行政文员工作交接表

工作交接清单一.办公用品管理1.月度申购统计：每月28日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品采购到位；2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账;3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账；4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档；5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表；6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点；7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取；8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；9.具体库存请见办公用品交接详单。

二、劳保用品管理1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位；2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账；3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管；4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点；5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新；6.具体库存请见劳保用品交接详单。

文员工作交接每天工作1、打扫总监办公室。

2、准备晨会资料：文件夹左边，客房入住分析表（前厅部每天会发至总监邮箱）6601 /1011财务日报表（财务部发至总监邮箱） 6610/8888前一天晨会记录（行政办发至总监邮箱，涉及本部门事务需用荧光笔划出，其中本部门发言部分除外）顺序为：客房入住分析表→财务日报表→晨会记录（由下向上放置）文件夹右边，EO单（宴会统筹发至总监邮箱）当月月计划及上月月总结（每月26日前，一般在24至26日间制定月计划及月总结）本周周计划及上周周总结（每周五制定周计划及总结）宴会预测表（宴会统筹发至总监邮箱）顺序为：EO单→当月月计划及上月月总结→本周周计划及上周周总结→宴会预测表（由下向上放置）3、整理前一晚会议记录，通过QQ离线文件方式发给总监，并群共享。

4、每晚六点准时开会，通知各销售经理准时参加并做好会议记录。

5、查阅邮件，有重要事件及时向部门人员传达。

6、及时更新生意意向表并发送给总监及宴会统筹经理。

7、每日五点至前台拿销售经理客房预订单经销售经理签字后送回预订部。

8、监督销售经理每日值班情况，是否有早退现象，值班记录是否书写。

9、处理部门其它临时性事务。

每周工作1、每周一：1）周一准备总监例会资料（例会时间为下午两点）。

文件夹左边，客房入住分析表→财务日报表→周会记录（行政办发至总监邮箱）→晨会记录（由下向上放置）文件夹右边，EO单→顾客意见反馈（宴会统筹提供顾客意见反馈表及文员汇总“文员汇总：销售经理每日值班所写顾客意见，销售经理作业report 中顾客意见反馈”将关于餐饮部顾客意见反馈发至餐饮部文员邮箱）→月计划、月总结→周计划、周总结→新乐旅行社用房统计→用房统计表（维达系统导出“销售部报表→售房统计简表（打前21名，其他不变）”）→产量报表（宴会统筹提供）→业绩对比表→宴会预测表（由下向上放置）关于业绩对比表：本周拜访：销售经理作业report中周累计新签客户：在销售经理协议签回，录入系统时记录。

工作移交明细表一、移交基本信息
二、移交事项
（一）业务移交
1．日常工作移交
①工作内容：
②操作指南：
③注意事项：
①工作内容：
②操作指南：
③注意事项：
①工作内容：
②操作指南：
③注意事项：
2．未完及待办事项移交
①事项内容：
②完成情况：
③注意事项：
①事项内容：
②完成情况：
③注意事项：
①事项内容：
②完成情况：
③注意事项：
三、其他事项交待
1．公司应收账款情况（附件附后）
2. 公司重要对外关系（可附件附后）
3．重要事项会议纪要（可附件附后）
4.……
移交人签名：移交日期：接交人签名：接收日期：监交人签名：监交日期：。

