信息化系统管理规定

信息化系统安全运行管理制度第一章：总则第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。

根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。

第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。

具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。

第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。

第二章职责描述第四条公司企管信息部1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；2、负责组织实施公司信息化建设；3、负责公司信息系统的维护及软件管理；4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。

第五条公司信息化系统负责人1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件；2、负责督促检查本制度的执行；第六条公司系统管理员1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题；第七条各单位系统管理员1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题；2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；第八条操作员1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；第三章内部支持体系管理第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理；2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；3、公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友软件公司，用友技术顾问将制定处理解决方案，和公司系统管理员一起处理；4、问题解决后，将问题解决过程记录清楚，并由公司系统管理员备案，形成全公司系统知识库；第四章系统安全管理第十条系统维护及软件安全管理1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；2、使用信息系统的计算机都应安装统一杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒；3、制定信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；4、服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由企管信息部系统管理员严格管理、定期更换和及时存档；5、服务器必须使用不间断电源(UPS)，以避免意外断电造成核算数据丢失或错误影响系统正常运行；6、当信息系统数据紊乱或确需对信息系统数据库进行修改或删除时，必须由软件供应商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方案，经公司分管副总经理批准后，方可进行数据库操作；7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；8、发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时，立即向保卫部及公司企管信息部报告，并保护现场；第十一条计算机管理制度1、使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与信息中心人员联系，非专业管理人员不得擅自调换设备配件；2、不得让无关的人员使用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改计算机系统的重要设置；第十二条操作规范1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；2、操作人员应加强计算机知识的学习，并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机；3、工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；第五章系统人员权限管理第十三条系统权限指应用信息系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、人力资源系统权限、供应链系统权限、地磅系统权限、资产管理权限、协同办公系统权限；第十四条信息系统中所有用户及所属角色的权限均由各单位系统管理员参照基础角色权限表填写并提交公司系统管理员，由公司系统管理员统一备案；第十五条权限变动1、信息系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由各单位业务部门负责人发起，由各单位系统管理员负责具体实施；2、信息系统中用户权限新增、变动、撤销由各单位系统管理员具体实施后，报公司系统管理员备案；第六章系统日常操作管理规范1、财务系统操作手册2、人力系统操作手册3、供应链系统操作手册4、资产管理系统操作手册第七章客户端配置及网络要求电脑配置要求项目最小配置建议配置CPUP4 1.5GP4 2.0G以上内存1G2G网络100M100M硬盘操作系统所在分区需要5G剩余空间打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器桌面分辨率能显示1024____768即可操作系统Windows2000、____P、Vista浏览器IE6.0以上网络带宽要求需要安装系统的电脑在____台以内的接入2M以上稳定的带宽，____台接入3M以上的接入带宽，____台以上接入5M以上的带宽。

信息化系统规章制度一、总则为加强信息化系统建设管理, 提高信息化系统运行效率, 规范信息化系统使用, 特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司内各类信息化系统的建设、管理和使用。

