1.02.3.组织机构过程资产

织过程资产的构成组织过程资产由两类构成：一、组织指导工作的过程和程序：组织的标准过程，例如标准，政策（如安全和健康政策），标准产品和项目生命周期，质量方针和程序（如过程审核，目标改进，检查清单，以及应用于组织中的标准化过程定义）标准化的指导方针，工作结构，提案评价标准，以及工作状况测量标准模板（如风险模板，工作分解结构模板，项目进度网络图模板）为了满足项目的特殊要求，组织标准过程中采用的指导方针和标准要作适当的修剪组织通讯需求（如明确可用的通信技术，被许可的传播媒体，录音记录和安全需要）项目收尾的指导方针或需求（如最终的项目审计，项目评价，产品确认和认可标准）财政控制程序（如时间报告，必要的花费和支出复核，会计法规，标准合同规定）问题和缺陷管理过程定义了问题和缺陷控制、鉴别、处理决定和活动条目跟踪变更控制过程，包括了修改正式的公司标准，政策，计划，过程（或任何项目文档）。

以及批准和生效任何改动时遵循的步骤风险控制过程，包括风险种类，确定概率及其后果，以及概率和后果的矩阵。

批准和发布工作授权的程序二、存储和检索信息的组织公用知识库：过程测量数据库是用来收集和提供测量过程和产品的数据项目文件（如范围，成本，质量基线，执行情况测量基线，项目日历，项目进度网络图，风险登记，计划应对活动，以及定义风险影响）历史信息和来自知识库的教训（如项目报告和文档，项目收尾信息和文件，跟以前所有项目选择和执行情况有关的信息，以及风险管理努力的信息）问题和缺陷管理数据库，包含了问题和缺陷的状态，控制信息，问题和缺陷解决方案和行动结果结构管理知识数据，包含了对所有正式的公司标准、政策、程序和任何项目文档的释义和基线财政数据库，包含诸如劳动时间、花费成本、预算和任何项目费用超支的信息组织过程资产案例分析案例一：组织过程资产在项目管理工作中的分类实践[1] 组织过程资产来源于所有参与项目的组织以及所有项目，来自于能够帮助项目成功的任何同项目有关的资产。

组织过程资产组织过程资产包括任何或全部与过程相关的资产，可来自任一或所有参与项目的组织，用于帮助项目成功。

这些过程资产包括正式和非正式的计划、政策、程序和指南。

过程资产还包括组织的知识库，如经验教训和历史信息。

组织过程资产可能包括完整的进度计划、风险数据和挣值数据。

项目团队成员通常有责任在项目全过程中对组织过程资产进行必要的更新和补充。

组织过程资产可分成以下两大类。

一．流程与程序组织的工作流程与程序，包括（但不限于）：1, 组织的标准流程，例如，标准、政策（如安全与健康政策、伦理政策和项目管理政策）、标准的产品与项目生命周期，以及质量政策与程序（如过程审计、改进目标、核对表和组织所使用的标准化的流程定义）；2,标准化的指南、工作指示、建议书评价准则和绩效测量准则；3,模板（如风险模板、工作分解结构模板、项目进度网络图模板以及合同模板）；4,根据项目的具体需要，“剪裁”组织标准流程的指南与准则；5,组织对沟通的规定（如具体可用的沟通技术、许可的沟通媒介、记录保存政策以及安全要求）6, 项目收尾指南或要求（如项目终期审计、项目评价、产品确认以及验收标准）；7,财务控制程序（如定期报告、费用与支付审查、会计编码以及标准合同条款）；8,问题与缺陷管理程序，包括对问题与缺陷的控制、识别与处理，以及对相关行动的跟踪；9,变更控制程序，包括修改公司标准、政策、计划和程序（或任何项目文件）所需遵循的步骤，以及如何批准和确认变更。

