原辅料进货验收管理制度

原辅料进货查验管理制度企业设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行辨别和质量查验，不合格者不得利用。

原辅料进货查验首先从原料仓库做起，然后是品质管理部门的查验。

原料仓库的管理制度如下：(一)、接收原料1. 接到购进原料，首先查看每一个包装单位是不是破损，如有破损，拒绝接收。

检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。

2. 查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期），是不是近期生产，对于快过时或已过时原料，拒绝接收，坚决退回。

对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。

对于验收不合格原料，应及时通知采购人员及相关人员，避免原料断货。

不合格原料暂存在不合格原料寄存区，等待退回。

（退货期限一般为15天）(转载请注明来自:麦档网/)3. 对于入库原料成立台账，台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。

(二)、检查1. 仓库保管人员在原料抵达后，检查生产厂家是不是有本批次的查验报告，若是没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。

若是有查验报告单，直接交质检部门妥帖保管。

2. 填写请验单，通知质检部门查验人员，对所进原料进行取样查验。

品质管理部门的管理制度如下：一、化验人员接到请验单后，前去仓库取样化验。

二、取样抽样标准：逐批取样，样品保留在干燥器内，保留期一般为两年。

3、查验依据：依据原料的国标或企标，并结合本企业的实际情况4、检测完毕后，化验人员填写查验报告，技术人员复核后，交给仓库管理人员，仓库管理人员在查验报告上签字后，复印件留在仓库，原件化验员存档。

另外，对于同种原料，特别是批量大的原料，厂家改换或同一厂家包装改换时，仓管、技术人员、化验人员应特别注意，如有疑问，及时向技术部领导反映。

原辅料进货检验管理制度背景对于生产产品，原辅料是不可缺少的一部分。

不合格的原辅料会影响产品质量，因此，建立一套合理的原辅料进货检验管理制度十分重要。

1. 目的本制度的目的是规范原辅料进货检验的管理流程，保障原辅料的质量安全，以确保产品质量的稳定和可靠。

2. 适用范围本制度适用于公司的原辅料进货检验管理，涵盖原辅料进货、验收、检验等环节。

3. 进货管理3.1 供应商选择与审批公司应当和可靠的供应商建好合作关系，制定供应商名单。

选择新的供应商时应当审核其资质，比如生产许可证和质量认证等，确保供应商符合公司的采购要求。

审批通过的供应商应该在记录中。

3.2 订单确认在和供应商确定订单前，应充分说明产品的质量要求，例如检验标准、采购数量、交货期等，确保和供应商的沟通是充分的。

确定订单后，采购部门应发送采购订单到供应商，保留原本供应商的反馈信息。

3.3 物料验收物料验收应当根据采购订单和供应商提供的物料质量报告进行确实检查。

检验员应根据公司标准化检验流程进行作业。

3.4 拒收处理如果原辅料不符合质量要求，应当及时反馈给供应商，并按公司的拒收标准执行相关处理。

拒收事件需上报采购部门，并通知供应商，以便处理原因。

4. 检验管理4.1 检验计划在进货质量验收的基础上，应通过建立合理的检验计划，以便检查原辅料的生产、检验和运输。

4.2 检验标准根据国家行业标准、公司标准、以及质量目标和要求，建立原辅料检验标准，以确保产品质量符合相关法规和标准规范。

4.3 检验项目制定原辅料检验标准时，需要考虑具体检验项目以及实验室设备，确保检验结果准确可靠。

对于不同类型的原辅料，应制定不同的检验项目。

4.4 检验记录每一次原辅料检验，都应记录检验结果和数据，以便回溯和跟踪整个原辅料进货过程。

4.5 检验评价根据检验结果，结合供应商质量等级及连续进货记录，应评估供应商原料的质量。

5. 检验单据和档案管理5.1 检验单据和档案管理检验单据和档案应按照公司标准化要求做好存档管理，以便回溯和跟踪整个检验过程。

原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。

2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。

首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。

但成品应符合E1级标准。

3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。

4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。

用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。

2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是指企业在采购原材料的过程中，建立一套规范的制度和流程，确保采购的原材料符合质量要求，并进行验收，防止采购到不合格的原材料。

原材料采购制度包括以下内容：1. 采购需求确认：根据生产计划和库存情况，确定采购原材料的种类、数量和质量要求。

HQ质量安全管理制度原辅料采购查验管理制度编号：HQGK/ZL-2012-04日期：保管人：沧州汇泉食品饮料有限公司原辅料采购查验管理制度1.目的：为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

2.适用范围：适用于本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。

3.职责：生产技术部制定所需采购物资的质量标准和要求，并对样品进行检验和实验；生产车间根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。

