下载文档原格式
公司内部沟通流程图
1. 确定沟通目标，确定沟通的目的和目标，包括传达信息、解决问题、协调行
动等。
2. 选择沟通方式，根据沟通目标和对象的特点，选择合适的沟通方式，如会议、邮件、电话、即时通讯等。
3. 制定沟通计划，确定沟通的时间、地点、参与人员、内容和形式，确保沟通
高效和顺畅。
4. 进行沟通，按照计划进行沟通，确保信息清晰、准确地传达给相关人员。
5. 接收反馈，及时收集和处理相关人员的反馈意见和建议，以便及时调整沟通
方式和内容。
6. 跟进执行，对沟通内容进行跟进和执行，确保沟通达到预期的效果。
7. 评估反馈，对沟通效果进行评估，总结经验，提出改进意见，不断优化公司
内部沟通流程。
1.目的
确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。
2.适用范围
适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。
3 定义
（无）
4 职责
4.1管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理。
4.2销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。
4.3质量部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。
4.4技术部负责过程开发所需要的信息的沟通管理。
4.5物流部负责采购信息与供方的沟通。
4.6各部门负责就公司已确定的产品、过程和体系要求有关方面的问题，本部门与公司相关部门实施沟通，并对沟通的有效性负责。
5. 过程绩效指标(参见质量手册附录：质量目标)
5.1顾客抱怨信息处理及时率（及时处理的抱怨/总抱怨）
6 工作程序
7 相关文件
RY-B／Q／XS-01服务管理程序
RY-B／Q／WL-06 合同评审管理程序
RY-B／Q／JS-01产品质量先期策划管理程序RY-B／Q／WL-01采购管理程序
RY-B／Q／WL-02供方管理程序
RY-B／Q／ZL-02 纠正和预防措施管理程序RY-B／Q／XZ-04记录管理程序
8 所属记录
RY-D／Q／XZ-18会议记要。
1234目的规范信息的沟通与协商，保证与外部相关方的联系及内部的沟通管理，减少误解和矛盾，融洽工作关系，建立良好的问题反映及解决渠道，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象。
5 适用范围适用于有关安全信息的传递及本矿与外部有关安全信息的交流与沟通。
6 职责3.1管理者代表负责本矿内外部有关质量、环境、职业健康安全信息交流与沟通的组织领导工作。
3.2安全副矿长负责矿长与员工之间有关质量、环境、职业健康安全信息的协商与沟通。
3.3企管科是质量、环境、职业健康安全等企业综合管理信息的主管单位。
3.4安环科负责环境、职业健康安全等管理信息的传递与处理，是安全标准化体系的主管单位。
3.5办公室负责外来信息的传递。
3.6各相关部门负责各自职责范围内的质量、环境、安全等管信息的传递与处理。
3.7员工参与质量、环境、职业健康安全的管理。
3.8本制度由办公室归口管理。
7 工作程序4.1信息传递流程图有关规XE 无敷4.2信息沟通方式a会议交流;b、电话交流；c、书面通知交流；d、公文传递交流；e口头传达或汇报、通报、调查表、内部刊物；f、广播、板报、意见箱、宣传栏、网络等；g、培训、考试、演讲、竞赛等。
4.3 协商、交流的内容a) 外来文件；b) 体系文件；c) 合同内容；d) 责任制、责任状；e) 时效性文件；各类记录、报表数据；f) 员工及相关方建议、意见、投诉、提案等；g) 其他需要协商、交流的事项。
4.4 信息沟通与交流4.4.1 内部沟通与交流4.4.1.1 内部沟通与交流的主要内容有：a) 质量、环境、职业健康安全方针；b) 各层次的质量、环境、职业健康安全目标、指标；c) 环境因素、危害辨识和风险评价的结果；d) 事故、事件、不符合信息；e) 员工的意见与建议；f) 内部审核与管理评审信息；g) 外部审核信息；h) 纠正和预防措施信息；i) 体系运行中的其他信息。
j) 纠正和预防措施信息；k) 体系运行中的其他信息。
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
(一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（二）预算执行
（三）决算和预算绩效管理
第二节收支业务控制一、工作步骤示意图
(一)收入业务
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
(二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
(一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
(二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一)货币资金
(二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一)合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
信息沟通管理制度一、信息沟通制度（一）制定制度的目的为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。
（二）信息管理的原则1.及时性（1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。
（2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。
2.真实性信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。
3.适用性信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。
（1）收集阶段。
信息必须完整。
（2）加工阶段。
必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。
（3）传输阶段。
必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。
（4）存贮方面。
应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。
4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益（1）要求以最低的费用获得更多的信息。
（2）要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。
（三）信息收集的原则1.信息源开发要广。
要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。
2.信息流行的分析要加强。
信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。
要把握住信息流向，及时收集信息。
对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。
3.信息量值的区分要准确。
应将量值大的信息作为收集的重点。
4.信息收集的主动性要增强。
收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。
（四）信息收集的具体流程1.制定计划。
信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定；2.信息收集。
信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息；3.信息识别。
针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作；4.信息检验。
对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。
■■内部信息的收集内\外部信息收集流程公司内部信息： 公司基本背景信息，公司服务对象，具体项目情况，每月经营业绩汇总表，预算执行情况分析表，季度财务报表，公司年报，客户的财务信息，各部门信息简报和信息专题分析报告，特别的战略研究报告 原始信息汇总每季对原始信息进行质量评估，将评估表反馈给收集部门原始信息收集评估表根据评估表意见重新收集信息并改进收集方法通过上网查询、调查访谈以及特殊渠道收集客户的基本情况，财务状况等原始信息 必要时抄送相关部门，听取反馈意见对汇总表提出反馈意见，送投融资信息部提出指导性建议并研究信息对战略发展的影响经筛选提炼资料汇总表各部门收集整理确问题填写反馈报告交管理者代表审核制度处理与解决方案三、内部信息的处理（一）正常信息的处理：各部门根据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息（如工作计划、业务方案、通知公告、法律法规、规章制度、工作方针及完成情况、跟踪和监控记录、内部审核与管理报告以及公司正常运行时的其它记录等）。
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段（二）合同履行阶段。
1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：行政部总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：20XX-09-08汇总人：行政人员 审核人：行政人员 审批人：总经理流程图： 相关部门 行政部 相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08查阅人：各部门申请人审批人：行政人员、总经理保管人：行政人员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导10、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划11、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈12、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管13、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导14、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导15、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：用人部门行政部相关领导16、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图正式录用17、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-0818、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：用人部门行政部相关领导19、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：出差部门行政部 财务部门 相关领导20、订单流程图订单流程图21、提前入库流程图提前入库流程图23、车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监。
