正确贴车身贴纸的流程全纪录
一、注意事项：
1、贴纸的工作环境在15℃30℃之间进行较好。因为温度过高会导导致贴膜变大，湿溶液迅速蒸发；温度过低会影响贴膜的柔性，从而影响附着效果。
2、使用水和中性清洗剂将车身表面彻底清洗干净。为了使彩条能正常一贴上去，车身表面必须没有灰尘、蜡和其他脏物。
3、贴纸分三层，底纸（白色玻璃面纸）、PVC贴纸本身、转贴膜既保护膜（透明），表层保护膜在最后完工后再揭去。在贴的过程中，注意不要用力拉扯贴纸，以防拉长变形。
二、安装步骤
1、根据图纸确定粘贴的部位，对比尺寸。
2、将车身需要粘的部位清洁干净：
方法：用清洁剂与水的混和剂（1：10）均匀地喷在车身部位以保持湿润，溶液能使贴膜更容易控制，并使其在永久粘附之前可以正确地定位。
DIY贴纸小常识：
一、带透明转移膜的小型车贴的粘贴方法（干贴法）
工具：抹布、刮板或信用卡
1、清洁车身，保持干燥。
2、确定好需要贴的位置。一般情况下，慢慢的一边贴、一边用工具刮平、一边揭底纸。
3、如果图形实在不大，也可把透明转移膜和贴纸全部撕下再贴。但必须小心，不要发生意外粘连。
4、贴好后，再反复刮压几遍。撕除透明转移膜。
5、在车门和车缝用美工刀划一刀，向内包服贴。
6、不要让车贴和车身有任何分离或突起。
二、带透明转移膜的大型车贴的粘贴方法（湿贴法）：
工具：抹布、洒水器皿、刮板或信用卡
1、清洁车身，在将要贴的车身部位上均匀撒水——以降低贴纸粘度、方便调整位置。
2、确定好需要贴的位置。慢慢的一边贴、一边轻轻用工具刮平、一边揭底纸。
3、遇到门把手或防擦条要根据情况把材料割开并包入。
4、适当调整，将图形大体位置确定无误后，用力反复刮去水和气泡。撕除透明转移膜。
5、在车门和车缝用美工刀划一刀，向内包服贴。
6、不要让车贴和车身有任何分离或突起。
7、尽量让车贴里的水分干透，有条件可以适度加热烘干。根据天气情况，过一两天以后再洗车。
汽车贴纸的粘贴技巧
粘贴：
清洁粘贴位,揭去背膜,粘贴压牢即可
窍门：
1:在粘贴位喷一层水,贴上贴纸仍可移动,确保位置无误
2:边贴边撕背膜,随时赶去气泡
清除：
1:指甲刮起边角再整个撕除,不留痕亦不伤害车漆
2:天冷无法刮起边角时,可用电吹风适当加热,胶软后可轻易除去
汽车车身贴纸会起气泡怎么才能解决啊?
1、是由于贴时的不正规操作导致的！
你去找贴纸店给你重贴吧！~
如果想自己解决的话，你用一把平头括板，从中间向周围刮，不过我还是建议你去找贴膜店，让他们弄！另外，再告诉你，贴纸时千万不能在室外贴，特别是临街的，因为会有灰尘和杂物被帖到膜里面，这样就会出现很多不良现象，而且效果也差了！
2、最保险的方法:用美工刀从气泡的一边斜割个小口,再用刮板和烤枪刮平.
