品控部管理制度一、品控部员工考勤制度按照《公司考勤管理制度》执行。
二、违反公司规章制度或本部门管理制度，按公司或本部门相关制度处理，如未涉条款，由相关领导研究决定处理办法。
三、品控部员工当班期间不允许有打瞌睡、睡觉现象，一经发现，每次罚款100元，如发生两次则上报公司处理。
四、工作期间闲聊耽误工作、做与工作无关的事情，每次罚款10元。
五、外出办事须告知部门负责人，以明确去向，便于工作联系，违者每次罚款20-50元或按旷工处理。
六、工作期间各类文件摆放整齐（按7S要求），工作现场不得堆放任何杂物，同时需保持工作现场干净整洁，办公完毕后将椅子归位，违者每次罚款5元七、不允许穿工作服上厕所、进食堂，或离开厂区，一经发现每次罚款50元。
八、工作期间必须穿工作服、工作鞋、戴工作帽，工作服要洁净，违者每次罚款10元。
九、在工作中，发现问题，不及时上报、不进行原因分析、不积极想办法进行解决，每次罚款10元。
如出现质量事故或安全隐患由相关责任人承担其经济损失的50%。
工作中发现严重质量事故、重大质量事故，超过30分钟未向上级汇报，每次罚款20元，如因延误上报时间，出现质量事故或安全隐患由当班人承担其经济损失的5%—50%，或每次罚款100元。
十、不得在厂区内吵架、打架斗殴或酒后工作，违者视其轻重给予罚款50—100元，或上报公司处理。
十一、公司文件未经领导同意，不得借阅或翻印，违者每次罚款50元。
十二、不得破坏工作区卫生，垃圾要按规定时间放到指定地点，违者视情节轻重给予50元至300元的罚款。
十三、员工应充分维护本公司与本部门形象，不得有损公司及部门形的行为，违者视情节轻重给予50元至300元的罚款直至解除劳动合同的处理。
十四、严格服从上级安排不得延误、敷衍工作，违者每次罚款20元；不及时取样检验、误报检验结果，每次罚款10元；检验不及时或误报检验结果影响生产，每次罚款50元。
十五、应保证各项报表数据的真实性及准确性，如经查实，数据出现失误，则视情节轻重给予相应的罚款。
十六、不断吸取更新专业知识，提高业务水平，保持严谨的学习态度，本部门组织的基础考试中不得弄虚作假，违者取消成绩并罚款20元；考试取得第一名奖励100.0元，第二名奖励50.0元。
十七、对质量隐患及时提出预防措施，对质量改进提出合理化建议，经验证，确定有效、可行，每次奖励20-200元。
十八、本部门执行费用定额管理，如无特殊情况，超出定额，由各组采取自购补足或按实价赔偿现金。
对各组负责人按超额部分的10%处以罚款。
十九、部门工作失误，造成生产损失2000元以上，每次部门副经理罚款100—500元；经理助理罚款80—400元；组长罚款50—350元；当班人罚款100—500元。
二十、严格按规定校正、保养仪器，违者每次罚款10元；若因延误校准而影响检验结果，加倍处罚。
二十一、严格执行交接班制度，违者对交接班人各予以相应罚款。
二十二、市场质量投诉部分，组长以上人员承担赔偿部门总额的30%，部门其余人员赔偿部门总额的70%，具体赔偿金额根据责任大小分配；国家监督检验不合格导致的赔偿：当班直接责任人赔偿部门损失的80%，组长以上人员承担赔偿部门总额的20%，因特殊放行造成抽检不合格除外。
二十三、未经领导同意，借阅或复印公司文件，每次罚款10-100元。
二十四、私自换班每次对互换班人员各罚款20元，屡犯各罚款50元。
二十五、开会迟到每次罚款10元，不请假缺席每次罚款50元，无故不接手机、停机、关机每次罚款5元，班组长以上人员每次罚款10元。
