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工程单位物资管理办法第一章总则第一条：为更好、更快的修建渝黔铁路，广开料源渠道，发挥物资管理工作的优势，加强责任成本管理，降耗创收，实现我五分部的物资管理工作实现标准化，制度化和规范化的物资科学管理，真正做到管理出效益，使我五分部的物资管理工作再上新台阶，结合中铁三局二公司物资管理办法和有关物资法规及本项目的特点，特制定本物资管理办法。
第二章岗位职责第二条：物资设备部长岗位职责1.主持本项目物资设备部工作，按照质量体系设物资设备部门主责要素和其他相关要素要求制定材料室和其成员岗位责任。
2.监督、检查物资各岗位人员职责执行情况，确保物资计划、采购、验收、储存、发放、核销、报表、标识，以及各项质量记录、台帐、内业资料等工作按规定、按程序操作。
3.负责收集和提供分供方有关资料，协助项目经理对分供方或应急采购的分供方进行评价。
4.监督检查各种物资设备的技术证件、文件资料的收集和管理。
程序文件中规定的各种质量记录，要与质量活动和管理工作同步完成。
各种质量记录指定专人填写，编号和保存，并应明确到岗位职责中。
5.参加项目的施工调查，落实项目质量计划。
6.参加项目质量体系运行情况的调查分析，落实相关不合格品的处置措施，组织制定和实施纠正预防措施，并负责验证和关闭。
第三条：材料员岗位职责1.在项目主管领导的直接领导下，接受物资设备部部长的业务指导，完成好本职工作。
2.按技术部门提供的《材料核算表》，负责及时编制材料采购计划和供应计划，并报项目经理批准后组织实施。
3.按照《物资管理控制程序》文件要求，负责物资进货检验、验收发放、标识追溯工作。
4.负责建立工号台帐，按工号控制物资消耗，及时提供物资消耗情况和消耗节超分析资料。
5.按上级规定，按时上报各种物资报表，确保上报资料真实、无误、准确。
6.负责对采购员进行物资采购业务指导，确保采购质量。
7.协助物资设备部部长做好各项物资管理工作。
第四条：库管员岗位职责1、库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。
长城钻探工程公司肯尼亚项目部财务管理办法第一章总则第一条为了规范中国石油长城钻探工程有限公司公司肯尼亚项目部（以下简称项目部）财务管理活动，维护中国石油长城钻探工程有限公司（以下简称公司）的经济利益，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》以及公司有关财务管理规定，结合项目部经营特点，制定本办法。
第二条本办法适用于项目部机关各部门和所属各作业队。
第三条项目部财务部门应遵守中国和肯尼亚有关法律法规和本办法的规定，结合项目部的经营管理方针和目标，统一财务管理，严格经济核算。
第二章财务管理体制第四条项目经理和财务总监领导、组织开展财务管理工作。
第五条项目经理在财务管理中履行以下职责：（一）严格遵守中国有关法律法规及财经纪律，支持财务人员正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》，教育、引导财务人— 1 —员遵守肯尼亚法律法规。
（二）作为公司任命的项目经营管理责权人，根据公司下达的经营指标和项目部财务收支预算，组织项目的生产经营。
（三）组织召开项目部预算会议，审议批准项目部和作业队的月度和年度财务预算方案。
（四）组织项目部成员集体研究重大财务决策。
（五）接受财政、审计、税务等部门的监督和检查等。
第六条财务总监在财务管理中应履行的职责：（一）在项目经理的领导下、在公司财务资产处的业务指导下，协助项目经理专业负责财务方面的监督管理工作。
（二）组织编制和执行预算和财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；建立健全经济核算制度，强化成本管理、会计核算和会计监督等；组织制定项目部财务管理办法。
（三）组织制定和执行项目部利润分配方案和弥补亏损方案。
（四）负责项目部财务机构的设置和财务人员的配备，支持财务人员依法行使职权。
（五）参与重大经济决策，审核重要开支事项。
（六）负责组织审核年度财务报告，参与组织项目部经济活动分析。
（七）协调财务部门与相关职能部门的业务配合等。
第七条项目部财务部门的职能：— 2 —（一）执行中国和肯尼亚财经法规和公司各项财务管理规定，做好项目部的财务管理工作，制定适合项目部经营特点的各项财务管理制度。
钻探公司管理制度范文钻探公司管理制度范第一章总则第一条管理制度的目的和依据钻探公司管理制度的目的是规范和优化钻探公司的各项管理活动，确保公司顺利高效地开展工作。
