审计整改报告完整版范文(7篇)

审计整改情况报告一、审计概况根据年度审计计划，我单位于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对A部门实施了审计，重点审计了A部门XXXX年度财政财务收支情况。

审计范围包括A部门所使用的财政资金收支、财务收支及管理情况，以及与年度财务收支相关的重点业务活动。

二、审计发现问题及整改情况（一）未按规定使用财政资金经审计发现，A部门在XXXX年度存在未按规定使用财政资金的情况，涉及金额共计XX万元。

具体问题包括：未经批准擅自改变资金用途、超标准列支业务费等。

整改情况：A部门已按照审计意见，对未按规定使用财政资金的问题进行了整改。

具体措施包括：追回擅自改变用途的资金、调整账目以符合规定、加强对资金使用的内部管理等。

同时，A部门还对相关责任人进行了处理，并制定了加强资金管理的内部规章制度。

（二）财务管理不规范审计发现，A部门的财务管理存在不规范之处，如原始凭证不齐全、账目记录不规范等。

整改情况：A部门已对财务管理不规范的问题进行了整改，完善了财务管理制度，加强了对财务人员的培训和管理，规范了账目记录和凭证管理，确保财务管理合规。

（三）重点业务活动不规范经审计发现，A部门的某些重点业务活动存在不规范之处，如未经批准擅自开展业务活动、业务操作不规范等。

整改情况：A部门已对重点业务活动不规范的问题进行了整改，对相关业务重新进行了审查和规范，加强了对业务人员的培训和管理，确保业务活动合规。

三、审计结论及建议通过本次审计，我们认为A部门在财政财务收支及重点业务活动管理方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。

我们建议A部门进一步加强内部管理，完善财务管理和业务活动规范，确保财政资金合规使用，提高资金使用效益。

同时，我们也建议加强对相关责任人的监督和管理，防止类似问题再次发生。

关于审计整改报告格式范文关于审计整改报告格式范文8篇整改报告写的到位，我们在往后的整改中一定都有更加突出的表现，理性客观的思考是写整改报告必须具备的，如果没有一个端正的态度，写出的总结就没有价值。

下面给大家分享关于审计整改报告格式范文，欢迎阅读!审计整改报告格式篇120__年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行情况进行了全面审计，针对审计中发现的问题，乡党委、政府高度重视，及时召开专题会议，认真制定整改方案，积极落实整改措施，现将整改情况报告如下：一、在五保人员集中供养经费管理上，乡政府采取“三公开一集中”的办法。

“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。

“一集中”是指将敬老院所有支出全部纳入乡长一支笔审批范围。

改变了过去由敬老院负责人以领代报的行为，真正做到了监管措施有效，资金使用正当。

二、对于使用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据进行了认真审查，对相关单位和直接责任人做了通报批评，并以本次审计为契机，进一步健全了财务管理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理，确保财政资金安全运行。

三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事，乡政府组织有关人员做了认真调查。

经查，永镇乡在__—__年实施土地挂钩置换项目过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹安排，注重鼓励村集体和农民自愿投资投劳参与项目建设，严格监管村庄搬迁、土地复垦及基础设施建设等重点环节支出，实现了项目资金有一定数额结余。

乡政府当时擅自挪作他用，改变了专项资金用途，审计指出要我们及时向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。

四、关于从乡三资账户支付工程款和招待费一事，我们严格按照资金去向，认真分类细化，属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续，并按规定进行了会计科目调整和审核公示，充分接受人民群众监督。

五、关于超标准列支招待费问题。

经调整属多年债务积压所致，为加强管理，严肃纪律，乡纪委已针对公务接待出台了新的规定，并对以上把关不严、超标列支的相关人员给予通报批评和警告处理。

审计整改汇总报告(精选8篇)审计整改汇总报告篇1__政府:年初，__审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。

针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下:一、加强领导，明确整改工作责任。

市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。

县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。

同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。

二、强化措施，抓好整改。

在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。

整改详情如下:1、针对欠缴社会保险基金的问题，一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传，籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。