风险控制程序，包括风险的类别、概率的定义和风险的后果，以及概率影响矩阵；10,排序、批准与签发工作授权的程序。

2．共享知识库组织用来存取信息的共享知识库，包括（但不限于）：1,过程测量数据库，用来收集与提供过程和产品的测量数据；2,项目档案（如范围、成本、进度与质量基准，绩效测量基准，项目日历，项目进度网络图，风险登记册，风险应对计划和风险影响评价）；3,历史信息与经验教训知识库（如项目记录与文件、完整的项目收尾信息与文件、关于以往项目选择决策与绩效的信息，以及关于风险管理工作的信息）；4, 问题与缺陷管理数据库，包括问题与缺陷的状态、控制情况、解决方案，以及相关行动的结果5, 配置管理知识库，包括公司标准、政策、程序和项目文件的各种版本与基准；6,财务数据库，包括工时、实际成本、预算和任何成本超支等信息。

资产管理部部门职能及岗位描述(2017)一、部门职能1. 资产规划与管理：负责制定公司的资产规划策略，包括资产配置、投资组合管理、风险评估等。

通过科学合理的规划，确保公司资产的安全性和盈利性。

2. 资产采购与处置：负责资产的采购和处置工作，包括供应商选择、合同谈判、资产评估、处置方案制定等。

确保采购的资产符合公司需求，同时优化资产处置流程，提高资产变现能力。

3. 资产运营与维护：负责资产的日常运营和维护工作，包括资产租赁、维修保养、安全管理等。

确保资产处于良好状态，提高资产的使用效率。

4. 资产评估与监控：负责资产的评估和监控工作，包括定期评估资产价值、监控资产运营状况、分析资产风险等。

及时发现和解决资产问题，保障公司资产的安全和稳定。

5. 资产信息化建设：负责资产管理信息系统的建设与维护，提高资产管理的效率和准确性。

通过信息化手段，实现资产的全生命周期管理。

二、岗位描述1. 资产经理：负责制定和实施公司的资产规划策略，管理资产采购和处置工作，监督资产运营和维护，确保资产的安全性和盈利性。

2. 资产采购专员：负责资产的采购工作，包括供应商选择、合同谈判、资产评估等。

确保采购的资产符合公司需求，同时优化采购流程，降低采购成本。

3. 资产运营专员：负责资产的日常运营和维护工作，包括资产租赁、维修保养、安全管理等。

确保资产处于良好状态，提高资产的使用效率。

4. 资产评估专员：负责资产的评估和监控工作，包括定期评估资产价值、监控资产运营状况、分析资产风险等。

及时发现和解决资产问题，保障公司资产的安全和稳定。

5. 资产信息化专员：负责资产管理信息系统的建设与维护，提高资产管理的效率和准确性。

通过信息化手段，实现资产的全生命周期管理。

资产管理部部门职能及岗位描述(2017)三、部门协作与沟通1. 与财务部门协作：资产管理部需要与财务部门紧密合作，确保资产配置与公司财务状况相匹配。

同时，及时向财务部门提供资产运营状况和评估结果，为财务决策提供依据。

项目管理知识体系指南(PMBOK GUIDE) 第4版声明作为项目管理协会（PMI）的标准和指南，本指南是通过相关人员的自愿参与和共同协商而开发的。

其开发过程汇集了一批志愿者，并广泛搜集了对本指南内容感兴趣的人士观点。

PMI 管理该开发过程并制定规则以促进协商的公平性，但并没有直接参与写作，也没有独立测试、评估或核实本指南所含任何信息的准确性、完整性或本指南所含任何判断的有效性。

