零售业采购流程
1、开发新供应商/新商品流程
责任部门/人
说明
门店/其他部门
品类组
采购部经理
事业部总经理 数据组
1. 本流程适用于开发新供应
商的工作。
2. 采购部品类组负责新供应
商分析、单据填写、初审、合同谈判及商品确定。 3. 采购部经理审核提案后报
事业部总经理审批，总经理审批后交由数据组录入电脑并存档；品类组负责开发新供应商具体事宜。
4. 审核未尽需修正事宜由品
类组负责。
5. 审批未通过即行终止。
6. 涉及的表格：《供应商资料
表》、《新商品资料表》。
分析供应商能力 新增供应商/商品意向 填写供应商申请表
初审 采购合同谈判 商品确定并制单 审批
审核
创建供应商/商品 登记存档
提供建议和信息
2、开发已经营供应商新商品流程
责任部门/人
说明
门店/其他部门 品类组
采购部经理
事业部总经理
数据组
1. 本流程适用于开发已经营
供应商新商品的工作。 2. 品类组采购员负责供应商
选择和商品选择、与供应商谈判并拟定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签署审核意见并报总经理审批。
3. 事业部总经理审批后交由
数据组录入系统；采购员负责落实具体事宜。 4. 审批未通过即行终止。 5. 涉及的表格：《新商品资料
表》。
供应商选择/商品选择 洽谈商品价格事宜
拟定商品进价并制单
审核
创建商品
登记存档
审批
提供建议和信息
3、采购合同管理流程
责任部门/人
说明
财务部 品类组
采购部经理
事业部总经理
数据组
1. 本流程适用于采购类合同管理工
作。
2. 采购部在签订合同时需按照集团采
购统一合同格式，如格式合同条款修改，需经集团法律审查通过后报批。
3. 品类组负责拟签订合同事宜，并报
采购部经理审核，之后报总经理审批，审批通过由数据组存档；品类组和财务部执行采购合同事宜。 4. 合同未审批通过则即行终止，合同
未获审批的修改事宜由品类组负责。
采购合同提案
审批
采购合同执行
审核
登记存档
4、供应商定期审核（淘汰）流程
责任部门/人 说明
门店/财务分析部/其他 品类组 采购部经理
事业部总经理
数据组
1. 本流程的适用范围为供应
商定期审核（淘汰）工作。 2. 品类组根据集团财审部提
供的销售分析等供应商执行/违反合同信息对供应商进行定期审核。
3. 品类组根据审核结果要求
供应商进行相应改进。 4. 品类组审核结果为淘汰供
应商，则将提案报采购部经理审核后报事业部总经理审批。
5. 相应职位审批后交由数据
组设置供应商和商品停进标识，并存档；品类部具体执行改进/淘汰事宜。 6. 审批未通过即行终止。 7. 涉及的表格：《供应商停进
/淘汰表》。
供应商定期
审核提案
审核
审批
设置供应商和商品停进标识
登记存档
提供建议和信息
淘汰 Y
N
要求供应商改
进
审核
5、供应商退场处理流程
责任部门/人
说明 门店 营运管理部
财务结算中心
品类组
采购部经理
事业部总经理
1. 本流程适用于滞销商品
处理工作。
2. 采购员根据供应商的实
际销售和合作情况，提出供应商的处理方案报品类部经理。
3. 采购部经理审核、事业
部总经理审批后，通知营运管理部，监督门店在获得信息的2个工作日内完成供应商的处理。
4. 审批未获通过即终止。
5. 涉及的表格：《供应商撤
场表》
供应商退场处理提案
审核
执行退场方案
审批
通知/监督门店退场处理
查核
填写应付账款
可 退
大于库存
小于 库存
不可退，知会采购员
6、滞销/样板/退厂商品处理流程
责任部门/人
说明
门店
品类组
采购部经理
1. 本流程适用于滞销商品处理工作。
2. 门店与品类组根据门店实际情况和数据分析，及时地对滞销、残损、样板、退厂商品的提出处理建议，填写相应的单据；每月5日前未作处理的问题商品明细清单及处理建议报数据组。
3. 采购部经理须在二个工作日内完成审批，门店获得调整信息后在二个工作日内完成问题商品的处理。
4. 审批未获通过即终止。
5. 涉及的表格：《门店商品售价调整单》、《门店商品促销价格调整单》、《门店商品停进单》。
滞销/样板/退厂商品处理提案
审批
执行退厂方案
7、商品进价调整（升/降价）流程
责任部门/人
说明
营运管理部/门店 品类组 采购部经理
事业部总经理
数据组
1. 本流程适用于商品进价调整（升
/降价）的工作。
2. 门店/供应商因某种原因提出
商品调价事宜，品类组负责商品进价升/降价调整提案，报采购部经理审核，再报事业部总经理审批。
3. 数据组根据已审批的单据修改
商品的进价并存档；品类组在一个工作日内完成未清采购单的检查，更改采购单进价；通知营运管理部更改物价牌，门店获得更改价格事宜后在一个工作日内检查是否调整售价工作。 4. 审批未获通过则终止。 5. 涉及的表格：《商品进价变价
表》、《门店商品售价调整单》。
审核
审批
修改商品
进价
登记存档
商品进价调整（升/降价）提案（同时提供售价提案）
门店店长打印物价牌，执行售价调整
营运管理部通知
门店
通知营运管理部价格调整方案
如果是降价，补货组查询未清采购单，更新采购价