止目前，县地税局已清缴欠费7万余元，其余欠缴部分已经列出清欠计划，正在加大力度清收。

2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题，上半年我县已制定补征计划，现正在进一步加大工作力度，力争在年底前补齐上年欠征部分，确保今年的养老保险基金审核征收到位。

审计整改情况报告6篇审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局：贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。

报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：一、区供销合作社问题整改（一）接待费结算不规范问题整改。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。

组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。

由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助，由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。

区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

（三）重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。

原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元。

在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。

今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。

根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx 年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账。

当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理。

审计整改报告范文【审计整改报告】一、审计概况根据贵公司的委托，本次审计针对贵公司在2024年度的财务状况、经营情况进行了全面的审计。

我们采用了适当的审计程序和方法，以便获取足够的审计证据，以评估贵公司的财务报表是否真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审计发现1. 财务报表编制存在问题在审计过程中，我们发现贵公司的财务报表编制存在一些问题。

首先，贵公司在记账和核对账目时存在不规范的情况，导致账目的准确性受到影响。

此外，贵公司对一些重要会计政策的披露不够充分，不符合相关会计准则的要求。

2. 内部控制不完善我们对贵公司的内部控制制度进行了评估，发现其存在一定的不完善。

贵公司对资金流转的控制不够严格，未能确保资金的安全性和合理性。

此外，贵公司在采购和销售方面的控制不够严密，容易产生资金浪费和漏洞。

3. 经营管理问题从对贵公司的经营管理情况进行审计分析来看，我们发现贵公司在管理层面存在某些问题。

贵公司的经营决策缺乏科学性和系统性，未能充分考虑到市场变化和竞争环境的影响。

此外，贵公司的营销策略和营销手段不够有效，导致市场份额下降。

三、整改建议1. 财务报表编制方面的整改建议针对财务报表编制存在的问题，建议贵公司加强会计人员的培训，提高其业务水平和工作态度。

同时，建议贵公司建立健全财务管理制度，明确记账和核对账目的程序，提高财务报表的准确性和规范性。

此外，贵公司还应加强对重要会计政策的披露，确保财务报表依法依规编制。

2. 内部控制方面的整改建议针对内部控制不完善的问题，建议贵公司制定完善的内部控制制度，明确各个环节的责任和权限，加强对资金流转的监控和管理。

同时，建议贵公司加强对采购和销售环节的控制，确保资金的合理使用和安全流转。

3. 经营管理方面的整改建议针对经营管理问题，建议贵公司加强管理团队的建设，优化企业的组织结构和管理流程。

贵公司应加强对市场的调研和分析，制定科学合理的经营决策。

同时，建议贵公司加强市场营销能力的培养，提高对产品和服务的市场竞争力。

审计整改报告怎么写(优秀8篇)审计整改报告怎么写篇120__年10月14日至12月17日，丘北县审计局对我院20__年度财务收支及信息系统进行了审计，并反馈存在若干问题，根据《丘北县审计局关于丘北县人民医院20__年度财务收支及信息系统的审计决定》（丘审决〔20__〕1号）及《审计报告》（丘审报〔20__〕1号）文件内容，医院召开了专题整改会议，成立了由院长担任组长的整改工作领导小组，将存在问题划分责任，落实到人，从院领导到职能部门再到临床、医技科室，全面进行整改，现将整改情况报告如下。

一、整改总体情况我院对审计报告反馈问题进行了认真研究商讨，第一时间对相关整改任务进行分解落实，主要采取问题具体事项整改、管理制度完善、管理制定落实等措施。

目前总体整改情况为：要求我单位整改的问题共有8个，现已整改8个，未整改0个；提出下步工作打算5条，并在今后工作中渐步落实。

二、问题整改的具体情况（一）非医疗服务收入2304283.20元未纳税申报问题。

不符合《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条：纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报的规定。

整改措施：我院积极与税务部门进行了沟通核对，对因工作失误造成少缴税款已于20__年1月进行补申报，及时上缴，对相关人员进行了批评教育,并要求认真学习《中华人民共和国税收征收管理法》，提高自身业务素质，增强责任心。