三、信息化系统建设管理1. 所有信息化系统建设需经过公司相关部门审批并按照规定的程序进行。

2. 信息化系统建设时需进行需求分析和系统设计，并严格按照设计方案进行实施。

3. 信息化系统建设过程中需要进行全面的测试和验收，并保证系统的稳定性和安全性。

4. 信息化系统建设完毕后需要进行全面的培训，确保所有相关人员能够熟练操作系统。

5. 信息化系统建设后需进行定期的维护和更新，以确保系统的正常运行。

四、信息化系统使用规定1. 所有员工在使用信息化系统时需遵守相关的规定，不得滥用系统，不得进行非法操作。

2. 员工不得泄露系统中的任何信息，包括公司机密信息和个人隐私信息。

3. 员工在使用信息化系统时需注意数据的备份，以防止数据丢失或泄露。

4. 员工需定期更新自己的密码，并保证密码的安全性。

5. 员工需注意系统的权限设置，不得擅自修改权限。

充分利用信息化系统的便利性，提高工作效率，保护公司的信息安全。

五、信息化系统监督管理1. 公司设立信息化系统管理部门，负责信息化系统的监督和管理工作。

2. 定期对信息化系统进行评估，以确保系统的安全性和效率。

3. 对违反规定的员工进行处理，并严格查处造成信息泄露的行为。

4. 定期组织系统演练，以应对各类突发事件。

5. 对信息化系统监督管理工作进行年度总结，并根据总结结果进行改进。

六、信息化系统规章制度的修改本规章制度的修改需经过公司相关部门讨论并获得高层领导的批准，方可执行。

七、附则本规章制度自发布之日起生效，如遇特殊情况需进行紧急修改，须经公司高层领导批准。

信息化系统规章制度经过仔细思考和整理，旨在帮助公司建设健全的信息化系统。

希望全体员工都能遵守规定，合理使用信息化系统，共同努力推动公司的发展。

信息化系统安全运行管理制度一、制度概述信息化系统安全运行管理制度是为了确保信息化系统的安全性和稳定性，保障信息系统和数据的安全，规范信息化系统的运行管理而制定的管理制度。

本制度适用于所有使用信息化系统的相关人员。

二、制度内容1. 信息化系统安全管理责任2. 信息化系统安全运行管理机构设置与职责3. 信息化系统安全管理流程及权限划分4. 信息化系统安全策略与控制措施5. 信息化系统安全事件的处理和应急响应6. 信息化系统安全检查与评估7. 信息化系统安全意识培训与考核8. 信息化系统安全监督与管理三、制度要求1. 信息化系统安全管理责任（1）明确信息化系统安全管理的责任主体，具体落实具体负责。

（2）明确信息化系统的安全标准，确保其安全性和稳定性。

（3）制定信息化系统安全管理方案，定期进行安全评估与改进。

2. 信息化系统安全运行管理机构设置与职责（1）设立信息化系统安全管理机构，明确机构职责和组织架构。

（2）负责信息化系统安全运行管理的监督、检查、评估工作。

（3）及时响应信息安全事件，组织应急处置和恢复工作。

3. 信息化系统安全管理流程及权限划分（1）建立信息化系统安全管理流程，规定各个环节的操作流程和权限划分。

（2）明确信息系统的操作权限，避免未经授权的操作。

4. 信息化系统安全策略与控制措施（1）制定信息化系统的安全策略，确保系统的安全性。

（2）采取必要的安全控制措施，包括对系统和网络的防护、入侵检测、数据备份等。

5. 信息化系统安全事件的处理和应急响应（1）建立信息化系统安全事件的处理机制，及时响应和处置安全事件。

（2）建立信息安全应急响应机制，确保安全事件的及时处置和恢复。

6. 信息化系统安全检查与评估（1）定期对信息化系统进行安全检查，发现问题及时进行整改。

（2）定期对信息化系统进行安全评估，评估结果作为改进的依据。

7. 信息化系统安全意识培训与考核（1）开展信息化系统安全意识培训，提高相关人员的安全意识。

公司信息化管理制度一、计算机设备管理制度1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、____、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2.非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。

计算机设备送外维修，须经信息中心负责人批准。

3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。

任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向公司信息中心报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

4、为加强公司计算机及网络的管理，保障计算机网络正常运行，特制定本制度。

5、禁止上班时间在内部局域网或inter____网上聊天、游戏、娱乐、购物、证券、收发非工作邮件、浏览与工作无关的信息，禁止从inter____网上下载游戏或与工作无关的软件，工作软件的下载需经it 室系统管理员同意。