本管理制度的制定依据包括相关法律法规、国家政策和公司的发展需要。
第二条适用范围本管理制度适用于钻探公司内所有员工的工作行为和管理活动。
所有员工都应遵守本管理制度，并承担相应的责任。
第三条术语定义本管理制度中的术语定义如下：1. 钻探公司：指XX钻探公司；2. 员工：指钻探公司的工作人员，包括正式员工、临时雇佣工和实习生；3. 管理人员：指钻探公司的领导和主管人员。
第二章组织结构和职责第四条组织结构钻探公司的组织结构包括以下部门和岗位：1. 总经理办公室：负责公司全面管理和决策；2. 技术部：负责研发和应用钻探技术；3. 财务部：负责公司财务管理和预算执行；4. 人力资源部：负责员工招聘、培训和绩效管理；5. 安全生产部：负责公司安全生产工作；6. 业务部：负责市场开拓和客户沟通；7. 生产部：负责钻探项目的具体执行和管理。
第五条职责和权力分配1. 总经理办公室的职责包括：（1）制定公司发展战略和年度计划；（2）组织和协调各部门的工作；（3）对公司的经营状况进行监督和评价。
2. 技术部的职责包括：（1）研发和应用钻探技术；（2）制定公司的技术标准和规范。
3. 财务部的职责包括：（1）负责公司的财务管理和预算执行；（2）进行财务分析和决策支持。
4. 人力资源部的职责包括：（1）负责员工招聘、培训和绩效管理；（2）制定公司的薪酬制度和绩效考核标准。
5. 安全生产部的职责包括：（1）负责公司安全生产工作；（2）组织安全培训和事故预防。
6. 业务部的职责包括：（1）负责市场开拓和客户沟通；（2）跟踪项目进展和客户满意度。
7. 生产部的职责包括：（1）负责钻探项目的具体执行和管理；（2）保证项目按时高质量完成。
第六条职权和责任1. 钻探公司的管理人员应按照公司的规定履行职责，充分发挥自己的作用，确保公司的正常运转。
井下作业公司大修项目二部个人防护用品管理办法第一章总则第一条为规范长城钻探工程公司（以下简称“公司”）个人防护用品的管理，保障员工在工作中的生命健康安全，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属单位、境外项目部和作业区（以下简称“各单位”）以及为公司服务的承包商。
第三条个人防护用品是指用于防止工作人员受到物理、化学和生物等危害因素伤害的器材和用品。
第二章职责第四条公司HSE主管部门负责审核公司年度个人防护用品需求及配备情况，组织相关职能部门对公司个人防护用品的采购、发放、使用、处置和管理等情况进行监督检查监测，并负责审查进入公司的个人防护用品供应商的资质。
第五条各级工会组织负责对个人防护用品质量、配备和使用情况进行监督。
第六条各单位负责个人防护用品管理办法在本单位的具体实施。
第三章基本要求第七条各单位应首先采用工程技术措施消除或尽量减少危害因素。
第八条各单位要按照集团公司的配备标准，向员工提供符合标准的个人防护用品。
有缺陷或破损的个人防护用品不得使用。
第九条各单位要根据不同工种所接触的危害因素，为员工选择、配置适当的个人防护用品。
第十条员工在工作中应进行风险识别和控制，事先消除或降低安全隐患，不应单纯依赖个人防护用品的防护。
第十一条员工要熟悉并正确使用个人防护用品。
第四章配备和使用第十二条各单位依据工作岗位危害分析结果，在满足Q/SY 178-2009《员工个人劳动防护用品管理及配备规定》的基础上建立本单位的《工作岗位个人防护用品配备标准清单》。
“工作岗位个人防护用品配备标准清单（样表）”见附录。
第十三条个人防护用品的采购和验收，具体执行《长城钻探工程公司安全特种产品采购管理办法》中的有关规定。
第十四条各单位要严格依据《工作岗位个人防护用品配备标准清单》向员工配置个人防护用品，并保留发放记录。
第十五条物资管理部门要将个人防护用品的使用说明和安全注意事项随产品一起交付使用单位。
第十六条员工在作业过程中，应按照个人防护用品装备和使用要求，正确佩戴和使用个人防护用品。
15.物资管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。
第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。
第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。
第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。
第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。
物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。