（二）会计核算不规范1938894.2元。

不符合《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的39;通知》(云政发〔20__〕64号)第二十五条：各部门各单位要严格执行《中华人民共和国会计法》和《财政部关于印发会计基础工作规范的通知》（财会字〔20__〕19号）等法规和规定,严格财务管、不得通过往来科目核算收支的规定。

根据上述规定，县人民医院应将往来款核算的折旧费用1587376.08元计入相关费用科目真实反映，应将专项经费纳入收支管理。

审计整改报告范文审计报告怎么写?作为一名审计人员，我们一定要学会书写审计报告!如果大家需要了解如何书写审计报告，请阅读以下范文!审计整改报告范文【1】区人民的政府：自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。

虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。

镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：针对存在的具体问题逐一整改一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。

已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度。

今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==审计整改报告(共8篇篇一：整改报告范文审计整改报告范文201X单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告201X年审计工作报告中指出问题的整改情况。

一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于201X年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。

市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。

同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。

各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。

家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。

追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。

二、审计整改落实情况(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。

201X年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。

我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。

审计整改报告范文(7篇)审计整改报告范文【篇1】一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议x条。

为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。

（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。

针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书x 份，提出审计建议x条。

审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

（三）经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及，对X经济责任进行审计。

根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。

出具了X份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。

（四）专项审计工作为了解专项资金的使用情况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议X条。

（五）抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。

审计整改有关报告怎么写(通用8篇)审计整改有关报告怎么写篇1根据《双柏县审计局关于双柏县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程竣工决算的审计决定》（双审投决[]24号）文件，我局高度重视，及时组织相关人员对审计存在问题进行逐条认真整改，现将整改情况报告如下：一、关于工程超工期问题的整改情况：因该项目在建设过程中，涉及道路开挖、主体结构检测，又因工程缺口资金较大等原因造成工程超工期。

场平工程延期97天，主体工程延期971天，县文化和旅游局将吸取经验教训，在今后的建设项目实施过程中，做好协调，加强工程进度管理，使工程按期完工，及时投入使用发挥效益。

二、未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同问题的整改情况：针对该问题，县文化和旅游局组织班子成员和项目工作人员认真学习《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规定，进一步加强合同管理，在今后的建设项目招投标和订立合同中，杜绝类似问题再次发生。

三、工程可研设计应招标未招标，涉及金额1355000元问题的整改情况：针对该问题，县文化和旅游局认真加强对相关法律法规和规定的学习，在今后的建设项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，进一步规范项目可研设计等单位的确定方式，杜绝类似问题再次发生。

四、未完成施工图纸及工程量清单范围内的建设内容问题的整改情况：针对该问题，县文化和旅游局根据施工图纸和竣工验收要求，督促施工单位进行了消防设施、电力设施等的建设安装，于1月18日通过了竣工验收。

五、建设单位对工程结算审核把关不严问题的整改情况：针对该问题，县文化和旅游局吸取教训，加强对项目的监管，对施工单位提供的项目结算进行严格的审核把关。

在该工程消防设施安装的工程结算过程中，组织施工、监理和建设三方实地核对工程量，并对结算书中数量和价格逐一核对，要求施工单位对项目进行据实结算。

六、监理履职不到位问题的`整改情况：针对该问题，县文化和旅游局加强对监理单位的管理，督促监理单位认真履行职责，杜绝类似问题再次发生。

审计工作整改报告范文(精选篇)[公司名称]审计工作整改报告[报告编号][报告日期]目录一、引言二、审计发现问题及原因分析三、整改措施四、整改成果评估五、总结与建议一、引言为了规范公司的财务管理制度，确保财务信息的真实性和准确性，我公司决定进行一次财务审计。