因本指南或对本指南的应用或依赖而直接或间接造成的任何人身伤害、财产或其他损失，PMI 不承担任何责任，无论特殊、间接、因果还是补偿性的责任。

PMI 不明示或暗示地保证或担保本指南所含信息的准确性与完整性，也不保证本指南所含信息能满足你的特殊目的或需要。

PMI 不为任何使用本标准或指南的制造商或供应商的产品或服务提供担保。

PMI 出版和发行本指南，既不代表向任何个人或团体提供专业或其他服务，也不为任何个人或团体履行对他人的任何义务。

在处理任何具体情况时，本指南的使用者都应依据自身的独立判断，或在必要时向资深专业人士寻求建议。

与本指南议题相关的信息或标准亦可从其他途径获得。

读者可以从这些途径获取本指南未包含的观点或信息。

PMI 无权也不会监督或强迫他人遵循本指南的内容，不会为安全或健康原因对产品、设计或安装进行认证、测试或检查。

本指南中关于符合健康或安全要求的任何证明或声明，都不是PMI 做出的，而应由认证者或声明者承担全部责任。

前言本指南取代《项目管理知识体系指南》（PMBOK指南）第 3 版。

自第 3 版发行以来，项目管理协会（PMI）收到了数以千计的关于改进 PMBOK指南第 3 版的宝贵建议。

这些建议都已经过审阅，并适当地采纳到第 4 版中。

根据这些建议和项目管理知识体系本身的发展，PMI 的志愿者对PMBOK指南第 3 版进行了更新。

PMBOK指南第 3 版更新项目的章程是：1．修订本标准以避免与 PMI 的任何其他标准存在矛盾。

公司组织架构及工作流程公司组织架构及工作流程一、公司组织机构职责公司的组织机构图示包括总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会、总经理工作部、政治工作部、机构与风险管理部、计划财务部、资本市场部、企业融资部、资产管理部和寿险业务部。

每个部门都有其特定的职责分工。

总经理办公会负责研究决策公司的发展战略、经营计划、财务预算、投融资计划、企业管理和改革的政策措施、投资项目、资本运营项目、人事安排等重大事项。

投资决策委员会负责审议决策公司战略股权投资业务。

风险控制委员会负责评审公司固定收益类、权益类业务，为集团系统外企业提供担保业务等，并审议决策集团系统内企业提供担保业务、融资业务、资产转让业务、代理融资类业务、资产质量分类及减值准备计提事项等。

总经理工作部负责综合行政管理、人力资源、信息化建设等工作。

政治工作部负责公司党建政工、纪检监察、群团、企业文化及新闻宣传等工作。

机构与风险管理部负责对集团系统现有参控股金融股权的管理，推进拓展其他金融机构的建设，以及公司本部风险管理等。

计划财务部负责公司财务管理、会计核算工作。

资本市场部负责固定收益类、权益类投资业务。

企业融资部负责引入各类金融产品等，为集团系统提供融资支持。

资产管理部负责开展企业财务咨询、产权交易代理等企业顾问业务和资产管理服务。

寿险业务部负责承担发起设立或并购寿险公司、开展寿险业务研究和市场拓展等工作。

二、总经理办公会工作流程总经理办公会的议事内容包括传达贯彻党中央、国务院及有关部门的重要文件、指示和决策部署；讨论通过呈报集团公司、监管部门的重要请示、报告，以及发送各所属金融机构的重要文件；研究决定公司重大事项和三会决议议案，及其他重要工作部署；审议批准公司及所属金融机构经营发展战略和中长期规划，包括整体发展规划、人力资源、信息化建设等专项工作规划；审议批准公司及所属金融机构重大投融资计划、资本运营和重大资产重组方案；审议批准公司及所属金融机构年度报告、财务预算方案、决算方案和税后利润分配方案，并对公司各部门及所属金融机构经营成果或工作业绩进行考核，决定奖惩；审议批准公司审计工作中的重大问题及其审计意见。

组织过程资产库管理规范广东×××监控技术股份有限公司修订历史记录目录1目的 (4)2适用范围 (4)3名词术语 (4)4角色和职责 (4)5组织过程资产库的使用与维护 (4)5.1组织标准软件过程 (5)5.1.1 维护责任单位 (5)5.1.2 维护频度 (5)5.1.3 维护流程 (5)5.1.4 访问流程 (5)5.2组织度量库数据 (5)5.3最佳实践库 (5)5.3.1 维护责任单位 (5)5.3.2 维护频度 (5)5.3.3 维护流程 (5)5.3.4 访问流程 (6)5.4知识库 (6)5.5.1 维护责任单位 (6)5.5.2 维护频度 (6)5.5.3 维护流程 (6)5.5.4 访问流程 (6)5.5引用库 (7)5.6过程相关文档 (7)6验证与确认 (7)7规程 (7)8模板与表格 (7)1目的1.1 定义维护和使用组织过程资产库的流程，使其得到有效、安全的管理。

