包装车间卫生管理制度为达到内抓管理外树形象,营造良好的生产、工作环境,保证产品的清洁卫生,特制定本制度：一、办公室、检验室、维修印件室,由在该室工作人员负责打扫卫生,做到无纸屑和其它杂物,保持室内清洁.二、场外由清洁工打扫,每天打扫两次；三、机器设备由维修工打扫,每天一小扫,一周一大扫,做到机器设备无灰尘.四、洗瓶机外部及洗瓶场地由择瓶人员打扫,每天用水冲洗,洗瓶机内部由维修工打扫,一周一次保持清洁.五、灌装机由折酒人员生产停机后及时打扫,保持清洁,并套上白布袋.六、班组辅助人员负责堆放,整理盒子、箱子的场地卫生,生产工位由该工位人员负责卫生,做到场地内无胶性纸屑和其它杂物.七、灌装生产停机后灌装场地由班组领导负责及时打扫,用水冲洗,保持卫生.八、不准随地吐痰.九、位于包装车间的公共卫生间由车间负责值班打扫.贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂不合格产品管理制度一、为消除已发生的或潜在的不合格事项而采取适宜的纠正、预防措施,达到防止不合格事项的再次发生,特制定本制度.二、本制度适用于对不合格、潜在不合格事项实施纠正、预防措施的控制和管理.三、生产部为实施纠正、预防措施的主管部门.负责督促对不合格、潜在不合格事项的原因分析、纠正预防措施的制定和实施以及对纠正、预防措施实施有效性进行验证.四、各车间及产品实现的各作业岗位为具体执行部门.负责对本部门所发生的不合格、潜在不合格事项进行评审、确定其发生的原因,并评价纠正、预防措施的需求及实施确定的措施.配合主管部门进行措施有效性验证.五、不合格事项信息来源：可以被确定为不合格或潜在不合格事由的,均适用于本制度.六、发现不合格事项应对其进行准确的记录、描述,针对原因加以分析,典型的不合格事项在原因分析时,要考虑：人员、设备、材料、标准、规范、作业指导书、工作环境、检测等因素,逐步学会用适宜的统计技术方法,去评审对产品的影响程度,并拭出主导因素.七、针对主导因素制定对策措施,填写“纠正、预防措施反馈表”,管理者代表对其有效性和效率进行确认.八、责任部门实施纠正.预防措施,按规定期限、项目内容完成.九、管理者代表组织内审员、检验员进行验证,对其能否达到预期目的和效果进行评价,作出能否防止类似不合格事项的再发生或发生之结论.十、对尚未达到以预期效果的纠正、预防措施应再次循环直到达到目的,对典型的重大事例应作为下次管理评审的信息数据.产品质量检验制度一、目的为了提供产品符合要求的证据,并确保不合格产品不致误流转,不致出厂,特制定本制度.二、范围适用于厂体系覆盖产品的检验和试验文件编制,厂外购原辅料、半成品、成品的检验和试验的全过程控制.三、职责1、检验、试验规范文件由技质办负责编制,并监督执行本制度.2、技质办检验员负责所购原辅料、半成品、成品、过程的检验和试验的实施.3、管理者代表审批检验规程,作为本厂实施检验的依据.四、制度活动描述1、检验规程的编制1技质办负责组织编制检验规程报管理者代表批准.2检验规程的编制依据a工艺操作规程和技术要求；b产品标准或销售合同；c原辅料标准或技术要求；d检验、试验方法.3 检验规程的内容：包括取样点、取样量、样品名称、检验项目及质量要求、检验方法、判定规则、检验频率、实施部门、检验设备、检验记录或报告单等.2、检验规程的实施1外购原辅料的检验外购原辅料进入本厂后,由库房及时通知技质办检验员,检验员按检验规程进行检验,检验后由质检员填写检验报告单,对照标准将判定及处理意见填入检验报告单中,由检验组长审核后,在入库单上签字,入库单作为财务结算和入库的依据.未经检验的原辅料不得投入使用,经检验不合格的原辅料,经部门负责人和管理者代表审批,在不影响最终产品质量的前提下,提出让步使用措施.2过程检验a班长领用物料前,应查看物料质量并在领料单上签字负责；b质检员按检验规程对上工序进行检验；c经检验不合格的半成品按不合格品控制制度执行.3 成品检验成品在生产流程完毕,由最后生产部门通知检验员,检验员根据检验规程、企业标准、国家标准等进行感官检验、理化检验和定量检验并做好相应记录.