公司将定期检查每台计算机使用日志，若发现以上情况，将提交公司进行严肃处理。

6、每个部门都应遵守公司的保密制度，严禁在____中涉及与泄露公司商业信息，若发现，将提交公司进行严肃处理。

7、设计部应对cad图纸资料进行严格管理，若因客户需求而将其带出公司须经设计部部长和公司领导批准并填写相关记录表格，再由cad图纸管理员统一出图或拷贝方可。

8、在通过inter____收发____时，为防止外界病毒的侵袭，不打开、____和阅读来历不明的____，若接到可疑邮件，请自行删除或与it室联系解决。

9、不得任意删除、修改与____计算机的应用软件与系统文件。

10、对外来的软盘、光盘要先请it室系统管理员进行病毒检测，方可在公司计算机或网络中使用。

11、各部门应定期备份重要的数据与文件，以防因病毒或其它原因而丢失。

备份好的文件请存放在it室，it室将对该文件保存一年，逾期将其文件转将档案室管理，管理期限为____年，逾期销毁。

信息化系统管理制度1. 1 前言为了加强企业信息化系统的管理，确保信息安全和高效运行，提高生产管理水平，特订立本《信息化系统管理制度》。

2. 信息化系统的定义与范围2.1 信息化系统是指企业内部涉及信息处理、存储和传递的全部设备、软件、通信和人员等要素的组合，用于支持企业日常运营和决策活动。

2.2 信息化系统范围包含但不限于：企业内部计算机网络、服务器、软件应用系统、数据库、文件存储系统等。

3. 信息化系统管理职责3.1 企业管理负责人应当确立信息化系统的紧要性，订立相应的管理目标和政策，并供应必需的资源支持。

3.2 信息技术部门负责维护信息化系统的运行稳定性和安全性，包含但不限于系统安装、维护、备份、升级等工作。

3.3 各部门负责人应当搭配信息技术部门的工作，帮助完成相关系统设置和使用规范。

4. 信息化系统的安全管理4.1 确保信息安全是信息化系统管理的首要任务，包含但不限于以下内容：—设立访问权限，只有经授权的人员可以使用系统；—定期备份系统和数据，并进行离线存储；—定期更新系统补丁和防病毒软件，保证系统和数据的安全；—建立系统日志和审计机制，追踪系统使用记录。

4.2 禁止以下行为：—未经许可擅自修改、删除、复制或传播系统中的数据；—利用系统进行非法活动，包含但不限于网络攻击、散布谣言等；—窃取、窜改他人账号或密码。

5. 信息化系统的合理使用5.1 各部门负责人应当合理规划和使用信息化系统，包含但不限于：—合理调配系统资源，确保系统运行的高效性；—严禁在系统中安装未经授权的软件；—使用标准化的文件命名和存储方式，方便共享和查找；—遵守公司的文件归档和保密政策。

5.2 全体员工应当：—定期更改系统登录密码，并保密；—禁止将账号和密码透露给他人；—在使用系统时注意保密，避开泄露敏感信息；—离开岗位时，及时锁定电脑或注销账号，防止他人利用。

6. 故障处理与维护6.1 遇到系统故障或异常情况，员工应当及时报告信息技术部门，搭配进行故障排出和恢复工作。

信息化系统使用管理制度第一章总则第一条为全面推进信息化建设，提高工作效率和管理水平，规范信息系统使用，加强信息安全保护，特制定本制度。

第二条本制度适用于全体单位员工和管理人员使用各类信息化系统的工作。

第三条信息化系统使用管理应当遵循科学、规范、安全、便利的原则。

第四条信息化管理员有权对信息系统的使用情况进行检查和监督，并对严重违反本制度的操作进行处理。

第五条公司将通过培训、考核等方式，不断加强员工信息化素质和技能，提高信息化系统的使用效率和安全性。

第六条其他未尽事宜，由公司领导根据实际情况进行制度制定和调整。

第二章信息化系统的使用规范第七条信息化系统的使用应当遵循合法合规、安全保密、规范有序的原则。

第八条员工使用信息化系统应当遵循自己的权限范围进行操作，不得超越职权进行操作。

第九条员工在使用电子邮件、即时通讯工具等进行沟通时，应当遵守公司相关规定，不得进行不良信息的传播。

第十条员工在使用信息化系统时，不得违反国家相关法律法规，不得传播淫秽、色情、暴力等不良信息。

第三章信息化系统的使用管理第十一条公司将对员工的信息化系统使用情况进行监控和记录，定期进行核查和评估。

第十二条信息化管理员有权对员工进行信息化系统使用的培训和指导，提高员工对系统的使用技能。

第十三条针对信息化系统出现的故障和问题，员工应当及时向信息化管理员进行报告，并配合和支持管理员的处理工作。

第十四条信息化管理员有权对员工进行信息安全知识的培训，提高员工对信息安全工作的重视和意识。

第十五条公司将定期对信息化系统进行更新和维护，确保系统的稳定和安全。

第四章信息化系统的安全保密第十六条公司将建立完善的信息安全保护体系，保障信息的真实性、保密性和完整性。

第十七条在信息化系统的使用中，员工应当妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码外传。

第十八条员工在使用信息化系统处理相关业务时，应当严格遵循保密工作程序，不得将公司的机密信息外泄。

第十九条信息化管理员有权对系统安全进行监控和防范，对发现的安全隐患进行及时处理和报告。

信息化系统操作管理制度第一章绪论第一条为规范信息化系统的操作管理，保障信息系统的稳定运行和数据安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有信息化系统的操作管理，包括硬件设备、网络设施、软件系统等。