1.2 不断充实组织过程资产库的内容，使组织过程资产库充分发挥对项目实施的借鉴作用。

1.3 为组织过程的持续改进提供依据。

2适用范围适用于公司内所有对组织过程资产库的使用与维护管理。

3名词术语3.1 组织过程资产库：简写为PAL（organizational process assets liHWary），为管理、维护及使用组织过程资产而建立的数据及资料库。

3.2 OSSP(Orgnizational Standard Software Process):：组织标准软件过程。

组织级的、考虑所有项目特征的标准软件过程，包括软件项目生命周期及其裁剪指南。

3.3 CMO：配置系统管理员。

3.4 SVN：公司的配置管理系统。

3.5 技术管理委员会：公司技术发展与革新的最高机构。

4角色和职责5组织过程资产库的使用与维护组织过程资产分为七类，分别是：1）、组织标准软件过程2）、组织度量库3）、项目经验库4）、过程最佳实践库5）、组织知识库6）、引用库7）、过程相关文档。

组织过程资产做项⽬管理的⼈通常会听到⼀个有点长的词：“组织过程资产”。

那么什么是“组织过程资产”呢？经查阅有关书籍，了解到含义如下：在制定项⽬章程及以后的项⽬⽂件时，任何⼀种以及所有⽤于影响项⽬成功的资产都可以作为组织过程资产。

任何⼀种以及所有参与项⽬的组织都可能有正式或⾮正式的⽅针、程序、计划和原则，所有这些的影响都必须考虑。

组织过程资产还反映了组织从以前项⽬中吸取的教训和学习到的知识，如完成的进度表、风险数据和实现价值数据。

组织过程资产的组织⽅式因⾏业、组织和应⽤领域的类型⽽异。

例如，组织过程资产可以归纳为如下两类。

(1)组织进⾏⼯作的过程与程序。

组织标准过程，如标准、⽅针（安全健康⽅针，项⽬管理⽅针）；软件⽣命周期与项⽬⽣命期，以及质量⽅针与程序（过程审计、⽬标改进、核对表，以及供组织内部使⽤的标准过程定义）。

