监理项目季度检查表
- 格式:doc
- 大小:29.50 KB
- 文档页数:1
监理单位工程管理情况检查表工程名称工程名称 施工进度施工进度 监理单位名称:监理单位名称:序号序号 检查内容检查内容 计分方法计分方法检查检查 情况情况 得分1 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行(和运行(55)未分别建立相对应的组织体系;未分别建立相对应的组织体系;无相对应无相对应的管理制度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管理台帐每缺1项扣1分;未按职责或超越职责履行发现1位扣1分;扣完为止;有制度未运行扣5分;分;2 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等相符情况,人员分工、进场人员分工、进场计划及调整手续(划及调整手续(151515))总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动,动,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,无手续扣无手续扣5分,分,变变动后总监资历或资格等降低扣15分,总监不到位取消监理合同,总监到位不符标书承诺扣15分,总监无公司任命扣5分;人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分;安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分;无人员分工、无进场计划缺1项扣5分;人员变动与标书相比超过10%10%每超一个百分点扣每超一个百分点扣1分,分,考考勤须注明全勤或半勤,未注明扣5分,考勤须现场甲方项目经理确认,无确认扣5分,考勤做假扣15分;扣完为止;分;扣完为止;3 实施依据及监测设备(备(55) 现场合同文件(含招、投标文件),国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规地方有关质量、安全、环境的法律、法规(如(如279号令、安全生产法、号令、安全生产法、393393号令、沪建建管2003第170号文、备案文件等)强制性标准,缺一子项扣1分,某一子项中缺一项扣0.1分;标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺,缺一项扣2分,一般监测设备缺一项扣1分;扣完为止;分;扣完为止;4监理规划(含关键部位策划、投资控制、进度控制)、专业监理细则(含安全、投资、进度)编制与工程进度相符,并及时交底(5)无规划扣5分,分,规划中无关键部位策划或规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分,无施工方案相对应的细则缺一项扣1分,分,根据规范内容缺一项扣根据规范内容缺一项扣1分,无交底(含表式)记录缺一项扣2分,程序不符要求发现一项扣1分,规划或细则无针对性扣2分;扣完为止;分;扣完为止;5检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行,审核施组或方案(含安全、投资、进度),勘察设计交底,开工审核,审核分包单位资质(资质(55)无检查或审核、无检查或审核、须有方案而无方案未指出须有方案而无方案未指出扣5分,开工审核不符规范扣1分,体系检查存在不足未发现(如未按规定建立安全组等)扣1分,无勘察或设计交底发现一项扣2分,交底记录无四方确认扣0.5分,施组明显不符要求未能识别(如安全文明施工措施及其费用落实等)落实等)发现一处扣发现一处扣1分,分,施组程序施组程序施组程序(如深基(如深基坑须评审等)坑须评审等)不符要求未能识别发现一处扣不符要求未能识别发现一处扣1分,施组审核提出意见未及时闭合扣1分;分包审核缺1项扣1分,分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分,内容不全(无分包合同)、填写不规范填写不规范(无分包工程量)(无分包工程量)、签约主体不合法等发现一项扣0.5分;建设单位审核监理单位上报预算,核减率超5%,扣2分,预算进度不满足建设方要求,扣2分,扣完为止;6审查建筑材料、构配件、设备的使用,实施见证取样制度,对用于现场的安全设施、设备进行审查(进行审查(55)无审查扣5分,分,原材料审核不符见证取样原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分,见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分;扣完为止;分;扣完为止;7按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制,在关键和重要施工过程中,总监及专业监理工程师是否在施工现场实施质量、安全监理,履行质量、安全责任(量、安全责任(101010))无旁站记录扣2分,无巡视记录扣2分,未实施独立的平行检测扣2分,平行检测报告不及时收集扣2分,平行检测频率不符合合同约定扣1分,平行检测缺一项扣1分,无平行检测汇总清单扣0.5分;扣完为止;对工程量审核与实不符扣10分,情况严重者可实行否定权。