第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。
第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。
制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。
2.监督、检查和指导集团公司、子（分）公司项目部的物资采购、供应与管理工作。
参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。
3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。
对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配，确保重点施工项目的供应。
4.负责集团公司节能降耗管理工作。
推广节能新技术、新材料和新工艺。
公司物资管理办法第一条总则一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。
二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。
三、行政部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。
四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。
五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司行政部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。
六、凡属固定资产范畴的物资均由公司行政部统一管理(包括采购、验收、入库、出库等)。
第二条、物资的分类:1、固定资产:(1)单位价值在2000元以上(含2000元)，使用年限在一年以上的财产均为固定资产。
(2)单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。
如机器设备，交通工具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。
2、低值易耗品:不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下(不含2000元)单位价值在150元(含150元)以上者为低值易耗品。
如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。
3、零星物品:单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品(包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等)。
4、物料用品(消耗品):为企业生产经营中所必需用的物资。
如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。
5、废旧物资:为企业已报废的各项财产。
如机电设备、各种器材等物资。
6、其他物品:包括赠送的各种礼品、旅客遗丢(无法归还)的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。
第三条采购管理1、采购计划管理:(1)公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一年度采购计划，并报公司行政部进行统计，行政部门结合公司实际情况及各部门的年度采购计划汇总并制定公司下一年度总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。
公司物资进出管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的进出管理，保障公司财产的安全和有效利用，提高公司的管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括所有进出公司的物资。
第三条公司财产包括但不限于固定资产、办公用品、原材料、半成品、成品、各种设备等。
第二章物资的申请、采购、接收和验收第四条公司所有部门对需要采购的物资，应当提前编制申请单，并报经直接主管部门审核签字。
第五条申请单应包括物资名称、数量、规格、用途、采购原因等信息，并应确认物资是否在当前的预算范围内。
第六条采购部门在收到申请单后，应及时进行价格比对、供应商评估等工作，确保采购的物资质量和价格合理。
