关于公司员工报销出租车费用的管理规定1

一、目的为规范公司员工外出打车费用的报销流程，加强公司资金管理，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要外出打车所产生的费用报销。

三、费用报销标准1. 打车费用报销标准根据实际产生的费用进行报销，原则上按照以下标准执行：（1）市内打车：根据实际行驶里程和起止点，参照当地出租车收费标准进行报销。

（2）跨市打车：参照当地出租车收费标准，并按实际发生的过路费、燃油附加费等合理费用进行报销。

2. 员工因工作需要，确需使用非出租车交通工具（如网约车、专车等）的，按照实际发生的费用进行报销，但不得超过市内打车费用标准。

四、报销流程1. 员工外出打车后，应取得正规发票，并填写《公司员工打车费用报销单》。

2. 《公司员工打车费用报销单》应包含以下内容：（1）员工姓名、部门、职务、联系方式；（2）出差日期、起止地点、事由；（3）打车时间、起止地点、费用明细；（4）发票复印件；（5）审批人签字。

3. 员工将填写完整的《公司员工打车费用报销单》及相关材料提交至部门负责人审批。

4. 部门负责人对报销单进行审核，如无异议，签字后交至财务部门。

5. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将费用支付给员工。

五、费用报销注意事项1. 员工应合理使用打车费用，避免不必要的浪费。

2. 员工应妥善保管打车发票，不得伪造、变造、虚开发票。

3. 部门负责人和财务部门应加强对打车费用的审核，确保报销费用真实、合法。

4. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由公司财务部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。

员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。

四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。

五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。

财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。

第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。

第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。

第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。

第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。

第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。

第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。

第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。

第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。

第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。

第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。

第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。

第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。

第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。

公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。

1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。

各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。

2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。

3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。

不注明原因的一律不予报销。

4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。

5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。

7) 此标准只能以出租车票报销。

2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。

3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。

4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。

第一章总则第一条为规范公司员工交通费用报销流程，合理控制公司成本，提高员工工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。

第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。

第二章交通费用报销范围第四条以下情况可申请交通费用报销：1. 员工因公出差、培训、考察等公务活动，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 员工因公出行，确需乘坐出租车、网约车等非公共交通工具产生的费用；3. 员工加班、值班等特殊情况，确需使用个人交通工具产生的费用。

第五条以下情况不予报销：1. 个人原因造成的交通费用；2. 乘坐私人车辆、非公共交通工具；3. 超过公司规定的报销标准的费用。

第三章交通费用报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 地铁、公交、火车等公共交通工具费用，按照实际发生费用报销；2. 出租车、网约车等非公共交通工具费用，按照以下标准报销：a. 市区内：每次不超过100元；b. 市外：每次不超过200元。

第七条加班、值班交通费用报销标准：1. 加班、值班期间，确需使用个人交通工具，按照以下标准报销：a. 自行车：每次不超过20元；b. 摩托车：每次不超过30元；c. 汽车：每次不超过50元。

第四章交通费用报销流程第八条员工因公出行，需提前填写《交通费用报销申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。

第九条财务部门对报销申请单进行审核，确认费用真实、合规后，按照报销标准予以报销。

第十条报销申请单经财务部门审批后，员工可持本人身份证及报销凭证到财务部门领取报销款项。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。

市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。

1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。

1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。

二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。

2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。

2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。

三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。

3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。

3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。

3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。

四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。

4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。

4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。

五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。

5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。

六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。

6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。

七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。

7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。

八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。

8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。

本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。

公司交通费管理制度一、目的和原则为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透明度，特制定本制度。