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
(总监办管理)附表一
说明:若总监办未建立实验室,则该处考核分数并入“总监办办公室环境保持清洁整齐,工作有序”项和“设计变更审批文件及台账备案”项,两处考核分值增加为10分
(安全管理)附表二
(内业部分)附表三
(外业道路排水部分)附表四
说明:以上检查内容若存在尚未施工项,则按照现有项目所占权值计算
(外业桥梁部分)附表五
说明:以上检查内容若存在尚未施工项,则按照现有项目所占权值计算
(外业地铁部分)附表六
说明:以上检查内容若存在尚未施工项,则按照现有项目所占权值计算
监理项目综合考核内容表
附表七
备注:X为各个分项部分得分总和。
外业部分若无道路或无桥梁项则按照单项分数计算,否则取平均值。
受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。
2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。
检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。
质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。
监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。
检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。
5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。
项目名称: 监理工作质量检查表项目总监:序号一、1、2、3、4、5、项目名称及检查内容综合管理项目监理部组建1.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或者复印件1.2、总监任命、总监代表授权书有原件1。
3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章1。
4、人员变更有文件并符合程序 (建设单位书面允许、建设局备案)监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标2.1、监理人员有书面明确分工2.2、有明确的监理职责和工作流程2。
3、有书面的经分解的监理目标 ,并符合监理合同要求2.4、有文件学习记录监理办公形象3.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙3.2、办公地点文明、便于开展工作3。
3、监理人员着装整洁、精神面貌好3。
4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤公司管理制度落实情况4。
1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行4。
2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档)4.3、全体人员阅读相关文件并有签名4.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现4.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录编制监理规范5。
1、开工前编制基本实得分占得分比%备注5。
2、按公司规定编制审批(三审表5。
3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明催促控制措施、安全危(wei)险源辨别措施6、编制并批准监理实施细则6.1、相应工程开工前编制完成6.2、结合专业特点、详细具体,有可操作性和有针对性的安全具体措施6.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求6.4、按规定经总监理工程师审批二、工程质量控制7、图纸审查预会审7.1、有自审记录、提出审查意见7.2、提出合理化建议7.3、有会审记要(原件)、各单位代表签字并加盖公章7.4、待定问题有明确答复8、第一次工地会议及监理工作交底8.1、开工前业主主持召开,监理人员参加,介绍监理机构、人员及分工8。
2、介绍监理规范主要内容,并对施工准备工作提出意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施8。
监理内部检查表格
一、工程进度控制
1. 已完成工程量与计划完成工程量的对比情况。
2. 工程进度滞后的原因分析及应对措施。
3. 工程进度提前的原因分析及经验总结。
4. 对工程进度控制的建议和意见。
二、程质量控制
1. 工程质量管理体系的运行情况。
2. 关键工序、特殊过程的质量控制情况。
3. 工程质量问题的处理情况及预防措施。
4. 对工程质量的评价与改进意见。
三、程安全监理
1. 安全管理制度的执行情况。
2. 施工现场安全措施的落实情况。
3. 安全事故的调查分析与处理结果。
4. 对工程安全监理工作的改进建议。
四、投资控制
1. 工程投资预算的执行情况。
2. 工程变更、签证及索赔的处理情况。
3. 投资偏差的原因分析及应对措施。
4. 对投资控制的建议和意见。
