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理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
应用什么?该过程需要什么材料、设备和其它资源？工厂和机器（7.1.3）过程设备(7.1.3)测量设备(7.1.5)工装(8.5.1)设施和装配维修所需的资源(8.5.1or7.1.3)包装/标示(8.5.2)车间清洁(7.1.4)顾客财产(8.5.3)过程中材料的运输(8.5.4)过程所需要的原材料(8.4)由谁实施?谁是过程的所有人?谁应用这些资源?以及谁来帮助实施这些过程?责任和授权(5.3)能力准则(7.1.2)上岗/培训记录(7.2/7.3)代理/合同员工(7.2/7.3)培训有效性(7.2/7.3)SPC意识(9.1.1)人身安全(7.1.4)对方针/目标的理解(7.3)(谁来帮助)IT人力资源后勤销售质量维修人员方法?过程如何受控制?包括应用程序书、工作指导书和方法？过程的支持性过程有那些？控制计划（8.1）工作指导书(8.5.1)预防性维修(8.5.1)SPC的应用(9.1.1)流程图/车间平面布置图(8.3.5)不合格控制程序(8.7)配送过程(8.5.1)应急计划(8.1)文件控制/记录控制(7.5.3)变更控制(8.5.6)外观项目(8.6)结果是什么?过程的产品和过程有效性的测量/分析分析和评价(9.1.3)顾客满意(9.1.2)其它的组织目标(6.2)有关设备开机和停机时间(8.5.1)不良质量成本(9.3)过程所贡献的持续改进结果(10.)输入:过程的顾客需要什么?达到这些需求有什么要求?产品需要按照以下要求来生产:顾客时间计划(8.2.1)/顾客要求(8.2.2)法规/法律的要求(8.2.2)/QMS 要求(4.4.1)输出:已生产达到满足顾客的产品(9.1.2)并符合输入的产品特定要求(8.2.2)生产过程。
使用什么方式?（材料/设备）会议
电话
传阅评审
由谁进行（能力、经验、技能、培训）市场部长：三年以上管理经验，有较强的营销经验和沟通能力，熟悉产品。
责任部门：商务部
输入
顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求；
合同/订单中顾客要求；
法律、法规要求。
输出报价单/标书；
合同评审结果；
顾客要求；
如何做（方法/程序/技术）
产品要求评审程序
文件控制程序
使用的关键准则是什么(测量/评估)
合同评审率
顾客要求评审
接受顾客信息
可行性评估
报价
评审
附录3 过程龟图
附录3-1 顾客要求评审(COP1)
附录3-2设计和开发（COP2）
附录3-3 产品生产(COP3)
附录3-4 产品交付（COP4）
附录3-5 顾客反馈（COP5）
附录3-6策划（MP1）
附录3-7数据分析和评价(MP2)
附录3-8 内部审核(MP3)
附录3-9 管理评审（MP4）
附录3-10 改进(MP5)
附录3-11 人力资源控制（SP1）
附录3-12设施设备/工装控制(SP2)
附录3-13 监视和测量资源控制(SP3)
附录3-14文件控制（SP4）
附录3-15供方及采购控制(SP5)
附录3-16 产品防护（SP6）
附录3-17 更改控制（SP7）
附录3-18产品监视和测量（SP8）
附录3-19 不合格品控制（SP9）。