第七条采购部门在确认采购商后，应签订正式合同，并在合同中详细约定供应商提供的物资的品质、数量、交货时间等信息。
第八条供应商交货后，采购部门应组织验收，比对实际送货情况与合同中约定的内容是否相符，如有差异应及时与供应商沟通处理。
第九条验收合格的物资应及时入库，并登记入库单据，确保入库的物资能够及时被管理、使用或分发。
第十条采购部门应定期对已入库的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第三章物资的出库和使用第十一条公司所有部门对需要使用库存物资的情况，应填写出库申请单，并经直接主管部门审核签字。
第十二条出库申请单应包括物资名称、数量、使用部门及用途等信息，并应确认库存是否够用，如库存不足应提前申请采购或调拨。
第十三条出库部门应根据出库申请单准确发放对应的物资，并登记出库单据，确保出库物资的流向清晰。
第十四条出库物资在使用后，使用部门应妥善保管，限制部门内部门员工以及携带出公司的情况，确保物资的安全和有效使用。
第十五条使用部门对使用完的物资应及时报废或归还，不得私自处置或转借。
第四章物资的调拨和报废处理第十六条公司内部部门需要调拨物资的情况，应填写调拨申请单，并经相关部门签字审核。
第十七条调拨申请单应包括调拨物资名称、数量、调拨原因等信息，并应确认调拨是否符合公司规定。
勘察物资管理制度第一章总则第一条为规范勘察物资管理工作，提高勘察物资管理水平，维护国家利益和社会公共利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有勘察物资管理活动。
第三条勘察物资管理应遵循科学、合理、规范、节约的原则，确保物资使用、管理的合理性和安全性。
第四条公司应当加强对勘察物资管理工作的领导，明确相关部门和人员的权责，建立健全的勘察物资管理体系，明确监督检查的责任。
第五条公司应当根据自身情况，结合勘察物资实际情况，制定相应的管理制度和规范，明确勘察物资管理的具体措施和要求。
第六条公司应当依法保护勘察物资的知识产权，防止知识产权被侵犯。
第七条公司应当积极开展勘察物资技术资料的管理，确保技术资料的完整性和安全性。
第八条公司应当加强对勘察物资管理人员的培训，提高管理人员的素质和水平。
第二章勘察物资的管理第九条勘察物资应当按照规定的程序进行采购，严格落实合同管理制度。
第十条公司应当建立健全勘察物资入库、台账登记、盘点管理制度，确保勘察物资的规范入库、清楚记录和盘点。
第十一条公司应当建立健全勘察物资领用制度，严格限制领用人员和领用范围，确保勘察物资的合理使用。
第十二条公司应当建立健全勘察物资借用、归还、报废制度，将勘察物资的借用、归还、报废情况记录在册。
第十三条公司应当建立健全勘察物资库存管理制度，定期进行勘察物资的库存清查，确保库存数量的准确性。
第十四条公司应当建立勘察物资的实物管理制度，对勘察物资实行定期检查，确保勘察物资的完好无损。
第十五条公司应当建立健全勘察物资的更新和淘汰制度，及时淘汰老化和损坏的物资，更新更换新的物资。
第十六条公司应当建立健全有关勘察物资管理的损耗和报损制度，对损耗和报损的情况进行详细记录和分析。
第十七条公司应当为勘察物资的管理制定相应的技术标准和管理标准，确保物资的使用符合相关的技术标准和管理标准。
第三章勘察物资的安全管理第十八条公司应当建立健全勘察物资的安全管理制度，明确勘察物资的安全管理责任人和安全管理部门。
工程公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范工程公司物资部的管理，提高物资采购、管理和使用效率，保障工程项目的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程公司的物资部门，主要包括物资采购、供应商管理、库存管理、资产管理、仓储管理等各个方面。
第三条物资部是工程公司的重要部门，负责对项目所需的各类物资进行采购、管理和使用，确保项目按时、按质地完成。
第四条物资部门负责制定物资采购计划，编制采购方案并执行，保障项目所需物资的供应。
第五条物资部门要与其他部门紧密合作，保持信息畅通，及时反馈物资需求和库存情况，确保各项工作顺利进行。
第六条物资部门要加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，保证供应品质和交货准时。
第七条物资部门要建立健全的库存管理制度，控制库存数量，规范出入库流程，确保物资的安全、有序使用。
第八条物资部门要加强对资产的管理，做好资产的盘点、维护和更新，保障资产的完好、有效使用。
第二章物资采购管理第九条物资部门负责编制物资采购计划，根据项目需求和预算，确定物资的种类、数量和采购渠道。