3、把它撕一半下来，再慢慢贴上去，就行啦。
4、用针把气泡扎破，在按平。
5、干贴法，一般不可避免的会有气泡，莫要慌~ 小二我来告诉你解决的办法：先把小的泡用手指挤一挤，尽量挤一块去。然后用针，或者美工刀的头，轻轻戳一下，手指一按，气泡就没了。有些很小的气泡，你
可以不用理会。太阳下1-2天，通过气温的增加，里面的空气会从材质中溢处的！绝对平整！
反光膜的结构特点及粘贴方法:
反光膜是利用光学原理，能把光线逆反射回到光源处的一种特殊结构的 PVC膜。由耐候性能良好的薄膜层，微小玻璃珠层，聚焦层，反射层，粘胶层及剥离层构成。
反光膜的主要质量鉴别点：薄膜的材质，玻璃珠的反光系数，布珠率，死珠率，颜色均匀度，耐候性，粘胶层粘性等。
对于反光膜粘贴方法如下:
1、贴纸前将车身清洗干净；
2、贴纸前将清洗干净的车身喷洒稀释的洗洁精水；
3、反光膜从底纸上拿下后在粘层上也要喷涂稀释的洗洁精水；
4、将反光膜贴于车身上，膜可来回移动，将贴纸移动到适当位置，再进行如下操作；
5、用使用过的电话卡等将纸内的水份刮出来，并用热吹风枪吹干；
6、等到纸能比较牢固地粘贴到车身上后，再让车贴荫干，只有到车贴全部牢固粘贴于车身上再洗车；
7、洗车时要注意不要用硬物刮贴纸，而且要顺向洗车，也不要用高压水枪逆向冲车贴。
注意：反光膜由于有一层反光材料，不耐撕扯，所以一旦反光膜粘贴牢固后就不要揭下重贴了。
整件发货组操作流程 一、来货即贴有面单的整件货物（如优购、橡果货物） 第一步：按地区分拣 按面单上地址（注意看地级市后的县市名称，而不要只看地级市名称就分拣，如：无锡市江阴市的货物应放在江阴吊牌下），对应吊牌地区进行分货，注意轻拿轻放，整齐堆放，不得乱扔。同时注意两个相邻地区间的货物要留下一些空地间隔区分，以防止相邻地区货物混淆。 第二步：点货抽单 1、准备好蛇皮包装袋，根据蛇皮袋大小，估计该袋可装货物数量，按地区抽取可装货物面单的第二联（注意面单上标有“内有发票”的面单在抽单后要用胶带粘好，以防止发票遗失），将抽好的面单第二联用订书机装订好，以防止被风吹散而遗失。 2、根据蛇皮袋大小，将抽取了面单的货物装袋，同时点数货物并与面单核对。 3、将不能装入此袋的货物与对应面单取出，将已抽取出的该面单订在该单货物箱上，防止面单遗失。 4、将装入袋的货物面单订在一起，放在该袋货物顶部，清点货物数量后，用记号笔在该蛇皮袋侧写包号：1；写货物
数（如货物是3个就标示③）。（此步目的是为防止货物面单地址错或面单未抽、掉落后能方便找出货物） 5、将该地区货物全部抽单并装袋完毕，再次核对包装袋外自己用记号笔标注的货物总数量与面单总数是否相符。 第三步：送单扫码 将该地区装订好的面单再次点数，在装订好的面单第一张上面写明货物总数量后，送总台进行扫码进入电脑系统。 第四步：对码核单 将总台打印出来的装箱清单，按清单上的条码号与蛇皮袋中货物面单上的条码号核对一致后放入该袋货物上部，再次核对每张清单与袋内货物是否一致。 第五步：分地区包装 用派尔专用胶带将蛇皮袋封口操作。注意包装胶带要拉紧蛇皮袋，防止货物在运输过程中互相碰撞造成损坏。 第六步：袋外标注 称重并标重（KG），地区，件数（如：该地区有3大包，则分别用黑笔标明3－1，3－2，3－3），打包日期（如7月9日）第七步：地区统计 清点各地区发货件数并统计总重量，在当天地区发货明细表上注明。 第八步：装车发货
外发计划与研发计划简介第一节外发计划外发管 理主要包括两部分：① 外发厂商备料与产能管理； ② 外发厂商生产计划编制与交货进度管理。外发生产：工厂生产附加值低或工厂不专业生产的工序安排 到其它工厂生产，满足我们生产或出货需求。 外发厂商备料与产能管理：1．每周二根据Sales提供的13周Forecast及库存状况，维护外发12周的Forecast，我们与Sales需求提前 一周，根据Model的不同时期可以调整Forecast的总数量，以保持生产/ 出货的顺畅；在Forecast中标示长L/T物料及具体L/T，根据PO及备料 通知单已经准备的物料数量；在经理确认Forecast后再发给外发厂商。2．根据物料采购L/T及Forecast，开出备料通知单给外发厂商备料，外 发厂商在第二工作日回复准备状况；3．外发厂商回复产能准备状况 外发生产计划编制与交货进度管理： 1．合同评审：根据原材料的到料计 划及外发生产的L/T，回复外发物料的回厂时间；综合电芯下仓计划/SLS 要求交期/加工商物料与产能状况，回复合同评审交期； 2．开外发PR： 合同评审下达后在系统中相应开外发PR，PR数量须考虑QA出货留样数 量及物料的生产优率/利用率；3．编制外发周计划：每周三根据最新库 存状况，成品出货交期与电芯下仓计划编制外发生产周计划，外发厂商 回货计划比客户需求日期提前1-2天；Date: 2010-05-12 1) 加工商送货计 划: 请于2个工作日内回复交货期与数量,否则视加工商默认送货要 求.PO#ATL P/N PO QTYCompleted Balance Plan23-May24-May25-May26-May27-MaySend 50,186 29,864 29,864 6,000 6,000 5,864