本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。

三、费用标准及限额1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。

公交、地铁等费用凭票报销，不得超出实际支出。

2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但需提前申请并获得直接上级的批准。

费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。

3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。

私用公司车辆将根据规定额外收费。

4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负责人审批后，按规定标准报销。

四、报销流程1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等信息，并得到直接上级的批准。

2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。

3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。

4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。

五、违规处理违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。

六、其他事项本制度由公司管理层负责解释，如有变更将及时通知全体员工。

员工对交通费用有任何疑问，可向财务部门咨询。

关于公司员工报销出租车费用的管理规定关于因公乘坐出租车的管理规定
为进一步规范公司员工因公乘坐出租车管理～根据公司实际情况～制定本规定。

第一条公司员工外出办理公事一律以乘坐公交车为主。

第二条因特殊情况不能乘坐公交车的～可以向办公室申请使用公务车～若公务车不能满足使用时～视情况向办公室申请乘坐出租车。

第三条在没有公务车情况下～办理以下公务～当事人应填报《乘坐出租车申报单》～经批准可乘坐出租车:
1、提取、携带大量现金外出办事,
2、携带、领取大件物品,,如施工图纸、投标书等,
3、处理施工现场突发事件,
4、晚间加班或送车返家～无公交车可乘,
5、公司领导交办的紧急公务。

第四条因公乘坐出租车批准权限:
1、中层管理人员,指公司机关部、室负责人～现场项目总监、总监代表,～由公司分管领导批准,
2、公司机关各部室一般人员～由各部室负责人批准,
3、现场项目监理部一般监理人员～由公司工程监理部经理同意～报公司领导批准。

第五条财务报销时～应以批准的申报单为附件、以实际发生额具实填写报销金额～未够票面金额的应在发票的正面注上实报金额。

第六条本规定自2010年4月1日起施行。

第七条本规定由公司办公室负责解释。

武汉平安建设工程监理有限责任公司
二零一零年三月十日。

出租车费报销规定本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March北京华远房地产销售代理有限责任公司销售内规字[2001]第017号销售公司员工出租车费报销管理规定一、本规定所指的出租车费报销范围是在销售公司员工福利之外（即非交通补助）。

二、销售公司员工工作时间外出，原则上应尽量使用本公司办公或租用车辆。

三、销售公司员工公费乘坐出租车的时间规定：（一）办公时间乘坐；（二）日常上、下班不允许公费乘坐出租车。

四、相关细则：（一）员工在办公时间需外出但无法安排公司车辆者，为提高工作效率可乘坐出租车。

报销限额根据各部门（项目）工作特点的不同而分别规定不同标准，由各部门（项目）内部掌握，在每月底以部门（项目）名义统一报销，限额范围内的按实际发生额报销，超过限额部分不予报销，审批流程执行销售公司关于费用管理的工作规定。

各部门（项目）可控制的具体额度如下：1、华清嘉园：800元/月2、华亭嘉园：800元/月3、京通新城：1000元/月4、凤凰城：3000元/月（不配车）5、营业部：2000元/月（二手房业务开展后）6、冠英组：800元/月（办公区域迁入冠华大厦前）7、策划部：2000元/月8、办公室：500元/月（二）乘坐出租车的员工需在发票上签字并注明事由。

（三）员工因加班在非办公时间乘坐出租车，须事先征得部门（项目）经理的批准。

（四）员工在非办公时间乘坐出租车，报销时发票上还须有部门（项目）经理的签字确认。

（五）销售公司财务部负责每月统计各部门（项目）出租车费支出金额，对超额的部门（项目）进行预警，同时将当月超支额度从下月限额中核减。

五、本规定自签发之日起执行，并可根据项目工作的调整或其他变化情况随时修改并重新颁布。

销售公司。

公司因公打车管理制度一、目的和原则为规范公司员工因公出行的打车行为，确保出行效率和成本控制，特制定本制度。

本制度以公正、合理、透明为原则，旨在通过明确的规定，指导员工合理选择出行方式，简化报销流程，提升工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工，在工作时间内或因工作任务需要在非工作时间外出时，使用出租车、网约车等交通工具所产生的费用报销。