检验完毕后,填写产品检验报告单并对照产品标准作出判定,报告单经技质部负责人审批后,发生产部门、库房各一份,自留一份.库房以此作为放行入库的依据.经检验不合格时,应填写不合格品评审记录表报管理者代表,按不合格品控制制度处理.未经检验的成品不得出厂.每天灌装时对外观、色泽、装量有测量装置、清洁度等目测检查合格,可以预收,不用记录,待按保存样进行技术检测后确定该批时间段生产量是否合格.3、保存样1每天或每1000瓶成品应留保存样,用以作检验的样品中留取不少于1瓶,以备检验使用.2每一保存样,由质检员用表格标识保存,保存样检验合格的,该天该批次生产的产品合格,可以放行.同时该保存样也可按合格品出厂.4、检验记录：所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存,检验报告上应有检验人员及审批人签字.5、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存,保存期限在两年以上.产品质量追溯制度1、目的为了有效识别从原材料到产品销售过程中出现的质量事故,保证在任何工序发生的质量问题都可以得到有效追溯,通过对产品的可追溯性管理,加强采购、外协、总装及生产过程的质量控制,加强厂人员的责任感及质量意识,特制定本制度.2 、范围适用于与厂产品质量相关的部室及生产车间.3 、职责质量管理部3.1.1负责检验原材料、半成品、铆焊件、外协产品、外购设备等,对不合格产品进行退回或要求相关部门整改.3.1.2负责保存所有质量检验记录、质量问题汇总清单.4、标识和可追溯性控制4.1.1根据需要,质管部规定所有标识的方法,并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯.4.1.2各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护.4.1.3产品标识及可追溯性a在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时,也可以不对产品进行标识.产品标识采用采购产品本身的标识如原标识不清,仓库保管员应挂上物料标识卡、仓库领料单、随工单、成品合格证.b当合同、法律、法规和厂自身需要如顾客因质量问题引起投诉的风险等对可追溯性有要求时,本厂产品的追溯路径为：a检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识；b紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”,在产品存放处以标牌标识.成品管理制度一、原辅材料库负责全厂产品购用原辅材料的验收入库,用料发放管理工作.二、产品成品库负责全厂各类产品的验收放库和销售发贷以及库房管理工作.三、原辅材料放库必须严格按照厂有关规定认真检验,严格计数,与到贷单据进行核对,确保无误后,方能入库.对有怀疑、质量差,数量不足的包装材料保管有权拒收、拒发.四、各种商标、背帖、彩盒、瓶盖等包装物,应妥善保管好.五、凡生产用原辅材料,必须持有相关手续并由用料单位主要负责人答案后,方能如数发料.六、保管员必须每10天向有关部门汇报库存原辅材料数字,以便是安排生产.七、产品成品库存必须根据包装生产情况组织入库存放,并经质量检验员检验合格的产品,才能入库存放、外发.八、库房内不得为其它单位存本厂产品或外单位产品.凡属本厂生产、业务用酒,必须持生产领料单由主管部门盖章,分管领导签字,方能发贷.九、注意房内外安全防火工作；发现库存内外不安全因素应及时排除,同时做好清洁卫生工作.十、如因保管员工作不负责任造成损失,被盗及其它安全事故,应查明原因,负全部责任.出厂检验制度为了保证提供的产品符合要求的证据,并确保不合格产品不致误流转,不致出厂,特制定本制度.1、批样散酒循环混均后,取样2000ml：500ml复查、500ml 检验、500ml品尝、500ml备样.2、检验人员按国标GB、T10345-2007方法执行,如遇异常及时复检.3、确认检测结果,不合格样及时通知勾兑师调整,合格后报厂部.4、过滤质量要求澄清透明无杂,留样3天,如有异常及时报告厂部处理.5、包装车间严格执行自检、自封、自盖工号的“三检制度”.6、在自检基础上完善质量监督.