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来料检验作业流程管理卡首先，在物料信息栏填写物料的基本信息，包括物料名称、规格、型号、批次号等。
这些信息是标识物料的重要标志，用于确认物料的唯一性和追溯性。
接下来，在检验要求栏中明确规定了对物料的检验项目、检验标准和接收标准。
这些要求应该根据产品的特性和客户需求进行制定，确保对物料的检验是全面而有效的。
在检验方法栏中详细说明了每个检验项目的具体操作步骤和要求。
这些方法应该是可行和可靠的，能够保证检验结果的准确性和可靠性。
在检验人员栏中填写参与检验工作的人员姓名和岗位，确保检验工作的责任清晰和分工明确。
合理的分工可以提高检验工作的效率和准确性。
在检验时间栏中记录了每个检验操作的具体时间，包括接收物料时间、开始检验时间和完成检验时间。
这些时间记录可以帮助监控整个检验过程的进展情况，并及时发现和解决问题。
在检验结果栏中记录了每个检验项目的具体结果。
对合格的物料应予以标记，对不合格的物料应及时处理和通知供应商。
在不合格处理栏中填写不合格物料的具体处理方式，包括退回供应商、返工修复和报废等。
这些处理方式应根据物料的性质和故障的原因进行选择和执行。
最后，在审批签字栏中填写检验结果的审核人员签字和时间。
这些签字是对检验工作的最终确认，确保检验结果的可靠和有效。
1.接收物料：根据采购订单和发货单等相关文件，接收来料，并验证物料信息的准确性。
2.填写卡片：根据实际接收的物料信息，填写来料检验作业流程管理卡。
3.确定检验要求：根据产品的特性和标准要求，确定物料的检验项目和标准。
4.制定检验方法：根据检验要求，制定物料的具体检验方法和步骤。
5.执行检验：按照检验方法进行检验操作，并记录检验结果。
6.处理不合格物料：对不合格物料进行适当的处理，并填写处理方式和结果。
7.审核签字：由质量部门或专门的审核人员对检验结果进行审核，并签字确认。
8.存档管理：将填写完整的来料检验作业流程管理卡存档，以备日后追溯和检查。
通过使用来料检验作业流程管理卡，可以有效管理来料检验流程，提高物料质量的稳定性和一致性。
送货单
物料送检单
交货验收单
物料日报
检验良
入库
入库管制
入库单
物料点收验收作业控制程序
不良
1、整批拒收退回供应商；
2、100%全检后分为良品、不良品，并将不良品由采购员退回供应商，检验费由供方承担；
3、全检后不良品由购方工厂修理，其修理费均由供应商承担；
4、特别处理——临时放宽规格接收全批，称特采；
5、减价接受；
6、当废品处理；
以上处理方法应在验收标准内明明白白写清楚，前三种处理方法观止检验员根据验收标准判定，后三种处理方法由材料处理会议来决定。
来料检验控制程序1目的确保采购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准，及时处理不合格来料，保证生产顺畅，特制定本程序。
2范围本公司采购物料、客供物料及外协物料的来料检验。
3职责3.1品管部：负责进料检验、物料标识。
3.2仓储部：负责进料点收、保管等工作。
3.3生产部：负责提供图纸技术资料，作为制造及验收依据，审核确认样板，以及为解决品质异常提供技术支持。
3.4采购部：负责与供应商的联络。
3.5业务部：负责客户来料的信息反馈及联络。
4定义IQC：进料品质控制。
5程序5.1进料验收5.1.1仓管接到供应商或客户送料后，核对《送货单》、《采购订单》及物料品名、规格、数量、物料编号是否一致，具体依《产品防护控制程序》处理。
5.1.2核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。
实数与单据相符则开具《送检单》给IQC进行检验，《送检单》应于收料后1小时内交IQC，如紧急需要的物料后应于立即交于IQC，并在《送检单》上注明“急料”由IQC优先检验。
5.1.3若属《免检物料清单》中的物料，则直接由仓管验收入库。
5.2 IQC检验5.2.1 IQC收到《送检单》后，核对《送检单》及《采购订单》，对采购单号、品名、规格进行核对，按照抽样标准进行抽样，并依据《进料检验规范》、BOM物料清单、样板、图纸或客户指定的特殊要求等检验标准进行检验。