三、审批流程1. 员工在需要因公打车时，应事先向直属上级汇报并获取批准，紧急情况除外。

2. 员工完成行程后，需保存好相关费用凭证，如发票等。

3. 员工应在规定的时间内提交出行报告及相关费用凭证至财务部门进行审核。

4. 财务部门负责审核费用的真实性及合理性，并进行报销。

四、费用标准公司将根据城市的具体交通状况和物价水平设定合理的费用报销标准，包括但不限于：1. 起步价以内的费用全额报销。

2. 超出起步价部分的费用，按照公司规定的标准进行报销。

3. 特殊情况下，如需长途跨城出行，可根据实际情况适当调整费用标准。

五、注意事项1. 员工应尽量规划好出行路线，避免不必要的绕路或等待，以减少费用支出。

2. 员工应优先选择性价比高的出行方式，如拼车服务等，以节约成本。

3. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度进行处理。

六、其他1. 本制度由行政部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。

3. 如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定。

本制度旨在为公司员工提供一个明确、合理的因公打车管理框架，以保障公司利益和员工权益。

员工应当遵循本制度，合理安排出行，确保工作的高效与经济的双重目标得以实现。

公司财务制度打车费制度第一节总则第一条为规范公司打车费管理，合理使用公司资源，维护公司财务安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在公司工作期间因公出差或其他工作需要使用打车的情况。

第三条公司全体员工必须遵守本制度规定，严禁违规操作，否则将受到相应的纪律处分。

第四条公司财务部门负责本制度的监督和执行，各部门负责人必须严格执行相关规定，确保打车费使用合法合规。

第二节用车范围第五条员工因公出差或其他工作需要使用打车的情况，应提前向所在部门负责人申请，经批准后方可使用。

第六条员工应优先考虑使用公司统一指定的出租车公司的服务，确保出行安全和费用合理。

第七条员工在执行工作任务时需使用特定出租车公司的服务，其费用由公司承担；如员工擅自选择其他出租车公司，费用自行承担。

第八条员工在外出办公或出差时需要使用打车的情况，应提前预订，避免耽误工作时间。

第三节费用标准第九条公司制定统一的打车费用报销标准，具体标准由公司财务部门根据实际情况进行调整，并及时通知各部门。

第十条公司打车费用包括车费、高速费、停车费等，员工在报销时应详细列明各项费用，并提供有效发票。

第十一条员工在使用打车时应严格控制费用，不得超出公司规定的费用标准，否则超支部分不予报销。

第十二条员工在打车费用报销时应填写《打车费用报销单》，并由所在部门负责人审核签字。

第四节报销流程第十三条员工在使用打车后，应将相关费用清单和有效发票交由所在部门负责人审核，并填写《打车费用报销单》。

第十四条部门负责人在审核完毕后，将费用清单、有效发票和《打车费用报销单》一并上报公司财务部门。

第十五条公司财务部门在收到打车费用报销资料后，进行审核和确认，如符合规定将及时支付报销款项。

第十六条公司财务部门将支付的打车费用及相关资料保存备查，确保财务审计工作的顺利进行。

第五节监督检查第十七条公司财务部门有权对员工的打车费用使用情况进行抽查，如发现违规行为将及时通知所在部门进行处理。

财务规章制度打车费用标准一、目的与范围为规范公司内部打车费用的使用和报销，制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工，包括因公出差、业务活动所产生的打车费用。