车间管理人员、班组长加强互检,本厂专职检验人员随时进行包装质量,计量等专项检查,并综合评出当日装瓶合格率,与工资挂钩,按月考核.7、质量检验、监督把关人员,在工作中要讲职业道德,讲科学,不得玩忽职守,弄虚作假营私舞弊.从业人员健康检查和健康档案制度依据中华人民共和国食品卫生法和本厂实际情况,特定如下制度.1.食品从业人员应按食品卫生法规定,每年进行一次健康检查,如遇特殊情况还应接受临时检查.2.新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查,取得健康合格证明后方可参加工作.3.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得从事接触直接入口食品的工作.4.从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生的应立即脱离工作岗位,待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗.5、对每个从业人员健康资料做到完整、合理分类,填写规范并及时整理、存档.6、相关健康资料完整保留,不得遗失,年终分类整理,装订档案.7、查看健康资料需通过校领导同意方可查看,查看完备后及时归还、归档.8、加强技术防范措施,资料要经常通风、防潮、防蛀虫.检测设备管理制度一、目的对用于证实产品符合规定的监视和测量装置建立控制、校准制度,确保监视和测量装置在使用时,其测量的结果是有效的.二、适用范围本制度适用于对产品和过程进行监视和测量的装置.三、职责技质办负责对监视和测量装置的管理.四、制度活动描述1、监视和测量装置分类本厂监视和测量装置分为A、B两类：A类：凡属送外检定的监视和测量装置.B类：其他包括自行校准的监视和测量装置.2、监视和测量装置建档和建帐技质办负责建立“监视和测量装置的台帐”和档案,档案内容包括：使用说明书；检定记录；开箱、验收、安装、调试记录.3、检定和校准本厂规定对监视和测量装置实行入库检定和校准；周期检定和校准两种.技质办依据监视和测量装置检定校准周期要求,编制“检定校准计划”经主管副厂长批准后实施,技质办在选择检定机构时,应保证其承担项目的量值传递关系可以追溯到目标计量基准；自行校准的B类装置,由技质办编制校准规程,技质办按此方法进行所有检定、校准情况,负责记载于相应记录中,并保存记录.4、校准状态标识校准状态标识分为：合格、停用、封存、报废. 每台监视和测量装置都应粘帖唯一有效期限的状态标识,并粘贴在醒目位置：检定合格时,粘贴“合格”标签；自行校准的装置,校准合格时,粘贴“准用”标签；当监视和测量装置失准或发现故障维修时,粘贴“停用”标签；对长时间不用的装置,粘贴“封存”标签,封存装置重新使用时应予以重新校准检定；对报废的装置,粘贴“报废”标签,以上校准状态标识必须与台帐记载相一致各部门不准使用无效标识的监视和测量装置.5、监视和测量装置偏离校准状态时的处理当发现监视和测量装置偏离校准状态时,应采取以下措施：操作人员立即停止使用,并报告部门负责人和质检部,由质检部组织调校,经调校不合格的粘贴“停用”标签,重新进行校准,校准合格后方可使用,对调拨确定不能使用的,粘贴“报废”标签,办理报废手续.由质检部重新评定已监视结果的有效性,如评定认为应该对被检产品进行重检,则应按评定要求的范围追回被检产品进行重新监视.酒库管理制度一、酒库要设专人负责,设置总帐、分库帐、卡片帐,对半成品的投放领用,盘盈、盘亏及时进行登记,按月向财务报送收发和期未结存数量.二、陈酿仓库要统一编制库号,不准有重号；酒坛罐入库存前必须用清水盛测试,准保不渗漏后方可入库洗净备用.三、半成品酒收发均以公斤为计量单位,有满公斤的以四舍五入计算.四、盘勾陈酒一定时间后进行勾兑,勾兑后经评酒小组评定,合格的要立即逐坛封存,不合格的要重新勾兑.五、发给包装车间的半成品酒,必须是经评酒小组评定的合格酒,发出时应填写库存装单一式三联,一联酒库单,一联包装单,一联酒库送财务.