第三条本制度的目的是建立规范的信息化系统操作管理流程，明确操作人员的责任和义务，规范信息系统的使用和维护，保障公司信息安全。

第四条本制度是公司信息化管理的基础，所有员工必须遵守并执行本制度，不得擅自修改和违反规定。

第二章信息化系统操作管理流程第五条信息化系统操作管理流程包括系统操作、维护、备份、安全管理等环节。

第六条操作人员必须熟悉所用系统的操作流程和技术要求，严格按照规定的权限进行操作。

第七条系统维护必须遵循规范流程，及时处理系统故障和异常，保证系统的稳定和安全运行。

第八条系统备份是保障数据安全的重要手段，操作人员必须按照规定的备份周期进行数据备份，确保数据的完整和可靠性。

第九条安全管理是信息化系统操作的核心内容，操作人员必须加强对系统的安全监控和防护，不得泄露公司机密信息和客户隐私数据。

第三章操作人员的责任和义务第十条操作人员必须严格遵守信息化系统操作规程，不得擅自修改系统参数和配置。

第十一条操作人员必须保守公司的商业机密和客户信息，不得私自泄露，一旦发现泄露行为，将会受到严厉的处罚。

第十二条操作人员有责任及时报告系统的异常状况和安全风险，协助处理故障和危机，确保系统的正常运行。

第十三条操作人员必须按照规定的权限进行操作，不得越权使用系统资源，不得私自下载和安装未经授权的软件。

第十四条操作人员必须定期参加公司举办的相关培训和考核，不断提升自身的技术水平和操作能力。

第四章制度执行和监督第十五条公司必须建立健全的信息化系统操作管理团队，明确相关人员的职责和权限，确保规章制度的执行和监督。

第十六条公司应当定期对信息化系统的操作管理流程进行检查和评估，及时发现问题并制定改进措施。

第十七条负责人要加强对操作人员的管理和监督，对违反制度规定的行为要进行纠正和处罚。

信息化管理系统使用规范制度第一章总则第一条为了规范医院信息化管理系统的使用，提升工作效率，确保信息安全和数据完整性，订立本规范。

第二条本规范适用于医院内全部人员使用信息化管理系统的工作。

第三条信息化管理系统指的是医院内部综合应用软件，包含但不限于患者管理系统、药品管理系统、后勤管理系统、财务管理系统等。

第二章系统登录和权限管理第四条全部使用信息化管理系统的人员，必需进行身份认证方式登录系统。

第五条各部门负责人应负责设置系统权限，并确保权限的合理调配和掌控。

第六条人员离职或调岗时，应及时取消其登录系统的权限，并将其账号交由系统管理员处理。

第七条不得以任何方式泄露个人登录账号和密码，不得将账号和密码透露给他人使用。

第八条对于发现登录账号异常活动或系统漏洞的情况，应及时向系统管理员报告。

第三章系统操作规范第九条使用信息化管理系统的人员，应依照系统操作指南正确操作系统。

第十条禁止在系统中随便更改或删除他人已保管的数据，如有特殊需求应经相关责任人同意后进行操作。

第十一条系统中的数据必需规范命名，禁止使用含有歧义或不规范的命名。

第十二条禁止使用未经授权的插件或外部软件接入信息化管理系统，禁止使用非法手段对系统进行修改或破坏。

第十三条使用信息化管理系统进行数据查询、申请或审批时，应依照流程要求渐渐进行，未经授权不得越级申请或审批。

第十四条在使用信息化管理系统时，应妥当保管工作数据，并定期进行数据备份，确保数据的安全和完整性。

第四章信息安全和保密规定第十五条禁止将系统中的敏感数据转发、复制、下载至外部媒介和设备，除非经过相关责任人的同意和授权。

第十六条使用信息化管理系统时，应注意保护个人隐私信息，禁止擅自取得、查阅或泄露他人的隐私信息。

系统管理员和相关责任人应对信息化管理系统进行定期的安全检查和风险评估，及时发现和解决系统漏洞和安全隐患。

第十八条禁止以任何方式利用信息化管理系统进行非法活动或侵害他人利益，一旦发现将依法追究责任。

信息化系统安全运行管理制度第一章总则第一条目的和依据为确保企业信息化系统的安全运行，防范信息泄露、损毁、窜改和丢失等风险，保护企业的信息资产安全，订立本规章制度。