二十六、有损公司利益及部门形象的言行、泄密、对外出具检验报告、徇私损公、弄虚作假，每次罚款20—300元或上报公司处理。
二十七、工作中因违规操作，出现安全事故，视其情节，每次罚款10—500元。
二十八、每个月处理一次留样室的过保质期样品时，先向部门负责人提出申请，同意后方可处理。
要求监控划袋过程。
划袋完成由品保人员确认后方可出厂。
若因监控不到位，致使处理样品流到市场，罚款200—1000元，同时由公司进行处理。
品控部经理岗位职责一、贯彻执行公司的各项规章制度，执行有关质量的方针、政策和法规，以各项技术标准为准则办事。
二、根据管理制度制定工作计划，负责对各岗位的工作协调、督促检查确保检验工作的准确性，把好质量关。
三、组织安排本部门人员搞好现场品控及检验工作。
四、对错检、漏检造成的批次性产品质量问题及事故负领导责任。
五、密切关注产品质量情况，认真研究产品质量，并及时收集产品质量的相关信息。
六、与其他部门做好协调沟通工作。
七、负责与相关职能部门的对外协调衔接工作。
八、负责公司质量考核工作和重大质量事故的调查汇报工作。
九、对企业核心机密有保密的义务。
十、代表品控部行使本部门的各项职责。
十一、完成公司领导交代的其他任务。
检验主管岗位职责一、在质量技术部经理的直接领导下，负责组织完成本公司的质量检验工作，确保本部门政令畅通，工作秩序和生产安全。
二、制定本部门的工作计划，组织落实各项工作任务。
三、严把原料入厂和产品出厂质量关，审核出厂产品质量检验报告单，作到检验项目齐全，检验结果准确，报告传递迅速及时。
四、负责本部门检验人员合理调用，最大限度地调动检验人员的工作积极性。
五、负责建立健全本部门的管理制度和工作责任制，明确岗位职责，做到事事有人管，人人有专责。
六、负责收集国家最新法律、法规、标准和与本岗位有关的科技管理信息，根据本公司实际情况积极采纳。
七、负责本部门质量管理和安全管理工作，定期召开部门总结会议，及时解决工作中出现的各种问题和矛盾。
八、负责本部门所需试剂药品和记录表格的计划、保管及正确使用。
九、负责完成每月的质量报表，并做出季度、半年、年度产品质量分析报告。
十、负责送检产品的备样、送检及检测报告的管理工作。
十一、负责检验设备的正确使用、维护、保养、检修、定期校准，并对仪器的准确性负责。
十二、负责检验设备的送检工作。
十三、抓好鲜奶质量检测工作，保证检测仪器正常运行，建立健全机器运行档案，做好检测数据的收集、管理和归档。
十四、负责完成上级领导交办的其他工作任务。
检验班长岗位职责a)积极主动搞好本班工作，协助部门负责人监督、检查其他班工作完成情况。
b)对企业核心机密有保密的义务。
c)检查各班仪器是否正确使用、定期保养，负责标准试剂标定、负责密度计、温度计、滴定管等计量检测仪器、器皿的校准等工作。
d)负责各类报表的填报工作及相关工作。
负责各类文件、资料、原始记录分类整理保管，未经领导同意不得私自外传、遗失，违反根据情节严重程度酌情处理。
e)办公用品的请购和发放。
f）负责原奶检验和现场检验工作的组织、协调和监督，确保本组工作人员按检验要点开展工作，确保工作的及时性、准确性。
g)负责本组检验记录的日常检查、整理；原奶报告、加权和成品报告的检查。
h)负责对FT120仪器使用的监督、培训；负责安排FT120仪器清洗、保养等，确保设备检测数据的准确。
i)负责FT120仪器的校准和FT120仪器标准样品的及时更换。
原辅料检验员岗位职责a)在品控部的统一领导下, 遵守公司及部门的一切规章制度，行使质量检验的职权，确保检验结果科学、公正、准确。