第十条物资部门要与财务部门协调，确定采购经费来源和预算额度，保证采购工作顺利进行。
第十一条物资部门要建立物资采购档案，完整记录每一笔采购的相关信息，包括采购人员、供应商、物资种类、数量、价格等。
第十二条物资部门要建立供应商库，定期对供应商进行评价，根据供应商的供货质量和服务态度，确定合格供应商名单。
第十三条物资部门要根据采购计划和合格供应商名单，制定采购方案，与供应商协商，签订采购合同。
第十四条物资部门要严格执行采购方案，按照合同规定的时间、数量、质量要求，保证供货准时、准量、合格。
第十五条物资部门要建立采购验收制度，对进货的物资进行检验，确认数量、质量是否符合合同规定，作出验收意见。
第十六条物资部门要及时与财务部门核对采购发票和付款凭证，确保采购款项的准确支付，做到账实相符。
第三章供应商管理第十七条物资部门要建立供应商评价制度，定期对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
工程公司物资管控制度范本第一章总则第一条为规范工程公司物资的采购、入库、使用和报废等工作，制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司全体员工，在工程公司物资的采购、管理和使用过程中必须遵守本制度。
第三条物资管理部门负责本制度的实施与监督。
第四条工程公司领导要高度重视物资管理工作，积极营造良好的物资管理氛围。
第五条员工应当加强认识，自觉维护工程公司物资，防止浪费、滥用和损坏。
第二章采购管理第六条工程公司的物资采购应当按照公司规定的采购流程和程序进行，遵守公司的采购标准和规定。
第七条采购部门负责制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量和价格等信息。
第八条采购人员必须经过专业培训和资格认证，具有较高的采购能力和素质。
第九条采购部门应当建立供应商数据库，实行供应商资质管理和评估制度，确保选择优质的供应商。
第十条采购人员在采购过程中必须严格执行公司的采购合同和协议，遵守相关法律法规，保证采购公平、公正和透明。
第十一条采购人员必须对在采购过程中获得的机密信息进行严格保密，不得泄露给外界。
第十二条采购人员应当定期对采购活动进行评估和审核，不断完善采购管理制度。
第三章入库管理第十三条工程公司的入库管理应当按照公司规定的物资入库流程和程序进行，确保物资的准确入库和合理分配。
第十四条入库人员必须经过专业培训和岗位培训，具有较强的仓储管理能力和素质。
第十五条入库人员在入库过程中要认真核对物资的品种、规格、数量和质量信息，确保入库准确无误。
第十六条入库人员应当做好物资仓储管理，确保物资的安全和完整，防止损坏、遗失和盗窃等情况发生。
第十七条入库人员应当建立完善的物资档案，做好物资的入库登记、标识和分类等工作，方便随时查阅和使用。
第十八条入库人员应当对仓库的环境和设施进行定期检查和维护，确保仓库的清洁、整洁和安全。
第四章使用管理第十九条工程公司的物资使用应当按照公司规定的物资使用流程和程序进行，做到合理分配和精准使用。
附件长城钻探工程公司物资管理办法第一章总则第一条为加强物资管理，规范工作程序，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，结合长城钻探工程公司（以下简称“公司”）实际，特制定本办法。
第二条物资管理遵循“统一规范、归口管理、质量第一、服务高效”的原则，充分利用市场机制，有效降低采购成本，减少资金占用，加快物资周转，保障物资供应，确保国内、国外生产顺利运行。
第三条本办法所称物资是指除固定资产以外公司生产经营、基建、维修和科研技改等活动所需的材料、设备、配件及工具等。
第四条本办法适用于公司国内外所属各单位。
第二章组织机构与职责第五条物资管理中心（以下简称“物管中心”）是公司物资管理的职能部门，负责对各单位物资采购、仓储、供应业务的监督管理，其主要职责如下：（一）负责贯彻落实国家有关物资管理的法律法规和方针政策；（二）负责落实集团公司物资管理与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（三）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度和管理办法，并监督实施；（四）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（五）负责核定各单位自购物资资金限额，审批公司所属各单位的物资需求计划,并对其具体实施情况进行监督检查；（六）负责对各单位的物资计划、采购、仓储、供应及物耗管理等工作实施业务指导，并进行监督、检查；（七）负责公司供应商和服务商资质认证及供应服务网络的管理；（八）负责公司物资统计管理；（九）负责公司进出口业务管理。