六、厂部有关部门领半成品酒时,要填写领料单,写明用途、数量、经主管领导在领料单上签字后,方能发贷.七、年末要对坛罐底酒进行全面盘存,向财务报盈亏表.八、为确保库房安全,酒库区域严禁吸烟.九、不准在酒库内喝酒.十、经常保持库内、库外的清洁卫生,库内容器表面无灰尘.十一、为保证存酒容器漏酒时能及时发现.管库存员必须每天对库内巡视两次,发现漏酒时及时处理,否则将负全部责任.质量责任制度1. 总则为认真贯彻党和国家规定的有关质量方针,质量政策,全面落实质量第一的方针,端正经营思想.特制订本责任制.本责任制适用于我厂的质量管理.2. 厂长质量责任制厂长是企业生产行政工作的全面负责人,对企业的产品质量负全面责任.执行国家关于产品质量、计量方面的方针、政策.制定厂长质量方针,组织制定质量发展规划,定期检查保证实现质量计划.对不合格产品出厂负有完全责任.掌握产品质量情况.负责产品质量奖惩工作.对重视产品质量的先进班组和先进个人进行表扬和奖励.对出次品和严惩质量事故要查明原因,分清责任,严肃对待处理.组织全面质量管理教育.领导全厂开展质量管理活动,对重大问题组织质量攻关.为使产品质量满足用户,征求用户意见.并根据用户意见及时改进措施.3. 副厂长质量责任制在厂长领导下,对全厂技术管理和质量管理负完全责任.坚持“质量第一,用户至上”的思想.认真贯彻国家关于质量、计量方面的方针政策.对产品质量的薄弱环节,发动职工进行质量攻关,技术革新,努力提高产品质量.领导和组织开展群众性的QCQC即英文QUALITY CONTROL的简称,中文意义是品质控制小组活动,开展班组产品质量,“信得过”活动.总结提高产品质量的经验.协助厂长处理重大责任事故.组织有关部门分析原因,提出改进措施.经常听取质量检验和生产部、技质办的汇报,完成职能部门的工作.4.办公室质量责任制协助厂长做好质量管理的推行工作.协助厂长制订工厂质量方针、目标工作.协助厂组织质量工作会议质量方针诊断.协助厂长开工好“质量月”活动,做到文件、启示齐全.及时做好上级质量文件在厂领导和有关部门的传阅、收集、归档工作.为提高产品质量、劳资人员要经常深入现场调查研究,合理组织劳动力.负责新职工的招用和劳力的调配,按上级精神办理,不能人情用工,更不能行贿受贿,私招乱雇,超计划用工.6. 生产部质量责任制负责本厂系列产品的产量、质量、香型、勾兑、包装和制曲生产的全面指导和检查.贯彻和监督工艺规程的执行,不得违反操作规程,影响生产任务、质量.生产的计划调度要树立“质量第一”的思想,按照质量要求安排计划.负责对原料、曲药,新酒的理化检测,建立严格的检验制度,不合格的酒不能出厂.收集整理生产技术资料,及时向领导汇报,以便提高产品质量.提前一季度订出下季度的生产计划.提前半年订出下半年的计划,并上报厂部.7. 技质办质量责任制在厂长的直接领导下,按国标、企标和统一、检验方法组织检验、测试、复试产品质量.对原料,半成品、成品进行评定.实行“三检”制度,以专检为主,以专检的质量鉴定意见为准,把好产品质量关.负责定期向厂长和业务上级主管部门报告产品质量的有关情况,负责会同有关部门抽取为本厂评比的样品.负责处理成品意见和争执,采取走出去、请进来,信访等办法访问用户,征求意见,及时向有关部门反映,书面向厂长汇报.保证产品质量符合质量标准,不断满足用户要求,牢固树立“质量第一”“一切为了用户”的思想.对所使用的检测仪器、计量器具的准确性负责,定期进行送检.8. QC小组责任制QC小组是开展全质管理的最基层组织.在生产中开课题讨论,改进生产.积极学习,推广全质管理的知识和经验,结合实际开展攻关.开展提高质量,增加产量、降低成本的活动.9. 计量小组质量责任制贯彻执行国家计量法规和计量文件,制定计量管理制度,领导全厂计量管理工作.建立健全计量管理标准化,以保证量值的可靠,做到全厂计量准确.搞好计量器具的维护与使用.10. 标准化小组巡检小组质量责任制带头执行各项工作标准和技术标准.督促检查各部室、车间的标准化,制度化、科学化.向全厂职工宣传标准化工作的意义和作用,对先进技术及时推广应用.11. 