五、信息与合同管理
1. 信息管理系统的运行情况。
2. 合同执行情况的监督与检查。
3. 工程延期、工程款支付等问题的协调处理。
4. 对信息与合同管理的改进意见。
六、现场协调与沟通
1. 施工各方之间的沟通协调机制。
2. 现场会议的组织与记录情况。
3. 施工过程中的问题解决效率及效果。
4. 对现场协调与沟通的建议和意见。
七、文件与资料管理
1. 文件管理制度的执行情况。
2. 工程资料的真实性、完整性及规范性检查。
3. 工程文件的归档及保管情况。
监理检查表_钻孔灌注桩一、施工准备阶段1、施工方案审查检查施工单位提交的钻孔灌注桩施工方案,包括施工工艺、施工流程、质量保证措施、安全保障措施等内容是否完整、合理。
方案中对施工机械设备的选型和配置是否满足工程要求。
2、施工场地检查检查施工现场的“三通一平”是否完成,即水通、电通、路通和场地平整。
场地排水系统是否完善,以防止积水影响施工。
3、原材料检验检查钢筋、水泥、砂、石等原材料的质量证明文件,确保其质量符合设计和规范要求。
见证原材料的取样和送检,检验结果应合格。
4、测量放线复核复核施工单位的测量放线成果,包括桩位的坐标、标高是否准确。
检查桩位的保护措施是否到位。
二、钻进成孔阶段1、钻机就位检查检查钻机的安装是否牢固、平稳,钻杆的垂直度是否符合要求。
钻头直径是否符合设计桩径。
2、泥浆制备与性能检测检查泥浆池的设置是否合理,泥浆的制备材料是否符合要求。
定期检测泥浆的性能指标,如比重、粘度、含砂率等,确保泥浆能起到护壁和排渣的作用。
3、钻进过程监控记录钻进的深度、速度和地质情况,与地质勘察报告进行对比,如有异常应及时处理。
检查孔内的水位是否保持稳定,防止坍孔。
4、终孔验收当钻孔达到设计深度后,进行终孔验收。
检查孔深、孔径、孔底沉渣厚度等指标是否符合设计和规范要求。
验收合格后,应及时进行清孔。
三、钢筋笼制作与安装阶段1、钢筋笼制作检查检查钢筋的品种、规格、数量是否符合设计要求。
钢筋的焊接质量是否符合规范要求,焊缝应饱满、无夹渣、无气孔。
钢筋笼的尺寸(直径、长度、主筋间距、箍筋间距等)应符合设计要求。
2、钢筋笼安装检查检查钢筋笼的起吊和安装方式是否合理,防止变形。
钢筋笼的安装位置是否准确,其顶面和底面的标高是否符合设计要求。
钢筋笼的固定是否牢固,防止在混凝土灌注过程中上浮或下沉。
四、混凝土灌注阶段1、混凝土配合比审查审查混凝土配合比设计报告,其强度等级、坍落度等指标应符合设计和施工要求。
2、混凝土搅拌与运输检查检查混凝土搅拌设备的运行情况,确保混凝土搅拌均匀。
项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。
检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
项目监理机构专项质量检查表一检查内容相关要求1、监理人员情况主要检查总监、总监代表、专业监理工程师是否按招标文件和合同约定到位,专业是否配套,监理人员是否持证上岗。
2、现场控制与管理主要检查设计图纸会审、施工组织设计审查、工程分包审查情况,原材料验收、见证抽检、隐蔽验收、分部验收等情况,巡视、旁站、平行检验等情况,现场签证、计量等审批情况,对质量隐患的处理情况等。
3、监理资料主要检查监理规划、监理细则、旁站方案、监理月报、日志、旁站记录、会议纪要、监理通知、监理月报、总结等监理资料是否完整。
4、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动;巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动;平行检验是指项目监理机构利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
5、总监理工程师的职责:主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;审查分包单位的资质并提出审查意见;主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等;审查和处理工程变更;主持或参与工程质量事故的调查;组织编写并签发监理月报监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查等。
6、总监代表职责:负责总监理工程师指定或交办的监理工作;按总监理工程师的授权行使总监理工程师的部份职责和权力。
总监代表不得主持编写项目监理规划审批项目监理实施细则,不能签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书和工程竣工报验单,不能调配或调换机构人员。
7、专业监理工程师职责:编制本专业的监理实施细则;审查涉及本专业的计划方案、申请变更并向总监理工程师提出报告;负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;负责本专业监理资料的收集、汇总及整理参与编写监理月报;核查进场材料设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件及其质量情况,并根据实际情况对进场材料设备构配件进行平行检验和签认;负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证等。