工作交接表
交接人（原岗位人员）：_________ 接收人（新接手人员）：_________交接日期：______________ 部门：______________
一、岗位职责交接
1.岗位主要职责描述：
o[详细列出当前岗位的主要职责和日常工作内容]
2.已完成工作项目列表：
o[列举已进行并完成的项目名称、主要内容及成果]
3.未完成工作项目及处理建议：
o[列举尚未完成的工作项目及其进度、关键节点和注意事项]
o[针对每个未完成项目给出具体操作建议或后续处理方案]
二、文件资料交接
1.电子文档交接：
o[清单列出所有相关的电子文档位置（如公司内部系统、共享盘等），包括但不限于工作报告、会议记录、项目文档等]
2.纸质文档交接：
o[清单列出所有需交接的纸质文件，并标明存放地点]
1
3.重要联系人信息：
o[提供与岗位相关的重要内外部联系人名单，包括姓名、职务、联系方式等]
三、工具设备交接
•[列举使用的办公用品、软件账号密码、专用设备等，并确认状态完好，功能正常]
四、其它事项说明
•[此处可以补充任何与岗位有关但上述部分未能覆盖的交接内容]
五、交接双方确认签字
交接人签名：___________________ 日期：_____________ 接收人签名：
___________________ 日期：_____________ 监交人（如有）签名：
___________________ 日期：_____________
2。

工作交接单人事类：1、员工考勤维护，每天及时将员工请假调休单（长假单交给经理审批后再呈交给总经理签字批准）、出差单、补卡单录入K3系统及维护并及时处理员工考勤异常资料,相关假单未提供证明前均做事情处理.(有薪假单需单独存档:年休、婚嫁假、工伤假等).当月30日前需将补卡明细录完,下月3日前需将上月假单处理完毕.2、离职人员手续办理及离职人员薪资核算。

每周三办理离职人员手续，周五将离职人员工资核算完成交至财务相关人员审核及经理审核，再呈总经理审批后将薪资单白联交财务出纳张敏处;(注意事项:离职申请单须经过谢贤利审核签字方可开交接单;离职交接单上相关责任人员均须签核;核算人员工资是否满足珠海最低工资标准,差额部分需做报表签核给相关人员)3、考勤验厂资料核对;(每月月初将上月请假调休单与何芳提供的考勤相核对,符合验厂与不符合的须分开存档)5、自离人员报表(周六). (单位提供的自离人员通知先给至何芳/刘娟考勤确认及审核)自离人员汇总交经理签核后复印,相关单位.公司老总及出纳各分发一份6、离职人员周报(周六);(将每周离职人员名单与自离名单汇总,跨公司异动的也纳入离职报表)报表经经理签核复印后,本部门相关人员各分发一份7、周报制作;每周六下午提交,需提醒相关责任人员稳定率数据来源:每周离职报表(不含辞退人员)、每周新进人员报表(XX)、每周最新花名册(XX),如花名册提供不完整,需请小谢提供未入册人员分布明细.8、每周离职人员分析依据当周离职人员报表做相关分析.9、月报制作(每月1号-月底)备注:各单位月底人数=单位月初人数+当月入职人数各单位离职人数=当月正常办理离职手续人员算公司稳定率时需将自离人员纳入离职人数10、当月工伤人员汇总统计;每月8号前统计上月工伤假人员名单,交刘娟确认经理审核任总核准后复印给至相关人员(财务XXX.XX.相关单位文员)11、每月发薪前两日制作长假人员名单签核后交至财务出纳处(当月1-20号请长假且汇总假单时还处休假状态者)12、本部门每月工作计划及工作总结(每月28号出本部门次月工作计划经经理签核后交企管,老总签核完后复印至部门相关人员)13、员工厂牌补办登记;行政类：1、办公用品的发放及采购;办公用品:20日前各单位提供下月文具用量计划,将计划汇总, 28日前进入K3系统进行采购下单,文具回后通知单位周二、周四依领料单数量领取。

交接日期：交接地点：移交人签字：接收人签字：负责人签字：
（此表一式三份，移交人、接收人、各办/社区各留存一份）
交接日期：交接地点：移交人签字：接收人签字：
负责人签字：
（此表一式三份，移交人、接收人、各办/社区各留存一份）
交接日期：交接地点：
移交人签字：接收人签字：负责人签字：
（此表一式三份，移交人、接收人、各办/社区各留存一份）
财务款项交接
交接日期：交接地点：移交人签字：接收人签字：负责人签字：
（此表一式三份，移交人、接收人、各办/社区各留存一份）。