集装箱班轮出运业务代理流程 背景资料： 委托方，江西鹏程进出口公司；代理方，顺风货代公司；承运船公司，郅鑫集集装箱运输有限公司；出口口岸，深圳港；目的港，英国伦敦港；交易商品，不锈钢餐具；交接方式，CY-CY；成交方式，CIF;付款方式，即期信用证。 一．委托代理 江西鹏程进出口公司有一批不锈钢餐具出口英国伦敦，经顺风货代公司销售人员前期宣传及报价，鹏程公司拟将出运工作委托给顺风货代公司，以便及时履行合同及信用证项下的交货和交单的义务。10月22日，聂先生接到江西鹏程公司蔡小姐的电话要求聂先生尽快出运。 在集装箱班轮货物运输过程中，货主一般都委托货运代理公司为其代理有关的货运业务。 二.安排订舱 鹏程公司单证储运部门将出口货物明细单传真顺风货代公司配船订舱，确认配船和费用后，准备全套报关单据(出口货物明细单、出口货物报关单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单)寄到顺风货代用于出运。同时，准备普惠制产地证用于出运后寄客户作进口清关。 1.10月22日下午，聂先生根据鹏程公司期望的出运日期、本批出口商品系采用集装箱班轮运输，结合各船公司的船期表，最终为鹏程公司选定深圳市郅鑫集集装箱运输有限公司（简称深圳郅鑫）8天后开赴英国伦敦的XXXX航次。 2.经过多次协商联系，10月24日上午顺风货代公司填制订舱单向郅鑫集集装箱运输有限公司，申请订舱。 注.顺风货代在确认配船和费用后，传真通知鹏程公司 三．接受订舱 1.10月25日上午顺风货代公司传真《出口货物委托书》给郅鑫集集装箱运输有限公司，深圳郅鑫在收到顺风代理公司的托运申请后，通过航线、船舶、运输、港口条件、运输时间等方面的综合分析，接受订舱申请。 2.郅鑫集集装箱运输有限公司业务员A据以录入集装箱多式联运信息系统。 3.郅鑫公司在场站收据联单上盖章，并注明了航名航次和提单号。之后，郅鑫公司编制订舱单，分别送至集装箱码头堆场、集装箱空箱堆场等有关的部门。
1．目的： 确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。 2．适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。 3．职责： 3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.3 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 3.4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 4. 程序： 4.1外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.2 外协厂商调查与选择： 依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 4.3 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 4.4签订合同： 4.4.1 询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》一式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 4.5 外协加工的申请及审核： 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
操作流程模板
整柜操作流程 一、订舱 1．客人下托书，从托书判断是指定货或业务员揽货。 A.指定货：操作和国外确认如何安排，根据国外的指示向船东订舱，指定货国外提供合约号。 B. 业务员揽货：根据业务员的需求向船东订舱。 2．委托书内容： A. 发货人、收货人、通知人、商品名称（中英文）。唛头、件数、包装、毛重、尺码、起运港、目的港、装运期限（或货好日期）、柜型柜量；运费结算方式（预付、到付金额）。 B. 其它特殊事项：例如危险品、冷冻货的特殊说明 C. 提单事项：提单发货人、收货人、通知人、签单类型 当前，厦门货代公司需要经过船代向船东订舱，船东才会予以放舱 船代指的是船公司的代理，一般就分为船务代理跟定舱代理。船务代理主要职责是安排货船的靠泊等相关事宜。（因为国
外的船在某一个国家停靠都要办理相关手续）中国对船代的牌照资格要求很严格，申请门槛高，基本是由国家或当地港务局在开办经营。分别为：中国外轮代理、联合船代、和外运船代。定舱代理主要是代理船东的订舱配载、海关申报、签发单证等相关工作。 二、船东接受订舱申请 船公司接受订舱申请，发放船东SO A. 收到船东确认后，应先仔细地核对船东确认单上的信息是否与订舱的要求一致。 B. 根据船东确认单上的操作时间通知客人，并敦促客人在规定的时间内操作。 操作时间说明： ◆截进码头时间：截止货柜进码头的时间 ◆截申报时间：截止向船东或船代提交申报的数据 ◆截报关时间：截止向海关报关的时间 ◆截放行时间：截止海关放行，将放行单送至码头通知货 物放行的时间 ◆截单时间：截止提单提交给船东的时间（欧洲截ENS， 美国截AMS，加拿大截ACI等） 三、排载
东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd
1、目的： 规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围： 本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义： 无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：