本次审计的目标是确认财务报表的合规性并发现潜在的风险和问题。

在审计过程中，我们严格按照职业道德和审计规范开展工作，并采用了多种审计方法和技术，以确保审计结果的准确和可靠。

二、审计发现问题及原因分析1. 问题一：财务报表编制不规范经审计发现，公司的财务报表编制不规范，存在以下问题：（1）资产负债表项目未按照会计准则和财务会计制度的要求进行分类和调整，导致财务报表的真实性和准确性难以保证；（2）利润表项目分类不明确，无法清楚地反映公司的经营状况；（3）现金流量表项目计算方法不准确，无法真实地反映公司的现金流量状况。

原因分析：（1）公司财务人员对相关会计准则和财务会计制度的理解不深入，对其要求没有严格遵守；（2）公司财务制度和流程不完善，导致财务报表编制过程中存在一定的混乱；（3）财务人员缺乏相关经验和专业知识，无法正确编制财务报表。

2. 问题二：内部控制不完善经审计发现，公司的内部控制存在以下问题：（1）公司缺乏明确的财务控制政策和制度，导致财务活动无法受到有效的监督和控制；（2）财务人员权限不明确，存在授权不当和职责混淆的情况；（3）财务报销流程不规范，存在审批环节缺失和核对不严格的情况。

原因分析：（1）公司对内部控制的重视程度不够，缺乏完善的内部控制制度和流程；（2）财务人员对内部控制的重要性认识不足，执行不力；（3）公司快速发展，对内部控制的需求和规划不足。

三、整改措施基于上述问题及原因的分析，为了全面解决存在的问题，我公司制定了以下整改措施：1. 财务报表编制规范化（1）加强财务人员的培训和学习，提高其财务会计和相关法律法规知识的水平；（2）设立财务报表编制核对制度，明确各项财务报表编制的责任和流程；（3）建立财务报表编制规范指引，确保财务报表按照相关准则和制度进行分类和调整。

审计整改报告（汇总10篇）审计整改报告第1篇根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。

针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下：一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。

针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。

利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。

检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。

无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。

开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的.管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。

各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。

各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。

对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。

审计整改报告范文(精选篇)尊敬的各位领导：根据您的要求，我单位组织对本次审计中发现的问题进行了整改，并制定了整改措施与方案，现将整改情况向您作如下报告：一、审计概况及存在的问题在本次审计过程中，我单位共对贵公司进行了全面审计，并根据审计目标和任务进行了合理的程序安排。

审计范围包括财务状况、业务运营、内部控制、管理制度等多个方面。

通过对相关数据的搜集和分析，以及调研和访谈等方法，我单位发现了一些需要整改的问题，主要包括以下几个方面：1. 财务管理方面存在问题：贵公司的财务管理存在着记账不准确、资金管理混乱等问题，致使财务数据的真实性和可靠性受到了一定程度的影响。

2. 内部控制方面存在问题：贵公司的内部控制制度不完善，缺乏有效的风险管理和监督机制，员工行为规范度较低，容易发生违规操作和管理漏洞。

3. 业务运营方面存在问题：贵公司的业务经营管理存在着运营过程不规范、业务模式不完善、管理层对市场变化反应较慢等问题，导致业务运营效率不高，竞争力下降。

4. 管理制度方面存在问题：贵公司的各项管理制度相对滞后，无法适应当前的业务发展需求，管理层对制度执行的监督力度不够，导致制度的实施效果不佳。

根据审计发现的问题，在第一时间，我单位成立了整改工作小组，明确了整改目标和原则，并制定了整改措施与方案。

二、整改情况及措施在整改过程中，我单位高度重视，迅速启动了整改工作，并按照以下措施进行整改：1. 财务管理方面的整改措施：制定财务管理制度和相关操作规范，明确财务人员的职责和权限，完善记账准确性检查机制，加强资金管理和预算控制，确保财务数据的真实、准确和完整。