b)保持各类文件、资料、原始记录进行分类整理，统一保管，未经领导同意不得外传,不得遗失违者罚款100元/次或根据情节严重程度对其处理。
c)正确使用和保养检测仪器、设备，如因未按操作规程进行操作或故意造成仪器损坏，由操作人赔偿仪器价值的2-100%。
d)负责对公司所有原辅料、包装材料的检验等工作。
e)严格按检验操作规程认真进行工作，保证检验结果准确，记录真实完整,字迹清晰工整, 并及时在k3上发检验报告且对检验报告负责。
f)严格执行有关质量标准，经检验的不合格品必须在20分钟内出具书面检验报告一式三份，经部门负责人签字后送相关部门并填写“不合格原辅料汇总”。
g)负责当天检验报告发放。
理化检验岗位职责及考核方法4.1轮班常白工作时间：8：30-4：40工作职责：1、负责乳分析检测仪器的清洗液、调零液的配制，保证每天早一次调零，中午一次调零及仪器稳定性的检测。
2、负责当天车间原料奶、成品和半成品的各项检测内容（杂志度的检测，磷酸酶检测等）并及时记录并录入K3 ，负责认证要求的“成品感官、理化检测记录”记录、“半成品检测”记录的准确编写及月底检测报告的装订。
漏样或不符合文件要求的记录，一次罚款10元。
3、负责车间原料奶、半成品、成品的理化检测，并做好检测记录，出现漏样、漏记、错记的情况，每次罚款10元。
4、负责酸碱浓度的检测，保证数据的准确，保证检测报告的完全记录，5、工作未完成，无故早退的10元/次，无故矿工的50元/次。
6、完成领导分配的其他工作。
4.2 收奶工作时间：8：30-4：40工作职责：1、收奶人员保证每天原料奶的验收与取样工作，对本公司奶车司机拉回的原料奶，取样化验，异常时重复取样化验，不合格的及时通知领导决策，认真操作化验规程，未认真操作，收下不合格原料奶，引起质量事故的视情节给以严处。
2、同时做美兰抗生素检测，任何一家原料奶，保证取样的真实性与代表性，确实因取样导致某奶站美兰等级失常，罚款10元/次。
日常所需的理化样的取样工作，保证流量计开关的松紧，保证所取的样品的准确性与代表性。
一天有三家奶站与连续几天的结果出入过大的10元/次罚款。
多一家加10元，一个月累加有十次某奶站与连续几天的结果出入过大的，罚款10元/次。
保证所规定的检测项目的规律性检测。
3、及时的对培养箱，水浴锅的正常运行做好监督工作，保证检测温度与水浴锅水面的观测。
保证检测结果的及时准确并作好检测记录，完成抗生素检测所需菌种的取样，特殊情况下配合车间完成抗生素及时检测并通知.4、检测报告中，美兰等级计算错误每周超过1次罚款10元。
每多一次加10元，一个月连续两次发现水浴锅液面没有没过试管液面，温度过高或过低每次罚款10元。
及时取菌种，注意检测所取菌种的质量，因菌种原因，又为及时的通知，引起原料奶抗生素结果失实的每次罚款10元/次。
对规定的司机取的样注意理化值的取样，发现有漏司机样的罚款10元/次。
5、负责美兰试剂的配制，奶站所需的美兰试剂、菌种及酒精试剂的领取.6、验收原料奶时，必须进行原料奶的感官检测，未进行感官检测或因麻痹大意造成质量隐患的100元/次。
7、负责原料奶验收所需的试剂的及时配制。
8、负责将所取原料奶及时送化验室进行检测；9、负责对原奶奶站进行编号，对于奶车司机已编好号的奶站，注意认真核对后按照相同的编号，填入奶站编号表中，对奶站自己送到厂的，编号时注意不要与奶车司机的编号重复，如果一天来多趟的奶站，再另外编号，同时，保证样品与编号相符，保证奶站编号的无规律性，认真填写奶站编号表；奶站编号与奶站有一处不对应，造成理化值对调罚款10元/次。