7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务， 仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如 有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、 数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务 器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱 清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版 本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。 即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出， 新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机 型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。 如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内 容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。
外协加工流程图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
外发加工流程说明 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 二、范围 适应于本公司所有外发加工之产品。 三、权责 市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。 质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。 工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。 财务部：负责外发费用的结算。 四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外 发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工 单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数， 加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。
4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修 改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意 见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产 品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。 由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的 《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工 单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负 责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。
海运出口整箱业务操作流程: 基本流程为：接受货主委托--租船订舱--装箱集港--报关--制作提单--寄提单和核销退税单据。 一、接受委托 接到货主委托后．应先从以下几方面确认，包括该单位在出口地海关备案（年审）情况；报关单据是否齐备（全套报关单据有委托报关协议、出口货物报关单、装箱单、发票、合同、出口收汇核销单及海关监管条件涉及的各种证件）；海关监管条件中所要求的各种证件是否齐备；该票货物配哪种集装箱；有无特殊要求等内容。 二、订舱 根据货主的海运委托书的要求，与船公司落实舱位（取得船名、航次、提单号）装箱点、集港时间、地点。船公司或船舶代理人根据订舱配载留底缮制装货清单、预配清单，预配船图、货物舱单等送到码头供收货和装船之用。 三、装箱集港（凭配仓回单=场站收据） 货代向船公司或船代领取集装箱设备交接单到指定堆场领取空箱。货代到委托单位储货地点装箱（或委托单位送货到货代仓库装箱）后，将集装箱货物连同集装箱装箱单、设备交接单送到码头。码头将船公司或船代提供的装货清单及集装箱装箱单送海关供海关监管装船。 1、产地装箱:：船公司根据货主要求，把空集装箱运至托运人的仓库或工厂将货物装箱后，直接将集装箱运至集装箱堆场或直接集港。 2、工厂送货（内装箱）：工厂或托运人将货物发运到船公司指定的集装箱中转站，由中转站负责将货物依次装入集装箱。