，为后续的工作提供参考。

在总结的基础上，还需要对供应商和相关部门进行反馈，提出意见和建议，以便于改进合作关系和工作流程。

六、收货工作流程的优化。

在实际的收货工作中，可能会出现一些不尽人意的情况，如效率低下、出现频繁的异常情况等。

针对这些问题，需要对收货工作流程进行优化。

优化工作包括对收货工作的各个环节进行分析，找出存在的问题，并提出改进方案。

收货流程规章制度范本第一章总则第一条为确保公司收货流程的顺利进行、规范管理收货行为，规范员工收货操作，特制定《收货流程规章制度》（下称本制度）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工。

第三条公司收货流程遵循“受托，验货，上货，检查，签收，存铲”六个环节。

第四条公司各部门应严格执行收货制度，确保货物的质量和数量，减少公司发生损失。

第五条本制度由公司领导审批后生效，并定期检查和更新。

第六条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。

第七条公司每月应对收货流程进行一次全面检查，确保流程的实施和管理符合规定。

第八条公司应尽量避免出现收货延误的情况，如确有特殊原因无法按照规定时间收货的，必须及时上报领导。

第二章收货流程第一条受托：收货人员接到收货通知后，应及时前往指定地点进行收货。

收货人员应凭有效证件到达指定场所，接收货物，并确保货物与收货单上的信息一致。

第二条验货：收货人员应仔细查看货物的包装，确认是否损坏或有其他异常情况。

如发现异常情况，应及时上报领导，并做好记录。

第三条上货：收货人员应按照规定的操作程序将货物分类、整理、打包，并将货物送到指定存放区域。

第四条检查：收货人员应对已经上货的物品进行清点、核对，并确保数量、规格、品质与实际接收一致。

如发现与实际情况不符，应及时上报领导并做好记录。

第五条签收：在确认无误后，收货人员应填写收货单，签字确认收货。

收货单应留存备查，以备日后核对。

第六条存铲：完成收货后，收货人员应将货物妥善存放，并确保货物处于安全、整洁的环境中。

第三章重要事项第一条货物保管：公司各部门应确保收货人员遵守货物的安全保管制度，防止货物丢失、损坏等情况发生。

第二条信息记录：公司各部门应做好收货过程中的记录工作，保留相关资料备查。

如有异样情况，应及时上报领导。

第三条员工培训：公司应定期组织员工进行收货流程规章制度的培训，提高员工的意识和责任感。

第四条知识产权：公司各部门应严格遵守知识产权法律法规，保护公司以及他人的知识产权。

收货部工作流程收货部是企业物流管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的物资进出、库存管理等方面。