二、费用支付标准1. 公务用车，能够提供服务的部门和单位应当尽量选择公务用车，限制使用出租车。

2. 出租车，出租车费用以实报实销的原则执行，报销标准为每次乘坐出租车费用不超过50元人民币。

3. 领导出差，因公出差的领导人员乘坐出租车费用可根据具体出行距离和时间灵活报销，但需提供出行相关证明。

4. 公司员工乘坐出租车参加业务活动或会议的打车费用，可通过公司发放预付款或报销方式支付。

三、费用报销流程1. 出差报销，员工需提供出差申请和报销单据，包括出差行程、实际出行时间、目的地、费用明细等，由部门负责人审批后向财务部门申请报销。

2. 业务活动报销，员工需提供相关活动计划、费用明细、参与人员等相关证明材料，由主办部门审核后向财务部门申请报销。

3. 费用报销，财务部门根据报销单据进行审核核实，符合规定的费用将在7个工作日内进行报销。

四、费用使用注意事项1. 员工需谨慎使用出租车，避免私自乘坐出租车产生费用，一旦有涉及私自使用出租车的情况，公司将不予报销费用。

2. 出差和业务活动需预先报备部门领导，明确出行目的和费用预算，避免因事后报备导致费用报销问题。

3. 员工需保存好出行的票据和发票等相关单据，以便报销时进行核对和审核，否则将影响费用的报销。

五、处罚措施1. 对于违反公司打车费用规定的员工，公司将依据公司规章制度予以相应处罚，包括扣减奖金、停止报销资格等。

2. 对于恶意使用公司资金进行打车费用的员工，公司有权追究其相应法律责任。

六、其他1. 本规章制度自发布之日起正式执行，并定期进行评估和修订，以适应公司运营发展的需要。

2. 公司财务部门有权对打车费用的使用情况进行抽查和监督，确保费用使用符合规定和合理。

以上为公司打车费用标准的相关规定，希望全体员工共同遵守，确保公司财务使用的合理性和透明度。

出租车票报销规定出租车票报销规定是指员工在执行公务或因工外出期间乘坐出租车所产生的交通费用，可通过报销方式获取一定的补偿。

下面将从申请条件、报销标准、申请流程等方面对出租车票报销规定进行介绍。

首先，员工必须符合一定的申请条件才能享受出租车票报销。

通常要求员工必须持有正式的聘用合同或劳动合同，并且是公司的正式员工。

此外，员工必须在因工外出期间或执行公务期间使用出租车，且交通费用必须是直接支付给出租车司机的，不包括其他费用。

其次，针对出租车票报销，公司会设定一定的报销标准。

报销标准包括报销比例和报销金额上限。

报销比例通常根据实际情况而定，可以是100%报销，也可以是一定比例的报销。

报销金额上限指的是员工每次报销所能获得的最高报销金额，超过该上限部分的费用需由员工自行承担。

再次，员工需要按照公司规定的申请流程来进行出租车票报销。

首先，员工需要在使用出租车之前，明确了解公司的出租车票报销政策，并保留好相关的发票和票据。

其次，员工需要填写出租车票报销申请表，详细填写有关信息，包括出行的事由、出行时间、出行路线等。

申请表需要经过所在部门的审批，审批通过后送交财务部门进行报销。

最后，财务部门会对员工提交的出租车票报销申请进行审核，核对申请的真实性和合理性。

如果符合公司规定的报销条件和标准，财务部门会安排相应的报销款项，将报销金额打入员工的工资卡或者指定的银行账户。

总之，出租车票报销规定是为了鼓励和支持员工在执行公务或因工外出期间使用出租车所产生的交通费用报销制定的。

公司通过明确的申请条件、设置报销标准和规范的申请流程，来确保出租车票报销的公平性和合理性。

这不仅能够为员工提供一定的补偿，也能提高员工的工作积极性和工作效率。

打车费用报销财务制度一、目的本制度旨在规范公司员工出行中的打车费用报销流程，保障公司财务开支的合理性和透明度，实现费用的有效控制和节约，规避风险，提高公司的管理效率和运营效益。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差、应酬、外出办公等情况下产生的打车费用报销。