4.工作程序：4.1.采购应及时收集添制《供方调查表》，内容包括：供方的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分类归类建立档案。

供方的档案应包括以下内容：a.法人资料、资质、资信等；b.产品的质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。

根据以上内容确定《合格供方名单》。

4.2.对合格供方的控制：a.质检员对供方每次供货时进行抽样检验；b.供方每次供货如产品质量不合格按《不合格品控制程序》执行，如交货期、交货数量等没按合同履行时，可由采购员对供方提出警告，严重时发出暂撤销供方关系的通知。

4.3.采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。

在《合格供方名单》上选择供方，并与之取得联系，拟制采购合同。

《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》的有关规定。

《采购合同》由采购部门保管。

4.4.采购产品的验证：4.4.1.采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。

采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。

4.4.2.原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标砖、行业标准、地方标准及相关法律法规和规章的规定实行。

生产许可证的必须采购有“QS”标志的产品，品管部严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理入库手续。

原辅料验收管理制度一、目的1.为了规范原辅料验收的流程和规定，确保公司采购的原辅料质量符合标准要求，保证产品质量、安全和合规性。

2.加强原辅料采购和验收工作的管理，提高原辅料的采购效率和验收效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有原辅料的采购和验收工作。

三、相关定义1.原辅料：指生产过程中所需要的各种原材料、辅料等。

2.采购：指公司在生产经营过程中购买原辅料的活动。

3.验收：指对采购的原辅料进行检验、确认符合要求的活动。

四、责任分工1. 采购部门负责对原辅料的采购工作，包括供应商选择、报价比较、合同签订等。

2. 生产部门负责对原辅料的使用工作，包括使用计划、生产过程中的控制等。

3. 质量管理部门负责对原辅料的质量把控，包括验收标准的制定、验收过程的监督等。

五、验收标准1.原辅料的外观应符合产品标准，不得有明显的色泽、异物、污渍等缺陷。

2.原辅料的质量指标应符合国家相关标准要求，不得有超标的成分、含量、杂质等。

3.原辅料的包装应完好无损，不得有破损、漏气、受潮等情况。

六、验收程序1.采购部门在完成原辅料采购后，将原辅料送交质量管理部门进行验收。

2.质量管理部门按照验收标准对原辅料进行检验，不合格的原辅料立即通知采购部门处理。

3.采购部门对不合格的原辅料向供应商提出退货、换货等要求，并对供应商的质量进行评价和追责。

4.合格的原辅料进入库存，由生产部门进行领用，使用过程中需要严格按照标准进行控制。

5.对于原辅料的使用记录、质量问题、供应商评价等情况，质量管理部门进行记录和归档管理。

七、相关记录1.原辅料的采购记录，包括供应商资料、报价比较、合同签订等。

2.原辅料的验收记录，包括验收标准、验收结果、验收人员签字等。

3.原辅料的使用记录，包括领用记录、使用数量、使用日期等。

4.原辅料的质量问题记录，包括质量抽查、质量投诉、质量追溯等。

八、培训和管理1.公司应对相关部门的员工进行原辅料采购和验收的相关培训，确保员工了解公司的验收标准、流程和说明。

原辅料进货验收管理制度一、制度目的为规范原辅料进货的验收工作，确保原辅料的质量和安全，保证产品生产的合格率和质量稳定，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有原辅料的进货验收工作。

