寄辅料表格

表一原辅料进货查验记录（1）
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一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品添加剂进货查验记录（2）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品相关产品进货查验记录（3）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
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备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
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备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
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辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。

2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。

3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。

生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。

4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。

5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。

要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。

辅料用量管理制度表格1. 品名：_______________________2. 规格：_______________________3. 辅料种类：___________________4. 用量单位：___________________5. 使用方法：_____________________6. 使用频率：_____________________7. 存放要求：_____________________8. 使用注意事项：__________________9. 管理责任人：___________________10. 备注：_______________________辅料用量管理制度为了保证生产过程中辅料的使用安全和准确，制定以下管理制度：1. 辅料采购1.1. 负责人员按照生产计划和订单文件进行辅料采购，保证辅料品质符合要求。

1.2. 采购部门负责与供应商联系，确定辅料品种、数量和交付时间，按照质量标准采购辅料。

1.3. 收到辅料后，质检部门进行抽样检测，确保辅料符合质量标准。

2. 辅料存放2.1. 负责人员将收到的辅料分类存放，确保不同种类的辅料不混淆。

2.2. 辅料存放地点要干燥，通风良好，远离火源和易燃材料。

2.3. 辅料的存放时间不得超过有效期，过期的辅料应及时清理和报废。

3. 辅料使用3.1. 生产部门按照工艺要求和生产计划确定辅料使用量，并记录在表格中。

3.2. 操作人员必须经过培训和考核合格方可使用辅料，严禁未经授权的人员私自操作。

3.3. 使用辅料时，按照标准用量和使用方法进行操作，确保生产过程稳定和安全。

4. 辅料记录4.1. 每次使用辅料时，应填写使用记录表格，包括品名、规格、使用量、使用时间等信息。

4.2. 负责人员对使用记录进行审核，确保准确无误。

4.3. 每月汇总使用记录，制定月度辅料使用计划，以便更好地控制辅料成本和管理存货。

5. 辅料检查5.1. 定期对存放的辅料进行检查，确保辅料的质量和数量无异常。

装修合同辅料表格模板
序号商品名称规格型号计量单位数量单价（元）合计（元）
1 墙面涂料乳胶漆桶30 150 4500
2 地板实木地板平方米 80 200 16000
3 瓷砖300*300mm 平方米 50 100 5000
4 门窗实木门套10 2000 20000
5 水槽不锈钢水槽个 2 500 1000
6 淋浴器手持淋浴器个 5 100 500
7 水龙头不锈钢水龙头个 5 150 750
8 灯具吸顶灯个10 200 2000
9 开关插座白色面板个20 50 1000
10 线管塑料线管米50 10 500
11 蜡烛香薰蜡烛只 5 20 100
12 花盆陶瓷花盆个10 50 500
合计金额：47650元
附加条款：
1. 本表格列明之商品为装修辅料，不包含主材料（如水泥、石膏板等）；
2. 上述商品为预估数量，具体数量以实际使用为准；
3. 如有新增或减少商品，需另行协商调整价格；
4. 装修辅料的安装和维护由装修公司承担，如有损坏需负责修复或更换；
5. 本合同一式两份，双方各执一份，具有法律效力。

签订日期：____年___月___日
甲方（装修公司）：_______________________
乙方（业主）：_______________________。

原辅料储存管理程序（ISO13485-2016/YYT0287-2017）1.0目的规范一般原辅料储存的相关操作，使一般原辅料储存的分区、码放、温湿度控制、安全管理、出库、退库等过程符合GMP规定。

2.0范围适用于除危险品、易制毒品以及有特殊贮存要求外的一般原辅料的储存管理。

3.0引用/参考文件YY/T0287-2017/ISO13485：2016医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则药品生产质量管理规范实施指南《标识与可追溯控制程序》《验收管理规程》《领料岗位标准操作规程》《验证总计划》《成品储存管理规程》《鼠虫害控制管理规程》《基础设施控制程序》《寄库与出库管理规程》《偏差控制程序》《纠正与预防措施控制程序》4.职责仓库负责一般原辅料储存过程中的分区、码放、温湿度控制、安全管理、出库、退库等过程管理，QA对仓库管理的GMP符合性进行监督。