标准指导原则、⼯作指令、建议评价标准与实施效果评价准则。

模板（如风险模板、⼯作分解结构模板与项⽬进度⽹络图模板）。

根据项⽬的具体需要修改组织标准过程的指导原则与准则。

组织沟通要求（如可利⽤的特定沟通技术，允许使⽤的沟通媒介、记录的保留，以及安全要求）。

项⽬收尾指导原则或要求（如最后项⽬审计、项⽬评价、产品确认，以及验收标准）。

财务控制程序（如进度报告、必要的开⽀与⽀付审查、会计编码，以及标准合同条⽂）。

确定问题与缺陷控制、问题与缺陷识别和解决，以及⾏动追踪的问题与缺陷管理程序。

变更控制程序，包括修改公司正式标准、⽅针、计划与程序，或者任何项⽬⽂件，以及批准与确认任何变更时应遵循的步骤。

风险控制程序，包括风险类型、概率的确定与后果，以及概率与后果矩阵。

批准与签发⼯作授权的程序。

(2)组织整体信息存储检索知识库。

过程测量数据库，⽤于搜集与提供过程与产品实测数据。

项⽬档案（如范围、费⽤、进度，以及质量基准、实施效果测量基准、项⽬⽇历、项⽬进度⽹络图、风险登记册、计划的应对⾏动，以及确定的风险后果）。

标题：资产管理流程制度（收藏）一、概述资产管理是企业运营过程中至关重要的一环，关系到企业的经营效益和风险控制。

为了规范企业资产管理，提高资产使用效率，确保资产安全，特制定本资产管理流程制度。

本制度适用于企业内部各类资产的购置、使用、维护、处置等环节，旨在通过明确流程、责任和权限，实现资产的全过程管理。

二、资产分类1.固定资产：指企业为生产、经营目的而购置的，使用年限超过一个会计年度，单价在一定限额以上的有形资产。

如房屋、建筑物、机器设备等。

2.流动资产：指企业在日常经营活动中，预计在一个会计年度内或一个营业周期内变现、耗用的资产。

如现金、存货、应收账款等。

3.无形资产：指企业拥有或控制的，不具有实物形态，能为企业带来经济利益的非货币性资产。

如专利权、商标权、著作权等。

4.长期投资：指企业为获取长期收益，对其他企业或单位进行的投资。

如股权投资、债权投资等。

三、资产购置流程1.需求提出：各部门根据实际业务需求，提出资产购置申请，填写《资产购置申请表》，并提交至资产管理部门。

2.审批流程：资产管理部门对购置申请进行审核，根据企业发展战略和预算情况，提出审核意见，报企业负责人审批。

3.采购执行：审批通过后，资产管理部门负责组织采购工作，按照《采购管理办法》进行招标、比价、谈判等采购流程。

4.合同签订：采购结果确定后，资产管理部门与供应商签订购销合同，明确资产价格、交付时间、质量标准等内容。

5.验收与入库：资产到货后，资产管理部门组织相关部门进行验收，验收合格后，办理入库手续，登记资产台账。

四、资产使用与维护1.资产领用：各部门根据业务需要，填写《资产领用申请表》，经部门负责人审批后，向资产管理部门领用资产。

2.资产保管：资产领用部门负责资产的日常保管和维护，确保资产安全、完整。

3.资产维修：资产在使用过程中出现故障或损坏，领用部门应及时向资产管理部门报告，并按照《维修管理办法》进行维修。

4.资产盘点：资产管理部门定期组织资产盘点，核实资产状况，确保资产台账与实际相符。

组织过程资产库设计说明书广东×××技术股份有限公司修订历史记录目录1引言 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3名称术语 (4)2设计目标 (5)3组织过程资产库系统结构 (5)3.1组织过程资产库的内容 (5)3.2组织过程资产库的体系结构 (5)4组织过程资产库建设方案 (6)4.1建设方案说明 (6)4.2组织过程资产库的内容 (6)4.3组织过程资产库的使用与维护 (7)1引言1.1目的为了明确组织过程资产库的内容、体系结构及建设方案，特编写此设计说明书。

1.2适用范围本设计说明书用于指导EPG小组、资产管理员、组织级配置管理员建立组织过程资产库。

1.3名称术语1.3.1 组织过程资产：就是组织在过程改进过程中通过积累而得到的用于指导项目的过程文档和数据等。

任何一项组织认为在进行过程定义和改进、项目开发和管理方面有用的实体均可成为组织过程资产的组成部分。

组织过程资产能够为软件项目在制定、裁剪、维护和实施过程时提供全面的指导。

组织过程资产包括：●组织标准软件过程（OSSP），包括被批准使用的软件生命周期及其裁剪指南；●组织标准过程集合裁剪指南和准则；●组织标准过程使用指南；●组织过程数据库；●过程培训材料；●组织过程最佳实践；●组织度量数据库（OMR）；●组织过程相关文档。

1.3.2 组织过程资产库：简写为PAL（Organizational Process Assets LiHWary），为管理、维护及使用组织过程资产而建立的数据及资料库。

1.3.3 组织度量数据库：简写为OMR（O rganizational measurement repository），是用于收集过程和工作产品的度量数据并提供使用的专项数据库，特别是收集和提供与组织的标准软件过程有关的度量数据。

这个数据库包含或者引用实际的度量数据以及有关理解和评估该数据的信息。

1.3.4 OSSP(Organizational Standard Software Process):：组织标准软件过程。

组织资产管理子系统功能（北大软件010 - 61137666）组织过程资产管理是实现建立和维护一套可用的组织过程资产集，包含组织标准过程，组织生存周期模型，检查单，文档模板等，这些过程资产帮助组织规范项目过程和工作产品，功能结构图如下图所示：图表1 组织过程资产管理功能模块的功能描述详见下表。