第六条物资供应公司（以下简称“物资公司”）是公司的一级物资采购供应单位，负责公司国内外业务所需统购物资的采办和配送服务，其主要职责如下：（一）负责公司施工作业及生产经营所需物资的采购、仓储、配送及废旧物资的管理；（二）负责公司物资采购资金、运输费用的结算和采购、运输成本的控制；（三）负责公司国际贸易业务经营管理；（四）负责公司施工作业及生产经营中所需物资的退税、出口核销、免税申报等工作；（五）负责公司国内外一级库的建设和管理工作；（六）负责物资信息统计汇总及上报工作。
第七条除物资公司以外，其它公司国内外所属单位的采购供应部门是公司的二级采购供应单位。
各单位应根据经营管理实际，设立物资部门或岗位，对本单位的物资采购供应工作进行管理，其主要职责如下：（一）根据本单位生产经营需要，编制物资需求计划，并按规定的时间和程序上报；（二）负责本单位所需物资的供应及仓储管理，包括储备定额、质量管理、计量管理、标准化管理、信息管理等；（三）负责本单位自购物资的采购供应工作，保证自购物资的适时、适质、适量、适价、适地供应；（四）搞好供需衔接，加强现场跟踪和检查，对物资供应实行闭环控制；（五）负责物资信息与统计工作，及时上报各类资料、报表。
第三章物资计划管理第八条物资计划编制的主要依据是公司下达的生产建设投资总规模和实物量工作计划，凡属于固定资产投资，要以公司下达的正式投资计划为依据。
第九条计划编制遵循以下原则：以需定购，依据充分的原则；全面安排，统筹兼顾的原则；资金落实，节约挖潜的原则；综合平衡，留有余地的原则。
第十条物资计划编制应区分固定资产投资和非固定资产投资，公司所属各单位应针对不同类别制定相应的审批流程。
第十一条物资计划分为年度计划、半年计划、月度计划、补充计划、自购计划、应急抢险计划等形式。
年度计划是对全年物资需求情况的预测计划，半年计划、月度计划、补充计划、自购计划和应急抢险计划是指导采购活动的依据。
公司国内所属单位以月度计划为主；公司国外所属单位以半年计划为主。
第十二条公司所属各单位应在每年11月30日前上报下一年度物资计划，由物管中心综合审定后转公司财务资产处，纳入公司年度预算。
第十三条考虑到运输周期及综合成本控制等因素，公司国外所属各单位每半年编制一次物资需求计划。
原则上，上半年物资计划在上一年度的9月15日前上报；下半年物资需求计划在本年度3月15日前上报。
公司国外所属单位应根据所在国运输及清关实际，以满足生产需要为前提，能够提前编制计划的，应尽量提前而不能晚于上述规定的时间提报，以有效控制和降低综合成本。
第十四条公司国内所属单位在每月25日前上报下月度物资计划。
第十五条补充计划是针对紧急需求临时编制的物资计划，由各单位根据实际生产需要随时上报，上报时应说明原因。
自购物资计划是针对公司授权各二级采购供应单位可自行组织采购的物资所编制的物资计划。
各单位应加强物资需求的计划性，严格控制补充计划的上报次数和物资采购量，物管中心将对补充计划提交情况进行考核。
应急抢险计划是针对公司所属各单位在应急抢险过程所需的物资而编制的计划。
第十六条公司所属各单位的物资计划必须按统一的格式分大类编制，并附编制说明。
除应急抢险计划外，公司国内各单位的各类计划应经本单位物资管理部门审核，由单位主管领导审批并加盖单位行政章后报送物管中心。
国外各单位无法提交原件时，可以以传真或电子邮件的方式上报签字页，同时提供电子版计划明细。
应急抢险计划由应急抢险单位编制，报公司应急抢险领导小组。
使用公司物资管理信息系统的单位，应通过信息管理系统提报计划。
凡涉及固定资产投资的物资计划应报送规划计划处。
第十七条物资计划的编报、审批、实施、总结等环节要做到有依据、有记录、有台帐，做到档案化管理。
第十八条除应急抢险计划外，其它各类计划均由物管中心审批。
审批通过的统购部分由物资公司实施采购，自购部分由上报计划的二级物资采购供应单位实施采购。
未经审批的物资计划不得进入采购程序，从源头上杜绝先供料后补办手续的采购供应行为发生。
如有特殊情况，可先行通过电话请示，履行审批程序，相关手续应在2个工作日内补齐。
应急抢险计划由公司应急抢险领导小组审批，审批件抄送物管中心备案，由应急抢险单位或物资公司组织采购。
第十九条各二级单位所属队伍在国外项目作业时，其物资计划由基层队伍编制，按月报所属单位物资管理部门审批，然后由基层队伍提交给负责管理的项目部，经项目部审批后统一汇总上报公司物管中心。
与国外单位相关的物资计划，物管中心批复给执行采购单位，同时抄送公司生产协调处。