三、定义1.原辅料：指用于产品生产的各种物料，包括但不限于原材料、包装材料、助剂等。

2.进货验收：指对原辅料到货后的检查和判定，确定原辅料的质量和数量是否符合要求，并作出相应处理。

四、责任与义务1.公司领导层：负责制定和监督执行本管理制度，保障原辅料的质量和安全。

2.采购部门：负责与供应商进行合同签订、采购原辅料，并按照本制度的要求进行验收。

3.仓储管理部门：负责原辅料的收货、入库和出库等工作。

4.质量控制部门：负责对原辅料的质量进行监督和检测，对验收结果进行确认。

五、进货验收程序1.采购部门与供应商签订合同，并明确原辅料的品名、规格、数量、质量标准等要求。

2.供应商将原辅料送至公司仓库，采购部门对原辅料的外包装进行初步检查，确认包装完好无损。

3.采购部门通知仓储管理部门进行收货和入库工作。

4.仓储管理部门对原辅料进行数量核对，并填写收货单和入库记录。

5.质量控制部门对原辅料进行抽样检测，检测项目包括但不限于外观、尺寸、重量、气味等。

6.质量控制部门将检测结果与质量标准进行比对，判断原辅料是否合格。

7.若原辅料不合格，采购部门将通知供应商进行退换货，并记录不合格原辅料的处理情况。

8.合格的原辅料按照质量控制部门的要求进行入库，并填写入库记录。

六、进货验收记录1.采购部门应对每一批原辅料的进货验收进行记录，包括供应商名称、原辅料名称、规格、数量、质量标准、检测结果等信息。

2.质量控制部门应对每一批原辅料的抽样检测结果进行记录，并与进货验收记录进行核对。

3.进货验收记录和抽样检测记录应保存至少两年以上，以备查阅。

七、进货验收的处理措施1.若原辅料不合格，采购部门应及时通知供应商进行退换货。

2.对于严重不合格的原辅料，采购部门应及时报告公司领导层，商讨相应的处理办法。

原料验收管理制度范文一、目的和适用范围1.1 目的：为确保原料进货的质量和数量符合公司的要求，规范原料的验收流程，保证产品质量和生产安全。

1.2 适用范围：适用于所有进货原料的验收管理，包括但不限于原辅料、包装材料等。

二、基本原则2.1 质量第一原则：原料必须符合公司的质量标准，不合格的原料将被拒收。

2.2 数量准确原则：原料的数量必须与进货合同或订单保持一致，不得多收或少收。

2.3 随货票据原则：原料的验收必须在货物到达时进行，并且需要携带随货票据进行核对。

三、原料验收流程3.1 收货准备工作3.1.1 接收部门收到供应商发来的发货通知后，需做好相关准备工作，包括但不限于：准备验收所需的测试设备、验收记录表格、验收标准等。

3.1.2 接收部门应通知仓库和生产部门，并告知进货日期和数量。

3.2 原料进货到达验收3.2.1 原料到达时，接收部门应仔细核对货物的数量和品质，并与随货票据进行比对。

3.2.2 接收部门应对货物的外观进行检查，确保没有损坏、变质或其他异常情况。

3.2.3 接收部门应对货物的质量进行检验，根据验收标准进行必要的测试和检测。

3.2.4 接收部门应将验收结果记录在验收记录表格上，并在随货票据上签字确认。

3.2.5 如果发现原料不符合质量标准，接收部门应立即通知供应商，并进行退货处理。

3.3 原料验收结果处理3.3.1 接收部门应将验收记录表格和随货票据归档保存，做好档案管理。

3.3.2 接收部门应将验收结果及时通知仓库和生产部门，以便进行后续的存储和使用安排。

3.3.3 如果原料质量不合格，接收部门应及时通知相关部门进行处理，并记录不合格原因和处理结果。

四、原料质量监控4.1 原料质量监控的目的是为了确保原料的稳定性和可追溯性，及时发现和解决质量问题。

4.2 接收部门应对原料的质量进行定期抽查，检验各批次原料的质量，并记录抽样结果。

4.3 接收部门应建立原料质量问题的反馈机制，及时通知供应商并跟踪处理情况。

产品原辅料验收管理制度一、总则为规范产品原辅料的采购验收管理，确保产品的质量和安全，保证企业产品生产的合规性和可靠性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有生产车间和原辅料仓库的原辅料验收管理工作。

三、验收标准1. 原辅料的验收应符合国家相关的质量标准，同时符合公司对原辅料的质量要求。

2. 采购原辅料应严格按照公司的采购标准和程序进行，并在供应商签署的合同的约定内容范围内进行验收。

3. 原辅料的质量标准应由专业质检部门负责制定和审核，确保符合国家标准和公司的要求。

4. 原辅料采购人员应按照公司的采购流程和程序进行采购，并在收到原辅料后第一时间提交样品给质检部门进行检测。

四、验收流程1. 采购人员在收到原辅料后，需立即通知司机将原辅料运抵企业仓库，由物流部门安排专人进行验收。

2. 验收员收到原辅料后，需查验运输车辆是否符合公司的运输标准，确保运输过程中原辅料不受损坏。

3. 验收员应按照采购单上的产品信息一一核对，并与供应商提供的产品信息对比，确保采购产品的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息无误。