1.1.1.1标准过程管理1.标准过程定义支持按GJB5000A-2008“组织过程定义”过程域的要求定义组织的标准过程，以分层次、结构化方式定义过程中包含的活动，支持定义过程和活动的角色，输入，入口准则，出口准则、输出等信息，页面如下图所示：图表2 标准过程定义2.标准过程发布支持对标准过程的发布过程进行记录，记录标准过程发布原因，审批人，审批日期，发布人等信息，通过标准过程发布，以便组织的项目使用正式批准的、有效的标准过程，通过裁剪之后形成项目的已定义过程。

3.标准过程废弃当已定义的标准过程不再适合组织需要时，支持对标准过程进行废弃，记录废弃原因，审批人，审批日期等信息，自动标识过程为已废弃状态，有效的预防项目按照无效的标准过程进行无效的工作。

4.标准过程修订当标准过程不再满足组织的需要时，支持对标准过程进行改进，记录过程修订原因，批准人，批准日期，修订人等信息，标准过程修订完成之后，通过发布，正式批准在组织内项目使用。

5.标准过程历史记录支持自动记录标准过程修订过程中产生的历史数据，以便对标准过程的改进历史进行追溯。

1.1.1.2生存周期模型管理1.生存周期模型定义支持定义组织内允许使用的生存周期模型，包含定义模型的类型，模型中的阶段，以及对阶段进行排序，在定义项目生存周期时，可基于组织的生存周期模型，定义项目的生存周期模型。

图表3 生存周期模型定义2.生存周期模型发布对生存周期模型的发布过程进行记录，记录过程发布原因，审批人，审批日期，发布人等信息，通过发布，以便组织内的项目使用正式批准的、有效的组织级生存周期，规划本项目的生存周期。

资产分类和管理流程引言资产是指公司或个人拥有的具有经济价值的资源。

在一个组织中，资产分类和管理是非常重要的环节，它能够帮助组织更好地了解和管理自身的资源，提高资产利用效率，确保资产的安全和稳定性。

本文将介绍资产分类和管理的基本概念，并探讨一套完整的资产管理流程。

资产分类资产分类是将组织的资源按照一定的规则和标准进行划分和归类的过程。

通过对资产进行分类，可以更加清晰地了解组织的资源结构，为后续的管理和决策提供依据。

通常情况下，资产可以根据不同的属性进行分类，例如1. 固定资产包括土地、建筑、机器设备等，通常具有长期使用价值，不易变现。

2. 流动资产包括现金、存货、应收账款等，通常具有较短期的转换周期，易于变现。

3. 无形资产包括专利、商标、软件版权等，通常指公司拥有的非物质性的资产。

4. 投资性资产包括长期股权投资、债权投资等，通常用于获取利益或控制其他企业。

根据实际情况，组织可以根据自身需求进行更细分的分类。

资产管理流程资产管理流程是指在资产的整个生命周期中，对资产进行全面有效地管理和控制的过程。

下面将介绍一套常用的资产管理流程。

1. 资产投资和采购在资产管理的起始阶段，组织需要进行资产的投资和采购决策。

这个阶段需要根据组织的需求和目标，评估不同的资产选项，选择适合的资产进行投资和采购。

同时，还需要进行供应商的选择和合同的签订。

2. 资产入库和登记在资产购买完成后，需要对资产进行具体的入库和登记操作。

这个阶段需要将资产按照分类和编号的标准进行登记，并记录资产的基本信息，例如名称、规格、型号、数量、购买日期、供应商等。

3. 资产使用和维护在资产正式进入组织使用阶段后，需要进行资产的使用和维护工作。

这个阶段需要制定资产的使用规范和操作流程，确保资产的正确使用和良好维护。

同时，还需要定期对资产进行巡检和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。

4. 资产盘点和清查定期进行资产盘点和清查是资产管理中的一个重要环节。

1总体1.1本文目的为了更好的提升组织的项目管理成熟度，建设组织过程资产库，并达到对组织过程资产高效使用的目的，特编写此文档。

明确组织过程资产的定义，识别项目过程中的产物中的组织过程资产，以及提交规范，制定PMO对组织过程资产库的维护。

1.2本文适用范围本文适用项目管理者以及参与者、PMO。

2组织过程资产2.1定义组织过程资产指一个学习型组织在项目操作过程中所积累的无形资产。

组织过程资产的累积程度是衡量一个项目组织管理体系成熟度的重要指标，项目组织在实践中形成自己独特的过程资产，构成组织的核心竞争力。

2.2组织过程资产的内容组织过程资产主要包括但不限于以下内容：●项目组织在项目管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等。