2. 内部控制方面的整改措施：建立健全内部控制制度，明确授权和责任分工，加强风险管理，完善内部审计机制，提高员工行为规范度，严防违规操作和管理漏洞的发生。

3. 业务运营方面的整改措施：优化业务流程和管理模式，加强市场调研和分析，提高对市场变化的敏感度，灵活调整业务策略，提高运营效率和竞争力。

审计整改报告范文概述本文档主要撰写了XX公司在审计过程中发现的问题及整改情况，以便公司及时修正不足，改进业务管理，提高公司综合管理水平。

问题描述•内部控制不足公司内部控制方面存在不足，如公司未建立完整合规性协议，员工管理制度不健全，财务人员职责不明确，财务报表审核不严密等问题。

这些问题严重影响公司的信息披露、经营决策、财务管理等方面。

•消费者保护措施不到位公司在消费者保护措施方面未完全到位，如未能保证产品质量合规，未落实客户隐私保护措施，未建立良好的售后服务体系等问题。

这些问题不仅影响公司声誉，也会导致消费者信心降低，从而影响公司业绩。

•合规风险较高公司在合规风险方面存在不少隐患，如税务报表不真实、虚假广告宣传、垄断行为等问题。

这些问题涉及到法律法规方面的问题，如果不及时改正，将给公司带来严重的经济损失与不良影响。

整改方案为了解决上述问题，公司需立刻采取以下整改措施：内部控制1.建立完整的合规性协议，明确关键对手方的有效信息；2.完善员工管理制度，包括入职、晋升、解雇等方面的制度；3.设计完善的财务职责分工与审核机制，加强财务报表审核与处理工作；4.废除预付款等存在风险的交易模式。

消费者保护1.预防消费者信息泄露，建立客户隐私保护制度；2.尽可能保证产品质量保证合规，并建立售后服务体系；3.加强销售渠道端口管控机制，制止“二青会”的不法营销行为。

合规风险1.立即进行税务报表真实与规范操作和提交；2.建立广告宣传审核机制，防范虚假广告，保障消费者权益；3.禁止垄断行为，防止被监管部门立案。

结论本文主要探讨了公司在审计中被发现的问题及整改方案，为公司指出了改进方向。

公司须立即采取相关整改措施，维护公司的经营发展和消费者权益的合法性，降低其合规风险。

同时也希望通过本文档的发布，提示广大企业注意内部管理、消费者权益保护和合法合规等方面的问题，提高公司的管理水平和经济效益。

篇一：经济责任审计整改方案xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。

1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。

现将整改情况汇报如下：1、高度重视，明确责任按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。

2、明确方向，制定措施针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。

依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。

3、认真自查，抓好“回头看”重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。

4、存在的不足和下一步打算通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。

但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。

审计整改报告范文汇总审计整改报告。

通常来讲，有付出就会有收获，在日常生活和工作中，我们都不可避免地要接触到报告。

你收集了多少报告范文呢？谈到“审计整改报告范文”那么这篇文章一定是值得一读的，此文一读相信您会拥有新的思考方向！审计整改报告范文篇1随着工会审计监督工作的不断深入，工会审计意见整改落实工作的力度也随之不断加大，大多数被审计单位能够正确对待审计工作，工会审计整改逐渐走上正轨。

但在审计回访中，也发现一些不尽人意的地方。

崇左市下属有7个县(市、区)总工会。

市总经审办每年都对各县级工会实施了经费收支及专项资金管理使用情况的审计，并按照工会审计程序在规定期限内，分别对被审计单位以书面回访的方式进行审计回访，督促检查被审计单位整改执行情况。

据统计，20__~20__年，市总经审办对县级工会实施审计项目14个，出具审计结果报告14份，共提出审计意见62条;被审计单位已整改落实59条，正在整改或未落实整改3条，整改率为95.16%。