在需要时，托运人要到装箱现场察看装货情况，防止短装或装错。 3、门到门：把配仓回单传给车队，车队提箱去工厂装箱，进港。 4、客户自做箱：把配仓回单伟给客户 四、报关（出口通关操作流程） 码头收货后根据预配船图和预配清单配定载位，缮制装船顺序单脚船舶。大副凭装货单接载，装货后签发场站收据。装货后场站收据由码头交船公司或船代。码头根据装船实际情况绘制实装船图交船公司或船代。船公司或船代将实装船图、舱单、运费舱单、提单副本、集装箱装箱单副本等交船舶带交卸港。 箱子必须进港才能报关，做完箱，凭客户提供的报关资料和正本配仓回单交报关行报关。 海关核运后在装货单上盖章放行，将装货单、场站收据等联退给货代。货代将盖章放行的装货单、场站收据交码头配载室。码头根据箱子进港和报好关的场站收据放关，配船。 五、制作提单 在船开前1-2天和客户确认提单。 根据舱单以及海运委托单的有关内容打提单，并把提单内容传真给委托人确认无误后打制正式提单。 MB/L 船公司提单（海单） HB/L 代理单国外有代理，凭此单去代理处换单。 六、寄提单和核销退税单据
《国际货运代理操作流程》 第一节出口货运代理业务流程如图2 －2 所示。 （一）接受委托 1．揽货人员或客户服务人员在对客户报价时，必须核实相关运价、运输条款、船期，在确定有能力接受委托的情况下，如实告知客户完成此次委托所需时间和船期，并按公司对外报价表向客户报价，如所报价格低于本公司公布运价，则按公司《运价管理规定》执行。 2．当客户接受报价并下委托时，揽货人员或客户服务人员有责任向客户提供该公司的空白集装箱货物托运单，也可接收客户自己的托运单；但此类托运单应包括该公司托运单的主要条款，如托运单上无运价，则需将有关书面报价附于其后（对合约客户、公司的老客户已在电话中确认的运价可不在托运单上
显示）。同时要求客户在托运单上签字、盖章（境外客户、托运私人物品的非贸易订舱者签字即可），如客户不能及时提供内容详细的托运单，则必须在装船前补齐，否则由此产生的费用由客户负责。 3．接受客户的委托后，揽货人员应详细填写业务联系单。揽货人员在通知客户服务人员订舱的同时，把业务联系单和上述客户订舱资料交给客户服务人员。 4．对不符合本控制程序的订舱委托，客户服务人员可以拒绝接受订舱，并有义务向部门经理汇报。（二）操作 1．一旦接受客户订舱，应尽快安排向船公司订舱及安排拖车、报关事宜（客户自拖、自报除外），并从拖车公司那里获取箱号、封条号； 2．尽快按委托书要求制单，并传真给客户确认。如有需要，还应将目的港代理打印在提单上，并在货物装船前完成单证校对工作； 3．认真填写操作过程记录，对需换单转船、电放的委托应有记录，并提供给相关部门； 4．客户服务人员将计费人员已签字盖章的收费单交给客户（或揽货人员）；揽货人员有责任及时向客户催收运费或按合同（或协议）规定，定期向客户催收运费； 5．客户服务人员应及时通知报关行等分承包方，退回有关资料，如出口退税核销单、报关手册等，这些资料需退还给客户，揽货人员有责任对客户服务人员给以提醒； 6．当客户或揽货人员询问二程船信息时，客户服务人员应给予提供。 （三）提单签发 提单签发人员必须核实货物已装船离港，验证运费收取满足合同（协议）中运费支付条款后，才能签发此次委托所对应的提单，具体操作按提单签发管理规定进行。 第二节进口货运代理业务流程 进口货运代理业务分为船舶到港前的准备工作和船舶到港后的准备工作，然后是审查提单等有关单证，签发提货单给收货人提货，最后，还要做好每一航次船的文件归档工作。 进口货运代理业务程序如图2 －3 所示。 （一）船舶到港前的资料准备及电脑初步录入工作 1．建立航次档案。船舶到港前，收到船公司或其代理的传真舱单／放货特别指示（如有）等有关资料，建立相应的船舶航次档案。 2．初步审核相关资料。初步审核传真舱单，主要根据海关要求审核舱单上每票货的中文货名、收货人、
产品外协加工管理规定 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司生产计划安排需要时。 2.2 协作厂商有专门性的技术、生产能力和质量、交期保障。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司生产计划案安排需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1厂部 4.1.1生产总监负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进；负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。 4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；负责对外协加工计划单的审核与批准。负责外协加工执行过程中各个部门的领导与监督，向董事会汇报。 4.2 外协管理 4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向副总经理汇报。 4.2.2 技术部：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。