●项目组织在项目操作过程中所获得的经验和教训，其中既包括已经形成文字的档案，也包括留在团队成员脑子中没有形成文字的思想。

●项目组织在项目管理过程中形成的所有文档，包括知识资料库、文档模板、标准化的表格、风险清单等。

●项目组织在以往的项目操作过程中留下的历史信息。

2.3组织过程资产分类组织过程资产由两类构成：一、组织指导工作的过程和程序；二、存储和检索信息的组织公用知识库。

（主要依据是1. 组织经过总结形成固化的流程、程序和项目执行过程中产生的经验 2.为组织中的个人在进行项目管理或者PMO 工作提供支撑、参考）2.4 组织过程资产维护方式组织过程资产维护方式主要有以下两个方面：一是按组织过程资产分类标准在项目管理系统中的项目资产库中予以展现；二是将维护组织过程资产作为项目管理工作的重要环节，PMO 按不同的项目工作阶段对信息进行整理收集，并在项目资产库中进行维护。

通过梳理、设计组织过程资产在实际项目管理工作中的分类标准以及各类组织过程资产的来源渠道，使得无论从组织的项目管理层面，还是从项目执行层面，对抽象的组织过程资产概念有了相对清晰、具象的认识，能够在一定程度上提升组织中关于组织过程资产沉淀的理解及执行力度，为组织的持续学习与发展奠定基础。

1.02.3.组织过程资产组织过程资产是执行组织所特有并使用的计划、过程、政策、程序和知识库，会影响对具体项目的管理。

组织过程资产包括来自任何（或所有）项目执行组织的，可用于执行或治理项目的任何工件、实践或知识，还包括来自组织以往项目的经验教训和历史信息。

组织过程资产可能还包括完成的进度计划、风险数据和挣值数据。

组织过程资产是许多项目管理过程的输入。

由于组织过程资产存在于组织内部，在整个项目期间，项目团队成员可对组织过程资产进行必要的更新和增补。

组织过程资产可分成以下两大类：过程、政策和程序；组织知识库。

第一类资产的更新通常不是项目工作的一部分，而是由项目管理办公室(PMO) 或项目以外的其他职能部门完成。

更新工作仅须遵循与过程、政策和程序更新相关的组织政策。

有些组织鼓励团队裁剪项目的模板、生命周期和核对单。

在这种情况下，项目管理团队应根据项目需求裁剪这些资产。

第二类资产是在整个项目期间结合项目信息而更新的。

例如，整个项目期间会持续更新与财务绩效、经验教训、绩效指标和问题以及缺陷相关的信息。

2.3.1 过程、政策和程序组织用于执行项目工作的流程与程序，包括（但不限于）：启动和规划指南和标准，用于裁剪组织标准流程和程序以满足项目的特定要求；特定的组织标准，例如政策（如人力资源政策、健康与安全政策、安保与保密政策、质量政策、采购政策和环境政策）；产品和项目生命周期，以及方法和程序（如项目管理方法、评估指标、过程审计、改进目标、核对单、组织内使用的标准化的过程定义）；模板（如项目管理计划、项目文件、项目登记册、报告格式、合同模板、风险分类、风险描述模板、概率与影响的定义、概率和影响矩阵，以及相关方登记册模板）；预先批准的供应商清单和各种合同协议类型（如总价合同、成本补偿合同和工料合同）。

执行、监控：变更控制程序，包括修改组织标准、政策、计划和程序（或任何项目文件）所须遵循的步骤，以及如何批准和确认变更；跟踪矩阵；财务控制程序（如定期报告、必需的费用与支付审查、会计编码及标准合同条款等）；问题与缺陷管理程序（如定义问题和缺陷控制、识别与解决问题和缺陷，以及跟踪行动方案）。