从统计数据来看，审计查出的主要问题及处理意见大都得到了整改落实，但纵观工会审计整改全局，仍存在一些影响和阻碍审计意见整改落实的突出问题。

任内的整改，前任的不整改;容易的整改，有难度的不整改;认同的整改，有争议的不整改;督促的整改，有空可钻的不整改。

( 二) 整改问题不彻底。

一些存在问题，如会计科目使用不当、支出预算编制不够细化等，年年发现，年年整改;当年整改，当年反复。

这种相同问题“屡改屡犯”、“边改边犯”的毛病没有得到根治。

(三)整改督查不到位。

经审组织大多是以被审计单位的书面报告了解整改情况，对被审计单位是否真实整改缺少实地调查核实，整改效果如何没有进行检查和评估，跟踪问效乏力。

以上存在问题，究其原因，主要有如下三个方面:(一)认识偏差，导致不整改。

在被审计单位领导层面上，存在相互比较和“新官不理旧账”的思想，只关注自己任期内存在的问题，不重视前任遗留的历史问题，认为与己无关。

2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告精选篇1根据__年扶贫统筹整合资金审计情况要求，现将审计发现问题的整改情况报告如下：一、整改工作开展情况审计指出问题后，县政府高度重视，立即成立整改工作领导小组，精心组织整改工作，召开了由相关单位和人员参加的专题整改会议，研究制定整改方案，对每个问题都明确责任、限时办结。

通过努力，目前反馈的问题得到了全面整改。

二、审计整改情况（一）问题整改情况1.问题整改情况总述：审计共发现4个问题，涉及应整合未整合资金3871.33万元；涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元。

截止__年8月2日已全部得到整改，整改资金4089.637万元。

2.按问题类型分述：我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。

（1）县财政局__年度收到部分乡镇及单位退回的以前年度扶贫项目资金共1971.52万元，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与服务项目10万元有文件依据，不属于整合范围。

其余资金761.5万元于__年2月作为存量资金上缴国库，纳入__年统筹整合范围。

（2）县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元，已挂账2年未使用形成存量资金，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：__年1月份金刚台林场项目报账后，净结余资金1.4万元，__年2月已作为存量资金上缴国库，纳入__年统筹整合范围。

（3）县财政局__年度收到上级财政专项资金1872.41万元，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：__年2月份，县财政下达预算指标，将1875.41万元纳入__年统筹整合范围。

（4）农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助情况，涉及贫困人口__人，涉及金额218.307万元的整改情况：县财政局已于__年3月份配套到位，经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为__人（相差的1030人属于__年新识别建档立卡贫困人口，他们在__年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口），补助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。

第1篇审计整改报告一、前言根据我国《审计法》及相关法律法规的要求，我公司于XX年XX月进行了内部审计。

现将审计中发现的问题及整改情况报告如下：二、审计发现的主要问题1. 财务管理制度不健全审计发现，我公司财务管理制度存在以下问题：（1）部分财务凭证不规范，填写不完整；（2）财务审批流程不严谨，存在违规操作现象；（3）财务核算不准确，存在错账、漏账现象。

2. 人力资源管理不规范审计发现，我公司人力资源管理存在以下问题：（1）招聘流程不规范，存在任人唯亲现象；（2）员工培训不到位，缺乏系统性培训；（3）绩效考核体系不完善，缺乏激励和约束机制。

3. 内部控制制度不完善审计发现，我公司内部控制制度存在以下问题：（1）部分关键岗位人员职责不清，存在交叉管理现象；（2）内部审计工作不力，未充分发挥审计监督作用；（3）信息安全意识薄弱，存在数据泄露风险。

三、整改措施及落实情况1. 财务管理制度整改（1）加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质；（2）完善财务管理制度，明确财务审批流程，规范财务凭证填写；（3）加强财务核算，确保账目准确无误。

2. 人力资源管理整改（1）规范招聘流程，确保招聘工作的公平、公正、公开；（2）加强员工培训，提高员工综合素质；（3）完善绩效考核体系，充分发挥激励和约束作用。

3. 内部控制制度整改（1）明确关键岗位人员职责，加强交叉管理；（2）加强内部审计工作，充分发挥审计监督作用；（3）提高信息安全意识，加强数据安全管理。

四、整改效果通过以上整改措施，我公司财务管理制度、人力资源管理制度和内部控制制度得到了明显改善，具体表现在：1. 财务管理更加规范，账目准确无误；2. 人力资源管理更加科学，员工素质得到提高；3. 内部控制制度更加完善，风险得到有效防范。

五、结论我公司高度重视审计整改工作，认真落实整改措施，取得了显著成效。

今后，我公司将继续加强内部管理，提高企业效益，为我国经济社会发展做出更大贡献。