第二条适用范围本制度适用于企业内全部的信息化系统，包含但不限于网络系统、数据库系统、邮件系统、应用系统等。

第三条定义1.信息化系统：指企业内部的自动化处理、传输和存储信息的设备、软件和网络等各种设施，以及相关的技术和组织管理措施。

2.信息安全：指对信息的保密性、完整性和可用性的保护，以及防止信息泄露、损毁、窜改和丢失等风险的措施。

3.资产安全：指对企业的信息资产进行保护，包含但不限于数据、软件、硬件设备和网络等。

第二章系统管理第四条系统运行管理1.企业应建立信息化系统的运行管理机构，并明确职责和权责。

2.系统管理人员应依照岗位要求，具备相应的专业知识和技能，并接受相关培训。

3.企业应建立系统运维流程和管理手册，认真描述系统运行的各项管理和操作要求，并定期更新。

第五条系统备份与恢复1.企业应定期进行系统数据备份，并将备份数据存储在安全的地方，以防止数据丢失。

2.在系统发生故障或安全事件时，应及时进行系统恢复，以保证业务的连续性和可靠性。

第六条系统更新与升级1.如有必需，企业应及时对信息化系统进行更新和升级，以修复系统漏洞、加强系统安全性。

2.系统更新和升级应由专业人员负责，并在测试通过后进行部署。

第七条系统监控与审计1.企业应建立信息化系统的监控和审计机制，对系统进行实时监控和日志记录，及时发现异常情况。

2.监控和审计人员应定期对日志进行分析，查找系统漏洞和安全隐患，并及时采取措施进行修复。

第三章安全管理第八条安全策略与政策1.企业应订立信息安全策略和政策，规范信息资产的安全管理行为。

2.安全策略和政策应明确各级人员在信息安全方面的职责和义务。

第九条用户管理1.企业应依据不同的岗位和权限，对用户进行分类和管理，并明确各级用户的权限范围。

2.用户应定期更换密码，并保持密码的机密性，不得将密码泄露给他人。

信息化系统安全运行管理制度一、制度目的和依据信息化系统安全运行管理制度的制定旨在确保信息化系统的安全运行，保护信息系统的数据和运行环境，防止未经授权的访问、使用、改动或披露。

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规，以及公司内部安全管理制度等文件的要求。

二、适用范围本制度适用于公司的所有信息化系统，包括但不限于计算机硬件、软件、网络设备、数据库等。

三、制度内容1. 信息化系统安全管理责任a. 公司设立信息化系统安全管理责任人，负责制定、执行和监督信息化系统安全管理制度。

b. 部门负责人对本部门的信息化系统安全负有直接责任，要确保本部门信息化系统的安全运行。

c. 所有员工要严格遵守信息化系统安全管理制度，不得从事危害信息系统安全的行为。

2. 信息系统权限管理a. 各部门负责人要根据岗位职责，合理分配员工的信息系统权限，权限的分配和撤销必须经过授权。

b. 员工不得向他人泄露或轻易透露个人账号、密码等登录信息。

c. 离职员工要及时销毁其账号和密码等登录信息，并将系统权限交由上级负责人进行管理。

3. 信息系统安全保护措施a. 信息系统要定期进行安全漏洞扫描和风险评估，并及时修补漏洞和脆弱点。

b. 信息系统要设置合理的防火墙、入侵检测系统、反病毒系统等安全设备。

c. 对重要数据要进行加密存储和传输，数据备份要及时进行，备份数据要存放在安全可靠的地方。

4. 外部网络访问管理a. 员工不得擅自连接或使用未经授权的外部网络设备。

b. 公司要建立合规的外部网络访问管理机制，限制外部网络访问的权限和方式。

c. 对外部网络访问要进行监控和审计，记录访问日志和操作日志。

五、员工安全意识培训a. 公司要定期开展信息安全知识培训，提高员工的安全意识和防范能力。

b. 新员工入职时要进行信息安全培训，并签署保密承诺和责任书。

六、制度执行和监督a. 信息化系统安全管理责任人负责制度的执行和监督，对违规行为进行处罚。