各二级单位所属队伍在国内外部市场作业时，其物资计划由基层队伍编制，按月报所属单位物资管理部门审批，已成立外部市场管理单位的，由基层队伍提交给负责外部市场管理的单位，经其审批汇总上报公司物管中心，没有成立外部市场管理单位的，由该队伍所属单位单独上报物管中心，计划中应注明使用该批计划物资的外部市场名称。
第二十条非公司所属队伍在公司名义下作业并由公司所属单位负责管理的，由该基层队伍自行编制物资计划，提交负责管理的公司所属单位审查，然后由该基层队伍把审查通过的物资计划转给其国内所属企业组织采购。
第四章物资采购管理第二十一条物资采购管理的原则：（一）对于集团公司规定统一由集团公司集中采购或网上采购的物资，按集团公司相关文件执行；（二）坚持质量安全第一，并重效益；（三）坚持“谁采购、谁负责”的质量负责制；（四）坚持招标采购，增加招标采购比例；（五）加大从厂家直接采购的比例，尽量减少中间环节。
第二十二条在国内采购的物资，由国内所属各单位按公司规定的统购自购分类目录（见附表1）执行采购。
国外所属各单位自行建立当地自购目录，报公司物管中心审批后按其自购目录组织采购。
属于统购部分的物资，由物资公司统一采购供应。
属于自购部分的物资，由各二级采购供应单位自行组织采购。
为发挥规模效应和集中采购优势，公司物管中心将根据市场发展情况和实际采购情况，对统购和自购分类目录进行动态调整。
第二十三条各级采购供应单位应依据物管中心批复的物资计划制定采购方案。
所有采购方案和最终采购结果应按月报物管中心备案。
物管中心将不定期进行抽查。
第二十四条各单位要以招标采购方式为主组织物资采购，招标采购实行起点额度制。
一级物资采购供应单位招标采购起点额度为单批次合同额在50万元人民币以上（含）。
国内二级物资采购供应单位招标起点额度为单批次合同额在10万元人民币以上（含）。
国外所属单位属于一类或二类项目的，招标采购起点额度为单批次合同额在10万美元以上（含）；属于三类或四类项目的，招标采购起点额度为单批次合同额在5万美元以上（含）。
单批次采购总额超过招标起点额时必须以招标方式采购。
各单位应参照公司招标管理办法制定实施细则。
第二十五条对于其它采购方式，各级物资采购供应单位要坚持遵循“三个对比”（比质、比价、比信誉）、“四个公开”（订货厂家公开、订货品种公开、订货数量公开、订货价格公开）、“六个选择”（技术选新、质量选优、价格选廉、供货选快、运距选近、服务选佳）的原则，按照采购分工范围，组织采购活动。
除有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，择优进货。
所有供货单位必须具备有效的公司物资供应网络成员资格。
第二十六条各单位应按照科学有效、公开公正、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
各单位应严格决策程序，优化采购方式，规范采购行为，及时、齐备、经济、适用地做好物资采购工作。
各级物资采购供应单位要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，及时掌握主要采购物资供求信息变化情况，确保比质比价有理有据。
第二十七条物管中心将根据国内各二级物资采购供应单位每年度实际采购情况，结合公司核定的下一年度工作总量和物资市场价格变化情况，核准下一年度自购物资资金总额。
各二级物资采购供应单位应严格控制自购物资总量，在公司核定的自购物资资金限额内合理安排自购物资的采购供应工作。
公司国外所属各单位按月汇总上报自购物资采购情况。
第二十八条各级物资采购供应单位在采购分工范围内可选择代储代销采购、年度框架协议采购等方式采购物资，以充分利用社会资源，控制质量风险，避免物资积压，降低库存数量，减少资金占用，条件合适的品种可以逐步向“零库存”管理过渡。
第二十九条公司对涉及生产质量、安全、环保、节能等重要产品实行产品质量认可制度。
凡国家实行产品生产许可证、强制认证和公司实行产品质量认可管理的物资，采购前必须取得公司产品质量认可证书，取得公司产品质量认可是进入公司市场的必要条件之一。
公司国外所属单位在当地采购的，应同时参照所在国有关法律法规执行。
第五章物资价格管理第三十条各级物资采购供应单位在物资采购中应坚持基准指导价格制度。
由公司价格管理部门统一指导建立物资价格库，物资公司负责建立统购物资价格库，其它所属单位建立本单位自购物资价格库。
所有录入物资价格库的价格应按月报送物管中心备案。
第三十一条国家定价物资按国家制定价格执行。
由集团公司集中采购的物资，执行集团公司指定的价格。
通过集团公司电子商务采购的物资，执行能源一号网上给定的价格。
国家或集团公司未确定价格的物资或价格库中没有的新物资，首次录入价格库的价格必须按照公司价格主管部门规定的程序履行审批手续。