财务部质量责任制严格执行财经纪律,正确使用质量管理费用,按年度和月度规定,及时开展质量成本核算与分析工作,提高业务水平,做到准确完整.按期编制会计报表,全面反映企业的财产、资金变化和经营情况及成果.12. 供应科采购员质量责任制进厂的原辅材料和包装材料必须符合标准,否则不许入库.保证全厂所需物资的采购供应.负责产品质量的销售和市场调查.加强库房管理,建立健全各级台帐.13. 机修班质量责任制确保厂的各种设备维修,防止事故发生,保证生产顺利进行.设备维修要有安全生产制度,要向职工进行安全教育,保证安全生产.15. 保卫科质量责任制经常向职工贯彻“安全第一”的思想,防止一切不安全事故的发生.负责各车间、办公楼的安全工作,防止一切偷盗行为的发生.不定期向各车间的安全员进行抽查,禁止在生产场地酗酒、抽烟.16. 基建部质量责任制负责全厂生产场地、房屋的维修工作.定期对全厂维修工程,请用另工的审核,一切按国家规定办理.17. 生产车间质量责任制组织车间生产工作人员参加技术学习,牢不可破召开质量分析会,改进质量工作,积极开展技术革新和提高合理化建议活动.保证本厂产品的质量和香型的全面完成.检查本车间经济责任制和劳动纪律的执行情况,做到安全生产,设备完好,粮、煤、水、电、气不超额.坚持“下道工序就是用户”的思想教育,组织自检、互检、支持专检人员的工作,把好质量关.严格管理,节约原辅材料,降低生产成本,讲求经济效益,做到低耗多利.18. 生产班组质量责任制生产班组长对本班的质量负完全责任.围绕车间年度质量目标,积极开展QC小组活动.不定期召开班组质量分析会,作好记录,质量信息及时处理反馈.19. 职工质量责任制树立“质量第一,用户至上”的思想,对工作精益求精,做到多、快、好、省.严守操作规程,对本岗位的设备,做到会使用、会保养、会检查、会维修.保持设备在良好状态.做到懂产品质量要求.懂工艺技术,懂设备性能,提高理论知识和技术水平.认真做好自检和互检工作,发现问题及时处理,人人把好质量关.质量会议制度1. 总则质量例会,是了解全厂质量动态,分析研究质量问题,为改进和提高产品质量作出正确决策的重要会议,是企业推行全面质量管理不可缺少的一个重要环节,坚持质量会议制度,是对质量管理工作的一个推动.本制度适用于我厂的质量管理.2. 会议内容与制度厂技术质量检验办公室每年应召开1～2次会议,由厂长技质办主任主持.2.1.1 制订全厂推行全面质量管理的中长期规划.2.1.2 审定年度质量方针目标.2.1.3 听取质管工作情况汇报.2.1.4 总结上年度和布置本年度企业质量管理工作.2.1.5 技质办不定期召开一次车间TQCTotal Quality Management即是全面质量管理工作小组对本部门的质管工作汇报.质量分析会议2.2.1 生产班组的质量分析会,应利用班前、班后,工余时间进行.主要针对生产中出现的质量问题,进行分析和研究对策,抓好质量管理点的工作.2.2.2 车间质量分析会,不定期由车间质管领导小组组长主任主持,着重分析上轮次产品质量波动情况,分析当轮次应注意的质量问题,制定对策并作好会议记录.2.2.3 其他部门质量分析会,不定期召开,由本部门领导主持,重点分析本部位工作质量对产品质量的影响,找出管理上的薄弱环节,并研究,制订改进措施.质量管理小组成果发表会会议：2.3.1 总结本年度全厂开展质量小组活动概况.2.3.2 各车间每年召开1～2次质量小组成果发表会.2.3.3 各部门获得厂级优秀质量小组的进行经验介绍,并给予表彰.2.3.4 奖励质量小组优秀工作者.3. 检查与考核由技质办按月、季进行检查考核,年终评比.原辅包装材料检验制度一、目的：为规定原辅材料、包装材料检验的内容和管理要求,特制定本制度.二、适用范围：适用于原辅材料和包装材料的检验和管理工作.三、责任者：技质办负责人、生产管理部负责人、仓库保管员.四、正文：1、管理职能生产用的各种原辅材料和包装材料进库前均应经过检验,不符合规定或影响产品质量的原辅包装材料不得进库和投入使用.殊情况需降级使用者,应由供销部门先填写原辅材料、包装材料降级使用申请单,报技质办审查,由主管厂长批准后,才能使用.2 管理内容与要求仓库填写请验单必须填清原料名称、送验目的、产地、。