1.目的规定了过程财富库(Process Asset Library，PAL）的管理和使用流程，以保证过程财富库的有效可用，为项目的良好运行提供参考和指导。

2.范围适用于EPG对过程财富库的管理和维护，及各项目组使用过程财富库的活动。

3.职责3.1EPG负责管理和维护过程财富库，保证PAL的完整性和权限控制。

3.2公司配置管理员对PAL的访问用户授权，维护账号权限；负责过程财富库的检查审计，并对PAL进行备份。

4.具体规定4.1过程财富库的内容组织的过程财富是那些与过程的描述、实施和改进有关的资料，包括过程和过程要素的描述、生存周期模型的描述、过程剪裁指南、过程相关的文档以及数据等。

建立和维护过程财富库的目的主要是：为组织标准过程的执行提供指导；为持续性的过程改进工作提供依据和参考。

4.2过程财富库的结构图表 1 过程财富库结构4.3体系文件库体系文件库指公司的标准过程文件，是公司经过正式发布的受控的质量体系文件，按照文件类型分主要包括质量手册、程序文件、作业文件、技术文档和记录表格模板等。

4.4过程指导库过程指导库是提供使用过程的指导性文档数据库，目的是指导公司员工更好地理解和执行相关过程，主要包括一些过程指南、过程培训教材、示例文档、共享源码等内容。

4.5度量数据库度量数据库是用于收集过程和工作产品的测量数据并提供使用的专项数据库，特别是收集和提供与组织的标准过程集合有关的测量数据。

度量数据主要包括过程度量值、产品度量值、过程改进度量值等数据。

度量数据库按照类别进行维护，分为项目数据（工作量、工期、缺陷、质量保证等）、培训数据、采购数据、顾客满意度数据、过程改进数据等。

4.6培训数据库培训数据库主要是公司在培训过程中产生的一些文档教材等内容。

按照专业类别进行分类管理，主要包括企业文化、管理沟通、人力资源、项目管理、专业知识等。

4.7过程财富库的管理维护4.7.1过程财富库由EPG进行管理维护。

资产管理内管理制度流程一、引言资产管理是现代企业管理的一个重要组成部分，它的重要性凸显在企业的盈利和发展过程中。

而资产管理制度则是资产管理工作的重要管理制度之一，是规范资产管理行为的制度，它的建立和健全性对企业的发展具有重要的意义。

因此，建立一套完善的资产管理制度流程对企业来说是至关重要的。

二、资产管理内管理制度的概念和意义1.资产管理内管理制度的概念资产管理内管理制度是企业为了规范资产管理行为而制定的一系列规章制度，它包括了资产的购置、使用、处置等方面的规定，旨在确保企业资产的安全性、有效性和合规性。

这些制度包括了资产登记制度、资产处置制度、资产使用制度、资产保管制度等。

2.资产管理内管理制度的意义资产管理内管理制度的建立有利于规范企业的资产管理行为，提高资产配置的有效性和经济性。

同时，它还有助于保护企业的资产安全，预防资产的浪费、损失和滥用。

此外，资产管理内管理制度的建立还有利于提高企业的管理效率，加强资产管理的科学化和规范化，确保企业长期良性运作。

三、资产管理内管理制度的内容资产管理内管理制度的内容是企业为了规范资产管理行为而制定的一系列规章制度的总称，它涵盖了资产管理的各个方面。

一般来说，资产管理内管理制度的内容可以包括以下几个方面：1.资产登记制度资产登记制度是指企业对所拥有的资产进行登记、归档和分类管理的制度。

它涉及到资产的基本信息、出入库记录、使用情况等内容，旨在对企业资产进行全面的登记和管理。

2.资产使用制度资产使用制度是指企业对资产的使用范围、使用方式、使用条件、使用权限等方面的规定。

它涉及到资产使用的合规性、安全性和有效性，旨在规范企业资产的使用行为。

3.资产保管制度资产保管制度是指企业对资产的保管和维护进行规范管理的制度。

它涉及到资产保管的责任人、保管方法、保管环境、保管要求等内容，旨在确保企业资产的安全和完整。

4.资产处置制度资产处置制度是指企业对资产的处理和处置进行规范管理的制度。