4.2.3 生产部理单：负责产品理单与产品成本核算，向生产厂长汇报。 4.2.4 生产部PMC (物控员与跟单员)：负责外协加工计划的执行跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回； 4.3生产仓库 4.5.1负责安全库存的定期和即时汇报，跟安全库存临界点的接近，即时和定期上报生产部。 4.5.2负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.4 品质部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料生产部。 4.5 财务部 4.7.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 5.0 奖罚 5.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次给予岗位工资一定的扣除，并减少相应绩效考核积分。 5.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。 5.3 PMC、理单对生产过程跟单控制及时反馈，对报表进行整理汇总。对不及时反馈异常信息和职责范围内不能制定预防预案的给予相应岗位工资扣除并扣发相应考核积分。对相关程序不能完整履行且不反馈直接弄虚作假申报财务结算，给予相应工资扣除并扣发当月考核积分，严重者给予开除处理。 5.4技术部针对反馈问题给予及时解决，不能及时解决应给予答复明确日
外发加工流程说明 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 二、范围 适应于本公司所有外发加工之产品。 三、权责 市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。 质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。 工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。 财务部：负责外发费用的结算。 四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外 发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加 工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。 4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修 改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时
书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品 的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送 货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、 入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负 责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。 附：1、外发加工流程图
电子装箱单使用手册 （常见问题解答） 问：什么是电子装箱单？ 答：电子装箱单是根据国家交通部规定格式，结合本港业务运作情况制定的出口装箱单电子单证；一个自然重箱的一份装箱单可以对应一份电子装箱单，也可以将同一船舶、航次的若干装箱单组成一份电子装箱单。 电子装箱单上所载事项必须与纸面装箱单中相应事项完全一致。电子装箱单报文标准公布在EDI中心网站（https://www.doczj.com/doc/1d6138350.html,），有疑问请联系EDI中心，联系人：孙经坤，电话：2389006。 问：谁应该发送电子装箱单？ 答：连云港市所有经营海运出口集装箱业务（包括内贸）的货代企业或其委托的集装箱场站必须提前将出口重箱的电子装箱单经港口EDI中心发送到集装箱码头、理货、海关和国检，所有出口重箱（包括内贸）一律凭电子装箱单方可进港。具体要求是： 1、外拖箱由货代或预录站发送电子装箱单。 2、在集装箱场站装箱的集装箱由货代或货代委托集装箱场站发送电子装箱单。 问：电子装箱单对货代和集装箱场站有什么要求？ 答：货代公司以及集装箱场站的管理软件必须能生成电子装箱单报文。 问：我是一家货代公司目前采用的货代软件不能生成电子装箱单，怎么办？ 答：办法一：到电子装箱单预录站录入并发送电子装箱单。 办法二：用EDI中心提供免费客户端软件EasidoClient录入生成并发送电子装箱单。