一个高效的收货部工作流程可以提高企业的物流效率，降低库存成本，提高客户满意度。

下面我们将详细介绍一个标准的收货部工作流程。

1. 接收货物信息。

当供应商将货物送达企业仓库时，收货部门的第一步工作就是接收货物信息。

这包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。

在接收货物信息的同时，收货部门需要核对货物是否与订单一致，并检查货物的包装是否完好。

2. 货物验收。

接收货物信息后，收货部门需要对货物进行验收。

验收的内容包括货物的外观质量、数量、规格等。

如果发现货物有破损或者数量不符，需要及时与供应商联系并进行记录。

3. 入库操作。

验收合格的货物将进行入库操作。

在入库操作中，收货部门需要为货物分配存放位置，并进行标记。

同时，需要将货物信息录入企业的库存管理系统，确保货物信息的准确性。

4. 货物上架。

入库操作完成后，收货部门需要将货物上架。

在上架过程中，需要按照货物的种类、规格等进行分类，并确保货物存放整齐、易于查找。

5. 货物记录。

收货部门需要对所有收到的货物进行详细记录。

这包括货物的名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。

同时，还需要记录货物的存放位置，以便日后查找。

6. 货物通知。

收货部门需要及时通知相关部门收到的货物信息，以便后续的加工、生产、销售等工作。

通知内容包括货物名称、数量、规格等。

7. 异常处理。

在收货过程中，可能会出现一些异常情况，比如货物数量不符、货物破损等。

收货部门需要及时与供应商联系，协商解决方案，并进行记录。

8. 信息反馈。

收货部门需要及时将收到的货物信息反馈给供应商，以便供应商进行后续的生产、配送等工作。

同时，还需要将货物信息反馈给相关部门，以便后续的加工、生产、销售等工作。

9. 定期盘点。

为了确保库存信息的准确性，收货部门需要定期进行库存盘点。

盘点的内容包括货物的名称、数量、规格等信息。

工厂收货流程及注意事项
第一步、确认预约信息。

首先，供应商到货后是等待状态，事前有订单同步，有送货预约，进行收货安排，如收货口排满，则需要排队。

供应商预约有效，倒车至收货口。

第二步、确认入库订单。

供应商到达收货口，收货员要和司机核对入库订单。

包括供应商名称、订单日期、商品名称、商品数量等信息。

确认订单无误后，开始卸货。

不确认订单的结果就是货卸完了，发现送错了，浪费人工占用场地。

第三步、按要求卸货。

订单信息确认完成后，供应商开始卸货。

供应商卸货的标准，收货员要进行明确。

托盘的取用、码放的层高和堆叠、卸货拉至暂存区并等待验收。

第四步、质检验收。

供应商卸货，卸货完成，通知收货员验收。

收货员检查商品包装、品名规格等信息、包括不限于外包装标识、QS认证、索取证照。

第五步、点数入系统。

完成验收后，收货员进行点数，并录入系统。

收货员点数时，供应商司机应一并参与，如有异常现场确认。

第六步、打印单据。

录入系统后，打印两份单据，签字确认，司机带走一份，仓库留底一份。

单据是事后追溯差异的重要凭据，留底保存至少一年。

第七步、完成入库上架。

收货完成后，要优先入库并上架，保证库存流转及时性。

收货后未入库，未上架，库存为不可用状态，影响订单占用库存。

超市收货部工作流程超市收货流程超市收货的流程是怎样的，超市收货需要准备好哪些相关的事项。

WTT给大家整理了关于超市收货流程，希望你们喜欢!超市收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。

2、收货员查看a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。

对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打rad;)。

b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。

注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。

c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。

商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。

对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。

d.最后清点商品数量。

清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。

若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。

若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。

e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。

商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。

3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。

在订单上盖审核章。

订单和入库单再返收货部。

4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。

一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。

仓库收货发货流程一、收货流程：1.接收通知：仓库管理员会通过系统或者通知单，收到供应商发出的货物到达的通知。

2.检查预约单：管理员会检查预约单，确定货物的数量、规格、品牌等信息是否与预约单一致。

3.检查货物外包装：管理员会检查货物的外包装是否完好无损，有无破损、碰撞等情况。

4.检查货物清单：管理员会根据货物清单，逐一核对货物的名称、数量，确保一致性。

5.质检：如有需要，管理员会进行简单的质量抽检，确保货物质量符合标准。

6.入库：经过以上的检查，管理员会将货物入库，并进行相应的记录，包括货物的数量、入库时间等。

7.更新系统：管理员会根据货物的实际情况，及时更新系统中的库存信息。

二、发货流程：1.接收订单：仓库管理员会收到客户的订单，包括订单号、数量、规格、收货地址等信息。

2.查询库存：管理员会查询系统中的库存信息，确保有足够的库存满足客户需求。

3.拣货：管理员根据订单信息，在仓库中对应的位置进行拣货，将货物按照订单要求进行分拣。

4.包装：管理员会对已拣货的商品进行包装，确保货物在运输过程中不受损。

5.生成发货单：管理员会根据订单信息，生成相应的发货单，包括订单号、数量、发货地址等。

6.出库：经过包装和生成发货单的步骤，管理员会将货物从仓库中出库，并进行相应的记录，包括发货时间、发货数量等。

7.更新系统：管理员会根据发货情况，及时更新系统中的库存信息和发货记录。

8.安排物流：管理员会根据发货地址，安排物流公司进行物流运输。

9.跟踪物流：管理员会跟踪物流过程，确保货物按时到达客户手中。

11.完成发货：当货物顺利到达客户手中，管理员会在系统中确认发货完成，并进行相应的记录。

以上是一个典型的仓库收货发货流程，每个仓库的具体操作可能会因为业务的特殊性而有所不同。

但是，通过建立合理的流程，并严格执行，可以确保货物能够高效、准确地从供应商到达客户手中。