5.0作业程序5.1储存条件一般原辅料仓库为常温库。

仓库应通风，干燥，所有窗户均应家装窗帘防止阳光直射。

仓库内应配备空调，保证仓库的温度控制在10-30℃，相对湿度控制在75%以下。

5.2产品储存基本要求5.2.1分区存放一般原辅料储存仓库为平面库，分为储存区域和辅助区域两部分。

其中，储存区域包括待验区、合格品区、不合格品区，辅助区域包括接收区、发运区、办公区。

产品储存区域应待验区应用黄线划区，合格品区用绿线划区，不合格品区用红线划区。

5.2.1.1接收区用于检查、接收物料，可对外包装进行必要的清洁和污染防护，接收区与储存区域应当有效隔离。

5.2.1.2待验区用于物料尚未进行检测或者检测尚未完成时的储存。

产品进入待验区后，仓库应按照《验收管理规程》的规定，填写《原辅料及包材货位卡》。

5.2.1.3合格品区用于物料经检测合格，可以放行进入生产使用的原辅料的储存。

5.2.1.4不合格品区用于不合格原辅料的储存，不合格品区应上锁管理，与其他区域严格隔离。

5.2.1.5发运区用于短暂储存即将发运到车间的物料，在该区域内，应该可以进行对产品必要的清洁与污染防护防护。

成品入库单编号：合同号： 客户名称： 年 月 日 入库单位/人： 检验员： 仓管员：投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量备 注3-059 成品出库单成品出库单编号：合同号： 收货单位： 年 月 日 出库单位/人： 检验员： 仓管员：投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位数 量科目号 备 注3-060 材料去向一览表材料去向一览表日期： 年 月 日 序号 日期 编号 品名 数量 用途 领用人 备注说明：(1)该表每月月底统计一次，核销差异数目(2)使用者必须向材料管理者口头声明，由管理者记录(3)若材料无法归还，使用者要亲笔签名留底(4)每次超出10个以上者，需有科长盖章确认： 记录：3-061 材料移动表材料移动表TO：生产管理部CC：仓管部 日期： 年 月 日 顺序 编号 品名 数量 移动日 移动场所 备注说明：(1)需有双方主管的签名才有效(2)需注明转移具体时间，电脑系统按此时间记录主管： 责任人：3-062 辅料进出管理台账辅料进出管理台账名称： 数量：型号： 日期：入 库 栏 出 库 栏日期 来源 数量 订单号 日期 去向 数量 领用人 剩余 责任人说明 (1)每次进出库都及时记录(2)每月盘点一次，核对账面和实数的差异(3)除“领用人”一栏签名之外，其他栏目由辅料管理人员填写3-063 辅料新领申请单辅料新领申请单申请部门： 日期： 辅料名称 需要数量 申请人 上司确认说明 (1)该表由申请人填写，经上司确认后，交仓库收回存底备查(2)职务为科长以上者，才有权力审批新辅料(3)多增加使用数量，视为新领3-064 辅料废弃申请表辅料废弃申请表名称 型号 数量 废弃理由 经办人 认可3-065 入库单入库单编号：入库单位: 日期: 年 月 日序号 料号品名规格单位数量单价 金额 备注送交 实收确认 品管 制单备注：此单一单多用，对内作业时，铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。

辅料检验规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：1.1确保生产所需辅料均能正确检验，以确认其符合品质要求。

2.0范围：2.1本公司辅料包括：PE袋、汽泡袋、扎带、纸箱、隔板、橡皮筋等。

2.2 辅料的入料检验和制程材料确认。

3.0职责：3.1仓库：负责确认进料物料的相关资料、产品的相关核对及物料送检、保存动作。

3.2品管部：负责对进料进行检验判定、资料分发及品质资料存档。

3.3资材部：负责供应商异常情况联络，品管检验不良品跟进处理。

4.0名词定义：4.1IQC：进料品质检验4.2 SQE：供应商品质工程师5.0步骤：5.1 抽样方式依《检验抽样管理规范》进行抽样。

5.2 检验注意事项：5.2.1 核对有无公司零件图或物料承认书及首件样品，若无则不予验收。

5.2.2 尺寸规格依据物料承认书或公司零件图中之数据；尺寸检验合格时，记录于报告中；若有尺寸检验不合格时，将重点检验不合格数据全部记录于检验表单中。

5.2.3 检验项目为本公司设备，治具，能力所无法验证之部分的物料，则依供应商之出厂检验报告为保证依据。

5.2.4 一般检验依5.3之项目执行，若有特殊项目或标准则依特殊要求检验，检验的记录则填写于备注栏，或附件中。

5.3 常规的检验项目：项目检验要求检验方法1，规格尺寸规格尺寸与图纸或确认样品一致卡尺量测目测2，外观表面应清洁、无色差、无沾污、色泽、无擦伤、印字清晰3，颜色/图案每批来料与确认样品的一致目测注：1.每批检验须有记录，其它各项在有异常需要时备注或附上相关记录。

2.尺寸规格依据物料承认书或公司零件图中之数据保持二位小数取得，其公差不变；尺寸检验合格时，将实测的最大值与最小值记录于报告中，若有尺寸检验不合格时，将重点检验不合格数据全部记录于检验表单中。

3.对于外观：全部内容都需要检验到位，记录3～5个重要方面即可。

4.检验项目为本公司设备、治具，能力所无法验证之部分的物料，则依供应商之出厂检验报告为保证依据。