办法三：升级或重新购买货代软件。可以咨询EDI中心，电话：2389006 朱卫新。 问：我是一家货代公司目前采用的货代软件能生成电子装箱单，不能发送电子装箱单怎么办？答：EDI中心提供免费客户端软件EasidoClient，可从EDI中心网（https://www.doczj.com/doc/1d6138350.html,）下载软件和使用说明。 问：电子装箱单中的代码有何要求？ 答：1、船名、船名码、航次的标准化 船舶代理代及时将出口船舶信息通过EDI中心的船期表在线系统发布。电子装箱单中的船名、航次和船名码必须同EDI中心船期表中公布的一致，用户制作电子装箱单前可在EDI 中心网站上下载船期表，网址：https://www.doczj.com/doc/1d6138350.html,。使用EDI客户端软件的用户可以直接选择下载船期信息来下载船期表。 2、其他代码标准化 EDI报文传输是基于标准化代码的，EDI中心提供下列标准代码：船名代码、包装类型代码、船代代码、船公司代码、港口代码、国籍代码、航线代码、集装箱残损程度代码、集装箱残损范围代码、集装箱残损类型代码、箱经营人代码、箱类型代码，各种代码标准详见EDI 中心网站。建议在生成电子装箱单时尽量使用EDI中心发布的代码标准，如一定要使用用户自己的代码请和EDI中心联系，有关代码问题请联系EDI中心：孙经坤，电话：2389006。 问：我是船代公司，有一条新代理的船，如何发布船名代码？ 答：先将船舶规范（船名代码、中文船名、英文船名、船舶呼号等）书面报送到码头操作部后，才可以在EDI中心网站发布此船的船期和进行船舶海事申报。有问题请联系EDI中心：孙磊电话：2389006。
港口集装箱业务操作规范手册 （内贸船线） 连云港新海湾码头有限公司 2014.3.1
前言 为了更好地规范集装箱业务操作流程和明确集装箱操作人员的工作职责，结合公司的现场实际情况，特编制此工作手册，以作为集装箱操作人员的学习材料，也可以作为新进港员工的培训和考核教材，本手册将根据实际操作需要进行不断地完善和修改，在新规范没有出台前，请有关作业人员按此操作执行。 （本手册仅供公司内部员工使用） 生产业务部 2014年3月1日
目录 1.集装箱装船业务操作流程 2.集装箱卸船业务操作流程 3.进港卸箱出港提箱操作流程 4.集装箱卡口作业流程 5.集装箱保管员工作职责 6.集装箱业务员工作职责 7.集装箱统计员工作职责 8.集装箱卡口微机员工作职责 9.附件1：集装箱运输基础知识 10.附件2：港口集装箱运输业务管理
1.船舶靠泊作业前，业务员根据船公司本航次预配清单，对到港的集装箱进行核对确认。 2.对没有到港的集装箱，以电子报文形式发送到船公司（包括数量、箱号、船舶离港时间及截单期），并跟踪落实没有到港集装箱是否装船。 3.当班保管员根据装船清单及时通知调度、工人和船方该航次所装载箱量及大小、空重箱等具体信息，做好各项装船准备工作。 4.装船期间，保管员在船边根据装船清单和配载图，认真核对箱号和所装位置，是否正确，并督促检查工人按规定进行装卸作业。 5.工班结束后，按规定和要求填制装船理箱单和交接班记录以及工人作业小票。 6.在接到船公司书面通知后，方可进行调箱和甩箱，并在理箱单上进行备注。 7.全船作业结束后，上船检查是否全部集装箱按要求和位置装船完毕。 8.汇总编制“集装箱船舶交接清单”和“集装箱理箱单”，提交船方签字盖章。
1.品质管理表格外发加工管理规定 确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范畴：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 打算部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料打算部总管依生产排期结合生产实际情形，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外发加工商名单 表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本
厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》 （见附件四）和《物资放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、物资名称、数 量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若显现专门应及时书面通知本公司,以便及时处 理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及 时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条FM-040-011-A 7.2发货单FM-040-012-A 7.3退货单FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表FM-040-014-A
包装分箱与拆分规则: 1、运输单位属性加标识：是否分箱发货 选择“是”，在包装时可以拆分包裹，形成多个包裹和多个运单号一一对应，也可以包装时点击分箱发货，形成多个分箱对应一个运单号。 选择“否”，说明该运输单位不支持分箱发货操作，包装时只能点击“拆分包裹”，形成多个包裹和多个运单号一一对应，不能点击分箱发货按钮。 打印装箱清单： 1、拆分包裹后打印总装箱清单、分箱清单、分箱唛头 拆分包裹的功能和之前一样； 包裹拆分好以后，首先去打印拆分包裹的运单，然后通过主运单号或者分运单号去打印清单（总箱单、分箱单、分箱唛头） 菜单引导：打印管理——打印装箱单 操作方式：选择好打印机，输入运单号，点击“打印总箱”，点击“打印分箱”，点 击”打印唛头”，这样总箱单、分箱单和唛头就逐个打印出来了 说明：打印三种单据没有先后顺序之分 包装界面：