三、报销标准1. 出租车：员工在出差或其他工作需要使用出租车时，只能使用正规的出租车公司，并且应当选择最经济的出行方式。

报销标准为实报实销，需提供有效的发票或行程单。

2. 网约车：员工在出行中使用网约车服务时，应尽量选择价格合理的平台，并遵守公司的节约原则。

报销标准为实报实销，需提供有效的发票或行程单。

3. 其他交通工具：若员工因特殊原因使用其他交通工具产生费用，需提前向领导请示，并遵守相应的规定。

报销标准根据实际情况进行核定。

四、报销流程1. 出行前，员工需提前向直接主管请示并报备出行计划，包括出行日期、目的地、出行方式、预计费用等信息。

2. 出行时，员工应当按照规定的出行计划和费用标准进行报销，留存所有与打车费用相关的发票或行程单。

3. 出行后，员工需将报销申请表和相关发票或行程单交给财务部门，需注明费用的用途和项目。

4. 财务部门在核对无误后，将打车费用报销金额转账至员工指定的账户。

五、管理授权1. 本制度由公司财务部门负责监督和执行，负责核对员工的打车费用报销申请。

2. 相关部门负责人对员工的出行计划和费用进行审批，保证费用的合理性和必要性。

六、准则和要求1. 公司员工在出差或其他工作必要情况下使用打车服务时，应当严格遵守公司规定，树立节约意识，选取最经济的出行方式。

2. 员工需保留所有与打车费用相关的发票或行程单，以便报销及核对。

3. 员工应当如实填写报销申请表，并严格按照流程和规定进行报销，不得私自增加或虚报打车费用。

4. 公司财务部门有权对员工的打车费用报销进行审计，如发现有违规操作的情况，将追究相关人员的责任，并根据公司规定处理。

公司报销打车规章制度范本最新第一章总则一、为了规范公司内部员工出行打车报销行为，加强费用管理，提高公司财务管理效率，特制订本规定。

二、本规定适用于公司所有员工出差或公务出行需要打车的情况。

第二章打车报销范围一、公司规定员工出差或公务出行需要打车的情况，包括但不限于：1. 往返车站、机场、酒店等公共交通场所；2. 接送重要客户或上级领导；3. 外出办事、参加会议或活动等必须用车的情况。

二、公司不接受员工私人出行打车费用的报销申请。

第三章报销流程一、员工出差或公务出行需要打车时，应提前向直接主管请示并取得批准，同时在公司指定的打车软件上进行预订。

二、员工在打车过程中应保存好打车行程单据，并在次日将行程单据和打车费用报销申请单交至财务部门。

三、财务部门负责审核打车费用报销申请单，如符合规定将会在五个工作日内完成报销。

第四章报销标准一、公司规定员工出差或公务出行需打车的情况下，报销标准为每次出行不超过100元人民币，超出部分需员工自行承担。

二、公司不接受私人出行打车费用的报销，如有特殊情况需报销的，需提供相关证据并经直接主管审核同意。

第五章惩罚措施一、员工私自报销非工作相关的打车费用，一经发现，将会按公司规定进行追责处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、降职等处罚。