4. 验收员应按照质检部门制定的质量标准对原辅料进行抽样检测，确保原辅料的质量符合要求。

5. 验收员需对验收过程进行详细记录，并在验收单上签字确认。

同时将验收单交给质检部门进行备案。

五、验收标准1. 原辅料的物理、化学指标应符合国家相关标准，且不得超过公司的规定范围。

2. 原辅料的外观应无异物、异味、氧化或发霉等情况，确保符合产品的生产要求。

3. 原辅料的包装应完整无损，无泄漏、变形等情况，确保原辅料在运输过程中不受污染和损坏。

4. 原辅料的检测结果应符合公司的质量标准，并在质检部门的检测报告中进行记录备案。

六、验收记录1. 验收人员需对每批原辅料的验收过程进行详细记录，包括验收日期、供应商信息、产品信息、验收环境温度、抽样检测结果等内容。

2. 验收记录应及时提交给质检部门进行备案，并在原辅料仓库进行妥善保存，便于日后查阅和核对。

原辅料采购及验收管理制度1. 引言原辅料采购及验收是企业生产过程中的重要环节，关系到产品质量和生产成本。

为了规范和优化原辅料采购及验收流程，确保产品质量和安全，制定本管理制度。

2. 采购程序2.1 采购需求确认在采购前，相关部门需明确采购原辅料的具体需求，包括名称、规格、数量、质量要求等。

所有采购需求都应通过书面形式进行确认，并由相关部门上级审批。

2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应根据需求和企业的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。

供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素。

2.3 采购合同签订在选择供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。

采购合同应明确双方的权利责任、产品规格、数量、价格、交货期和验收标准等内容，并签订双方的授权代表。

3. 验收标准及程序3.1 验收标准制定为保证采购的原辅料质量符合需求，应制定相应的验收标准。

验收标准应根据质量要求、产品规格和相关行业标准制定，并经过相关部门的审批。

3.2 验收程序•采购部门收到原辅料后，应拆包检查外包装是否完好，并核对发货清单和采购合同的一致性。

•检查原辅料的质量和规格是否符合验收标准，对于需要抽样检验的原辅料，按规定抽样并送实验室进行检测。

•对于验收合格的原辅料，采购部门应及时与供应商确认收货，并入库，同时记录相关信息，包括进货日期、供应商、批号等。

•对于验收不合格的原辅料，采购部门应及时联系供应商，并按照合同约定进行退换货处理。

3.3 验收记录所有原辅料的验收记录应进行归档保存，包括验收单、抽样检测报告、退换货记录等。

验收记录可作为相关部门和供应商之间的证据，也可用于质量追溯和质量分析。

4. 供应商管理4.1 供应商评估针对每个供应商，采购部门应建立供应商评估制度。

评估内容包括供应商的质量管理体系、技术实力、交货期能力、售后服务等。

评估结果可作为选择供应商和签订供应合同的依据。

4.2 供应商审核定期对供应商进行审核，评估其是否符合企业采购政策和质量要求。

原辅料进货查验管理制度一、目的为了确保企业的原辅料进货质量符合要求，保证产品的质量安全和生产的持续稳定运转，制定《原辅料进货查验管理制度》。

二、适用范围适用于所有进货原辅料的质量查验管理。

三、职责1.采购部门负责与供应商签订合同并监督供应商提供的原辅料质量符合要求。

2.质检部门负责制定查验标准，并对进货原辅料进行质量查验管理。

3.项目经理负责对进货原辅料的验收工作进行监督和管理。

四、程序1.采购部门与供应商签订合同，明确原辅料的品种、规格、数量、价款等信息。

2.采购部门将合同转交给质检部门，质检部门根据合同要求制定查验标准。

3.供应商将原辅料运输至企业的仓库，在到货后由仓管人员进行数量核对。

4.质检部门根据查验标准对原辅料进行质量检测，包括外观、颜色、气味、纯度等方面。

5.质检部门将检测结果填写到原辅料查验记录表中，并将记录表交给项目经理进行审核。

6.项目经理对原辅料查验记录进行审核，确认质检结果符合合同要求。

7.项目经理将审核通过的原辅料查验记录归档，并通知采购部门及仓管人员准许入库。

8.仓管人员根据入库通知，将原辅料进行分类存放，并将进货信息录入库存管理系统。

五、责任追究1.采购部门负责与供应商签订合同，如发现供应商提供的原辅料与合同不符，将追究供应商的责任。

2.质检部门负责制定查验标准，如发现查验标准不合理或严重失误，将追究质检人员的责任。

3.项目经理负责对原辅料的验收工作进行监督和管理，如发现验收不合格，将追究仓管人员的责任。

六、改进措施1.定期评估供应商的服务质量，并根据评估结果调整合作关系。

2.加强质检标准的制定和培训，提高质检人员的专业水平。

3.定期组织员工对原辅料进货查验程序进行培训，提高操作流程的规范性。

七、附则1.本制度由采购部门、质检部门、项目经理等相关部门共同编制，并经企业领导审批。

2.本制度从颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门审批并重新颁布。

以上为《原辅料进货查验管理制度》的内容，企业应根据自身实际情况进行调整和完善，以确保制度的可行性和有效性。