2、包装时商品分箱操作后打印总装箱清单、分箱清单、分箱唛头 分箱操作： 扫待包装的托盘； 扫商品条码； 点击“分箱发货”按钮，然后单出“提示是否分箱”，点击“确定”按钮的话，扫入的商品分箱成功，系统自动产生一个分箱号对应商品； 再扫商品条码； 再点击“分箱发货”按钮，然后单出“提示是否分箱”，点击“确定”按钮的话，扫入的商品又分箱成功，系统又会自动产生一个分箱号对应商品； 包裹商品分箱好以后，由于是一个运单对应多个箱号，直接通过运单号去打印清单（总箱单、分箱单、分箱唛头） 菜单引导：打印管理——打印装箱单 操作方式：选择好打印机，输入运单号，点击“打印总箱”，点击“打印分箱”，点 击”打印唛头”，这样总箱单、分箱单和唛头就逐个打印出来了。 说明：打印三种单据没有先后顺序之分 注意： 1、分箱发货的包裹商品属于什么箱号可以通过包裹查询，商品明细里区分； 2、包裹拆分和分箱是否打印装箱清单是人员自己决定的，如果拆分或者分箱后，没有打印 装箱清单，直接包装后出库称重、下料交接是没有限制的。
附件15： 集装箱码头系统简单操作流程 码头卸船流程 1、建立船只资料：资源管理----船舶资料管理----点击新增（所有带*号必填） 新增船名：YUXIN 中文名：誉鑫英文名：YUXIN 船舶类型：大船长度：100 2、建立船期资料：操作计划------船期管理----点击新增（带*号必填） 找到船只所属的公司并填写好带*号的资料；泊位编号：01w 进口船名：COSCO 进口航线：HKP-SK 香港---蛇口进口航线：HS001 出口船名：COSCO 出口航线：SK-HKP 蛇口---香港出口航线：SH002 进口的编码为16位任意字符；出口海关编码：从E开头的16位任意字符； 3、建立卸船清单资料：单证受理---卸船清单----进口船名航次必须对应资料---- 查询 提单号：YUXIN200806061 箱号：CCLU4030962 尺寸：40 箱型：GP E/F（空/重）：F 目的港口：可自己选择（但必须牢记且必须与下面资料根统一） 箱主：cosco----保存并查看清楚卸货港和目的港的资料（否则记错了会在列计划场位会出错）----退出 4、建立卸船后货柜放入堆场的资料：操作计划----堆场计划（点击新增） 计划类型：中转卸船（可按其它计划操作流程来选择） 箱主和船公司：COSCO（船名，航次等其它填写的内容一定要和卸船清单一致）。 由其要着重注意：卸货港和目的港必须小心填写并牢记；制定计划场位：Lane：任意选择BAY号双击---- 点保存---- 关闭（可点击左上方的刷新数据图标查看到新建的堆场计划）。 5、建立卸船计划的资料：操作计划---驳船装卸计划（点击新增） 选择---- 船名：YUXIN 进口航次：HS001 ---- 确定 卸船计划（选中）---- 将左边资料数据打勾---- 列计划场位（选中）----- 列计划场位（选中）---制作卸船计划------检查制作----可以打印作业顺序表----退出 注意：必须确定卸货港和目的港与前期的资料保持一致才行！ 6、中控调度------船舶动态管理费----状态：选未到，选船名航次---- 设定实际 抵港，实际靠泊，实际卸船开工等时间----- 到达状态为：已到----- 保存7、中控调度-------船舶作业的确认（自动查询到；双击----选卸船）；---- 填写好
各类报关模式操作流程 ⅰ、香港－福保.（货物由香港到保税区或由保税区到香港） 一、所需资料：收/发货指令或客户出/入库通知书和车资料。 二、打单前检查客服部提供的资料是否符合报关要求，检查内容：商品的中文名称、规格型 号、货物对应海关商品编码、商品的原产国/出境为消费国、净重、毛重、数量、币制、单价、总价。 三、调度提供承运车辆的车牌号码、吨位。如果是柜车，还需提供柜号、柜型等。 四、报关部根据进出境作业指令或客户所提供的发票、装箱单内容和调度提供的车资料打印 出EDI单复核表给同事复核，复核人员如发现单证与资料不符，应按正确资料修改。如未有车资料，可先做预录入和先打印出复核表。 五、经复核无误后在海关申报系统正式发送申报信息。 六、收到进/出境备案清单报关回执后打印出EDI单，并及时通知有关同事送单到海关通关 科办理审核手续。 七、海关对进/出境备案清单审核结束后，审单人员到海关系统查询是否已放行（如未放行， 及时找通关科重新发送）。 ⅱ、用深网联集中报关单报关 一、所需资料：集中报关单、车资料。 二、核对客服部提供的进/出区收发货通知书的内容是否与集报单一致。 三、根据进/出区收发货通知书和集报单和车资料打出进出区电子底单复核表核对，复核表 经核对无误后发送。 四、将三张电子底单的条形码贴在集报单右下角，取企业IC卡、已发送及贴好对应条形码 的集报单到海关通关科办理审核和捆绑手续。 五、捆绑成功后，司机凭已捆绑的IC卡进/出海关二号通道。 ⅲ、用手册进出口报关（福田保税区→←深圳海关管辖工厂） 一、所需资料：装箱单、发票（各壹式叁份）、手册、《报关委托书》（壹单壹份，如报关工 厂为来料加工的，应在委托书委托方和经办人签章处盖上经营单位公章）、车资料、报关单。 二、根据客户提供的装箱单、发票、手册的资料打出进/出区电子底单复核表，经复核无误 后发送电子底单。 三、将装箱单、发票、手册、IC卡、《报关委托书》、电子底单复核表及条形码送给报关行