二、若员工多次违规报销打车费用，公司有权开除违规员工。

第六章其他规定一、公司保留最终解释权和修改权。

二、本规定自颁布之日起生效。

以上为公司报销打车规章制度范本，希望广大员工认真遵守，维护公司财务管理秩序。

如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门。

感谢大家的理解与配合。

财务制度出租车报销一、出租车报销申请条件1. 出差报销：员工因公出差需乘坐出租车时，可申请出租车费用报销，需提交相关出差申请及行程计划。

2. 商务活动报销：公司组织的商务活动中，员工如需乘坐出租车时，可申请出租车费用报销，需提交相关活动计划及会议纪要。

3. 其他特殊情况：如员工因工作需要，需在公司外出办事，可根据实际情况向上级领导提出特殊报销申请，需经过审批后方可报销。

二、报销流程及规定1. 报销流程：员工需在出差或活动结束后的7个工作日内，将出租车费用发票及报销单交至财务部门进行报销。

财务部门在收到材料后将进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内进行报销。

2. 报销规定：员工的出租车费用报销金额不得超过公司规定的标准，在超出标准的情况下需提供详细的出行原因及说明，经主管领导审批后才能报销。

3. 报销凭证：员工报销出租车费用需提供有效的发票和报销单，其中发票上需包含出租车车号、乘车时间、起止地点及金额等信息，报销单上需填写详细的出行原因及金额。

三、出租车报销标准1. 市区出租车报销标准：公司规定市区出租车费用报销标准为每公里x元，员工在市区出差或活动时，可根据实际乘车距离进行报销。

2. 非市区出租车报销标准：公司规定非市区出租车费用报销标准为每公里x元，员工在非市区出差或活动时，可根据实际乘车距离进行报销，但需提供出行原因及说明。

3. 特殊情况报销：对于特殊情况下的出租车费用报销，需员工提供详细的出行原因及说明，并经主管领导审批后方可报销。

特殊情况下的报销标准根据实际情况确定。

四、出租车报销管理1. 报销记录：财务部门需建立员工出租车费用报销记录，及时记录员工的报销情况及金额，并定期进行汇总和统计。

2. 报销审批：出租车费用报销前需经由员工所在部门主管领导审批，确保报销内容及金额符合规定，并在报销单上签字确认。

3. 报销监督：财务部门需定期对出租车费用报销进行复核，确保报销金额真实合理，对于有违规操作或超标报销的情况，需及时进行纠正和处理。

加班打车报销制度规定背景加班是员工为了完成工作而在正常工作时间外的工作。

在加班过程中，有些员工需要使用出租车等交通工具。

为了调动员工的积极性和激励员工的工作热情，公司特制定了加班打车报销制度。

目的本制度的目的是为了规范和加强公司的加班报销管理，激励员工积极投入工作，提高工作效率和质量。

同时，也是为了缓解员工因加班而产生的经济压力，增强员工的归属感和忠诚度，提高公司的整体形象和声誉。

定义1.加班：在员工正常工作时间外，因工作需要而继续工作的时间。

2.出租车：指定主管部门审批的公务用车和由员工自己使用的出租车等。

3.加班打车报销：员工因工作需要使用出租车等交通工具加班的费用，由公司根据规定进行报销。

申请流程申请人员需要在公司内部系统中提交加班打车报销申请。

申请人员需要提供以下信息：1.出发地点和目的地；2.加班日期和加班时间；3.打车费用金额；4.相关的加班证明材料。

提交申请后，由主管部门进行审批，审批通过后，公司将会以电汇等形式将费用直接退还到员工银行账户中。

报销标准1.打车报销金额以实际费用为准；2.一次性报销金额不得超过100元；3.超过100元的，须提供相关证明材料，如发票、行程单等。

相关责任1.加班打车报销费用由公司进行报销，但是员工应当遵守公司的相关制度和要求，在不违反公司规定的前提下，合理使用出租车等交通工具；2.如果因个人原因造成费用的不合理报销，责任由员工自行承担；3.如果因违反公司相关制度和要求，造成公司经济损失的，相应责任由员工承担，并可能受到相应的违纪处分；4.相关主管部门负责制度的执行和监督，对违反公司规定的员工应及时依法予以纠正。

结论加班打车报销制度的制定和实施，旨在激励员工积极投入工作，提高工作效率和质量，缓解员工因加班而产生的经济压力，增强员工的归属感和忠诚度，提高公司的整体形象和声誉。

希望公司的每一位员工能够认真遵守此制度，并将其执行落实到日常工作中，共同为公司的发展做出积极贡献。

财务出租车报销制度为了规范公司出租车费用的报销管理，提高企业管理效率和财务透明度，公司制订了本出租车报销制度。

一、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中因公所需乘坐出租车产生的交通费用报销。

二、报销标准1.出租车票据必须真实、准确、完整，包含起点、终点、时间及票价等有效信息。

2.按公司规定路线打车，将应付的出租车费用均摊到所有乘车人员中。

如因个人原因走错路线或选用其他交通方式而发生的费用不予报销。

3.出租车发票的开具以前请确认本人的姓名、部门、电话、签名等信息是否正确齐全。

报销时必须凭原始发票报销，不得使用损坏、涂改、重复使用或虚假的发票。

4.报销的出租车费用仅限于工作时间和工作地点之间的交通费用，不包括旅游、聚餐、休闲等非工作性质的费用。

5.报销的出租车费用应当符合财务规定的乘车限额，超过限额的部分不予报销。

6.未经公司同意的加班或服务，产生的出租车费用不予报销。

三、报销申请1.报销申请单必须由实际乘车人员在填写后提交，必须注明申请人姓名、部门、联系电话，以及该报销单所报销的时间、路线、原始发票张数、金额等内容。

2.报销申请单须由部门主管签字审批，经过财务审核后，方可付款。

如有特殊原因需更改报销金额，必须经相关主管同意并签字。

3.每周一次结算，公司将报销款项以银行转账的方式发放。

四、注意事项1.使用公司统一的出租车服务供应商，以维护出租车使用质量和安全。

2.熟练掌握公交车路线规划，在合理范围内充分利用公共交通工具。

3.在乘坐出租车时，应当注意安全，避免发生人身意外事故。

4.如出现违规报销行为，公司将追究相关责任人员的责任并承担相应的经济损失。

五、附则本制度自发布之日起生效，如有不符合情况或随业务调整，公司将对其进行相应修订。

制度解释权归公司财务部门所有。

结语在现代企业的经营管理中，高效便捷的出行方式已经成为调整产业竞争力和提升企业形象的重要手段。

制定出租车报销制度，不仅能够规范出行流程，统筹财务预算，更可以增强员工工作成就感和参与度，打造更加和谐的企业文化氛围。