公司工作流程图

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。

临时会议安排在与会前两日内上报行政部。

2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。

3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。

4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。

5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。

6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。

7、会议相关的资料归档。

会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。

2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。

3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。

4、经审批可销毁的文件安排销毁。

填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。

（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。

3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。

新公司内勤工作流程图新公司内勤工作流程图详细如下：1. 公司办公室接待- 当客户或者访客到达公司时，由办公室接待人员迎接并登记来访信息。

- 接待人员将来访者引导至约定会议室，或者电话联系被访人员。

2. 电话接听与转接- 当有电话呼入时，接待人员接听电话。

- 接待人员根据来电者的需求将电话转接至相应的部门、员工或留言。

3. 办公用品申请- 员工将办公用品申请表填写完整并提交给内勤部门。

- 内勤部门负责核对申请表，审批通过后将订单提交给采购部门。

- 采购部门根据订单采购相关办公用品，并安排交付给内勤部门。

- 内勤部门将办公用品送至申请部门。

4. 公司固定资产管理- 内勤部门将购置的固定资产登记并标识编号。

- 内勤部门对固定资产进行跟踪和更新，并记录在固定资产清单中。

- 内勤部门定期巡查固定资产的使用情况，并报告需要修理或更换的资产。

5. 邮件管理- 内勤部门负责公司内外邮件的接收和分发。

- 内勤部门将收到的信件、包裹进行分类，分发给相应的部门或员工。

- 内勤部门将公司的信件分门别类保存，并负责发出外部信件。

6. 会议室预约和管理- 员工需要使用会议室时，填写会议室预约表并提交给内勤部门。

- 内勤部门将会议室的使用情况进行登记和安排，确保各个部门之间的会议室使用的合理分配。

7. 公司出差安排- 当员工需要出差时，填写出差申请表并提交给内勤部门。

- 内勤部门负责核对出差申请表，审批通过后将行程安排通知给出差员工并预订机票、酒店等相关事宜。

- 内勤部门负责安排必要的出差报销事宜，并协助员工办理相关报销手续。

8. 人力资源管理- 内勤部门协助人力资源部门进行员工入离职手续，包括员工档案的管理和薪资的核算与发放。

- 内勤部门负责员工福利和奖励的发放，并处理员工请假和加班等日常人事事务。

以上就是新公司内勤工作流程图的详细介绍，该流程图涵盖了公司内勤工作的主要方面。

在实际操作中，公司可以根据自身情况进行调整和优化。

第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。

二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。

第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。

询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。

订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。

《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。

财务部出纳 会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。

市场部工作流程一、市场部项目提报工作流程图二、市场部项目拓展工作项目流程图二、市场部研展工作细则（草案）（一）全程策略流程中的位置（二）、市场部研展工作主要内容1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等（三）、项目调研第一阶段：时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前重点：1．协助市场部开发人员了解发展商背景2．根据项目情况，提供是否提案的意见第二阶段：时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前重点：1．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。

其中交通包括：周边主要公交线路、主要交通道路3．项目所在宏观、微观区域市场分析。

包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析4．有关房地产政策法规的研究5．相关个案分析。

包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。

包括：区域、年龄、收入、消费心态等7．SWOT分析。

包括：优势、弱势、机会、威胁8．项目建议。

包括：价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见2．对初步报告修正，提交正式报告（四）、给市场开发部信息支持1．发展商的有关信息2．调研时标地获得信息3．从媒体广告中得到信息4．各种房展会上获得有关信息（五）、给策略部的支持1．在提案阶段时，做市场调研，提交市场调研报告2．在项目代理合同签署后（1）做有关专题调研，如纯净水如户、菜单式装修等（2）配合策略部做即时性调研（六）、给创意设计部的支持1．项目运作中各阶段的广告表现整合2．广告表现中专题图片的整合3．前期设计中的资料整合（VI、楼书、专业单位等）三、市场部研展工作细则（一）楼盘调研1．新盘从信息管理员处得到新盘信息，第二天安排负责该新盘所在区域的调研人员进行市调，当天填写完市调分析表，交与研展主管。

岗位工作流程图的《入职通知书》转交财务部门处理入职人员的薪资等经济问题。

2、同时将入职人员的个人信息录入人事档案系统，保证信息的准确性和完整性。

3、对于未能通过审核的入职人员，及时通知相关部门和领导，做好记录和归档工作。

员工关系专员、财务部门工作流程图：员工关系专员总部新进人员入职流程岗位要求：员工关系专员入职手续办理1、签订劳动合同及社保证明，审核入职人身份证、学历证、从业资格证原件并留存复印件，提供四张一寸照片留存，强调考勤制度及考勤卡管理规定。

2、通知前台及部门新入职员工第一个月不安排值班。

3、提交本人职责计划，新进人员在导入期内（3-7天）制定岗位职责和工作计划，经部门领导审核后提交人事员工关系专员。

4、再次审核入职手续是否齐全，需在《入职通知书》上签名确认并标明“人事手续已齐”。

5、入职手续齐全后，三个工作日内报总经理签批《入职通知书》。

建考勤卡1、在提交职责计划第二天正式进入试用期，通知前台建考勤卡，并通知新员工在前台领取。

2、从试用期起开始打卡。

经济担保手续办理1、财务人员和重要岗位人员要求上岗前必须履行经济担保手续并家访（家访担保人）；其它岗位要求在上岗10天内办完经济担保手续。

2、入职人提供担保人（为北京人或在北京已经买房的），在入职人上岗3天内进行家访，家访人填写《家访表》，担保人需提供身份证、户口本复印件（需审核原件），并由担保人亲笔填写《经济担保书》。

3、入职人提供担保人不在本地的，需采用公证形式，由担保人去当地公证处签订《经济担保书》，公证处出具公证书。

担保人需提供身份证、户口本复印件。

公证书原件需邮寄至人力资源部。

岗位职责和工作计划制定1、协助、督促所在部门主管帮助新进人员完成岗位职责和工作计划的制定，必须由本部门领导、本人在每页签字确认并注明日期。

2、将签批的结果反馈新进人员，明确任务、职责、薪资、合同期限、考核要求、试用期等敏感问题。

入职通知书填写1、入职通知书填写内容：姓名、性别、部门、职务、试用期限、试用期薪资、转正薪资、计薪日期。

集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。

员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。

此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。

在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。

离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。

辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。

员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。

请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。

员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。

请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。

出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。

专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。

档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。

重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。

借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。

办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。

市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。

公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。