5.2.2 IQC将检验结果记录于《来料检验日报表》且4小时内做出初步判定，交品管部主管确认。
对来料检验不合格的物料，再相应填写《来料检验报告》。
5.2.3检验合格的物料，由IQC在物料包装箱上贴上合格标签，在标签上注明检验人及检验日期等信息，同时填好《送检单》相关栏目，交仓管办理材料入库手续。
5.2.4检验不合格的物料，由IQC填报《来料检验报告》（必要时拿实物）及时分发业务、采购、生产、等部门进行评审，同时将不合格来料标上“待处理”标识。
来料检验控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保来料（原材料、外协件）的品质、数量、规格能满足公司生产规定的品质标准，防止不合格的原材料流入生产现场。
2.0范围
适用于本公司采购的用于产品生产的原、辅料及客户提供物料的检验。
3.0定义
3.1 IQC：来料检验员。
4.0职责
4.1仓库：负责来料的接收、保管、发放等作业。
4.2采购部：负责材料供应商退货或品质异常处理的联络。
4.3 IQC：负责对原材料进行检验，并做好检验记录、标识、隔离及不合格跟踪。
4.4 生产部、研发部、销售部、品质部共同对不合格来料进行评审。
4.5 销售部：客户提供物料的信息反馈。
4.6 研发部：负责原材料检验标准的制订。
副总经理和以上级别领导：负责批准原材料紧急放行或特采
5.0程序
6.相关文件
6.1《供应商评定控制程序》
6.2《纠正和预防措施控制程序》
6.3《产品搬运、包装及交付控制程序》6.4《不合格品控制程序》
6.5《记录控制程序》
6.6《抽样检验标准》
7.表单记录
7.1《IQC作业指导书》
7.2《物料检验规范》
7.3《申验单》
7.4《来料检验报告》
来料检验报告.xl s
7.5《紧急放行申请单》
紧急放行申请单
(2).d oc
7.6《特采单》
特采单 (2).xl s
7.7《来料异常联络单》
来料品质异常联络
单.xl s。
编制：审核：批准：目录封面 (1)目录 (3)1.0 目的 (3)2.0 适用范围 (3)3.0 权责单位 (3)4.0 名词解释 (3)5.0 控制流程图 (3)6.0 内容及要求 (5)6.1厂商交货： (5)6.2仓储部验收 (5)6.3 IQC检验 (5)6.4 进料抽样水准： (5)6.5 判定不合格物料处理 (5)7.0 特采处理： (6)8.0 紧急放行： (6)8.1紧急放行的条件 (6)8.2 紧急放行具体操作如下 (7)9.0 矫正与回馈 (7)10.0 参考文件： (7)附表 (9)来料检验控制程序1.0 目的1.1 确保采购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准，及时处理不合格来料，保证生产顺畅，特制定本程序。
1.2 规范化作业，流程化作业。
2.0 适用范围适用于我司生产用原料，辅助材料和外协加工品的检验工作。
3.0 权责单位3.1 生产仓储部：负责物料点收、核对品名等,并通知IQC检验。
3.2 质量部：IQC负责所有物料的检验及判定，异常时通知相关部门，并负责对供应商评价、辅导及管理。
3.3 技术部：负责对无法判断情况的会同评审工作。
3.4 质量管理部负责本方案的制定、修改、补充和废止，监督本方案的执行情况。
3.5 企业管理者负责批准本方案。
4.0 名词解释IQC：Input Quality Control进料质量控制特采：物料不符合品质规格时，已进行了选别、追加工时等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为使生产不陷于停顿或遭受重大经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量）而进行的生产紧急放行。
全检：对产品进行100%全数挑选使用。
抽检：是从一批产品中随机抽取少量产品(样本) 进行检验，据以判断该批产品是否合格的统计方法和理论。
AOL:允收水准AC: 合格判定数RE: 不合格判定数5.0 控制流程图来料检验流程图6.0 内容及要求6.1厂商交货：供应商依规定期限交货。
来料检验作业流程1 目的为对来料进行质量控制，确保符合公司要求，防止不良物料流入或投入使用，特制订本流程。
2 适用范围本流程适用于原材料（原料、包材）和重要生产辅料。
3 职责3.1品质部负责来料的质量标准制定，检测、质量判定，并控制不良物料和紧急放行来料的使用。
3.2采购部负责来料不合格品的处理。
3.3仓储部负责来料品名、规格、数量、供应商的核对及送检。
3.4市场部/生产部负责不良物料的评审。
3.5 PMC负责来料是否需要紧急处理的通知。
4 术语和定义无5 流程图无6 程序6.1来料点收、送检6.1.1供应商交货后，仓管员参照《送货单》，核对来料品名、规格、数量、标识、生产商等。
6.1.2仓管员确认无误后，开具《物料送检单》，同时标注是否急料，通知品质部来料检验员。
6.2急料处理6.2.1由于生产及出货等原因，有些物料需要尽快检验时，PMC部应书面通知仓储部，仓管在送检单上标注。
6.2.2厂长确定该物料可否先用后检，可以的仓管员在物料上贴上“紧急放行”标签并做好记录，同时按正常标准进行抽样检测。
6.2.3不可以先用后检的物料，品质部安排第一时间检测，并及时将检测结果通知PMC部。
6.3取样6.3.1包材取样包材检验人员根据《送检单》中的送检数量，按照“包材检验标准”中的抽样标准进行抽样。
在抽样过程中不得使包材受污染、受损，抽样完毕后，将包装箱原样封好。
6.3.2原料取样6.3.2.1取样时应先将抽取的原料外包装表面用纱布擦试干净，用专用工具打开包装，分别从样本中平均抽取所需试样。
6.3.2.2取液体样应搅拌后抽取，同时检查试样中是否有杂质，并将从多个样本中所抽取的样品混合在一烧杯内。
固体样品应用特定取样器具从样本中部取样。
6.3.2.3有菌检指标的原料，在来料时每批号只抽检1个包装单位，取样后应特别标注，加强密封。
6.3.3 机加工产品取样6.3.3.1 取样时应采取均匀取件法进行抽样，以减少检测误差。
.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
来料检验控制程序制定：日期 2017-2-25 标准化审核：日期 2017-2-25审核: 日期 2017-2-25批准: 日期 2017-2-25文件变更记录1.目的1.1对供应商（含外包方）的来料进行检验,防止不良原材料、外协件流入生产线。
1.2通过检验所得的资料,反馈供货商并追踪改善效果。
2.适用范围凡本公司产品所需采购的原材料、外协件均适用。
3.职责与权限3.1 品质保证部IQC负责执行进料抽样、送样、检验、判定。
3.2 供应链管理部负责材料的采购、来料识别、储存及搬运，K3系统确定检验标准与物资编码的对应。
3.3 相关部门负责配合实施本程序。
4.术语和定义IQC：Incoming Quality Control 来料品质控制AQL：Accepted Quality Level 质量接收水准SQE: Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师外协件：指产品外包商生产的产品或服务外包商提供的服务5.内容5.1作业流程(见附件一)5.2进料5.2.1供应链管理部仓储人员在供货商进料后,确认包装完好、货物标识、数量正确后进行收货，并将进料物品置于待验区。
5.2.2供应链管理部仓储人员在收货进料后,通过资财系统报检通知品质保证部IQC 人员进行检验，IQC 检验员根据资材系统中报验单进行检验。
IQC 人员需要每天不定时对报验单进行及时刷新，以便能及时检验。
5.3检验5.3.1 品质保证部IQC 作业人员在接到资财系统报检后依《xx 检查作业指导书》或《xx 项目原材料检验标准》进行检验,特殊情况下供应链管理部仓储人员可与品质保证部IQC 人员进行线下沟通，保证材料检验的有序进行。
5.3.2检查抽样标准依据《xx 检查作业指导书》或《xx 项目原材料检验标准》中抽样计划所规定的内容进行抽样，允许接收标准依据《xx 检查作业指导书》或《xx 项目原材料检验标准》进行判定,参考GB/T 2828.1-2013《计数抽样检验程序》的抽样方案按正常检查一次抽样方案执行；若顾客有要求时，接收标准按照顾客要求执行；对于计数型数据的抽样，接收水平为零缺陷。
