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监理单位工程管理情况检查表工程名称工程名称 施工进度施工进度 监理单位名称：监理单位名称：序号序号 检查内容检查内容 计分方法计分方法检查检查 情况情况 得分1 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行（和运行（55）未分别建立相对应的组织体系；未分别建立相对应的组织体系；无相对应无相对应的管理制度和岗位职责；未落实相对应的责任制；未建立管理台帐每缺1项扣1分；未按职责或超越职责履行发现1位扣1分；扣完为止；有制度未运行扣5分；分；2 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等相符情况，人员分工、进场人员分工、进场计划及调整手续（划及调整手续（151515））总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动，动，确需变动须办理手续，确需变动须办理手续，确需变动须办理手续，无手续扣无手续扣5分，分，变变动后总监资历或资格等降低扣15分，总监不到位取消监理合同，总监到位不符标书承诺扣15分，总监无公司任命扣5分；人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分；安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分；无人员分工、无进场计划缺1项扣5分；人员变动与标书相比超过10%10%每超一个百分点扣每超一个百分点扣1分，分，考考勤须注明全勤或半勤，未注明扣5分，考勤须现场甲方项目经理确认，无确认扣5分，考勤做假扣15分；扣完为止；分；扣完为止；3 实施依据及监测设备（备（55） 现场合同文件（含招、投标文件），国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规地方有关质量、安全、环境的法律、法规（如（如279号令、安全生产法、号令、安全生产法、393393号令、沪建建管2003第170号文、备案文件等）强制性标准，缺一子项扣1分，某一子项中缺一项扣0.1分；标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺，缺一项扣2分，一般监测设备缺一项扣1分；扣完为止；分；扣完为止；4监理规划（含关键部位策划、投资控制、进度控制）、专业监理细则（含安全、投资、进度）编制与工程进度相符，并及时交底（5）无规划扣5分，分，规划中无关键部位策划或规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分，无施工方案相对应的细则缺一项扣1分，分，根据规范内容缺一项扣根据规范内容缺一项扣1分，无交底（含表式）记录缺一项扣2分，程序不符要求发现一项扣1分，规划或细则无针对性扣2分；扣完为止；分；扣完为止；5检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行，审核施组或方案（含安全、投资、进度），勘察设计交底，开工审核，审核分包单位资质（资质（55）无检查或审核、无检查或审核、须有方案而无方案未指出须有方案而无方案未指出扣5分，开工审核不符规范扣1分，体系检查存在不足未发现（如未按规定建立安全组等）扣1分，无勘察或设计交底发现一项扣2分，交底记录无四方确认扣0.5分，施组明显不符要求未能识别（如安全文明施工措施及其费用落实等）落实等）发现一处扣发现一处扣1分，分，施组程序施组程序施组程序（如深基（如深基坑须评审等）坑须评审等）不符要求未能识别发现一处扣不符要求未能识别发现一处扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣1分；分包审核缺1项扣1分，分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分，内容不全（无分包合同）、填写不规范填写不规范（无分包工程量）（无分包工程量）、签约主体不合法等发现一项扣0.5分；建设单位审核监理单位上报预算，核减率超5％，扣2分，预算进度不满足建设方要求，扣2分，扣完为止；6审查建筑材料、构配件、设备的使用，实施见证取样制度，对用于现场的安全设施、设备进行审查（进行审查（55）无审查扣5分，分，原材料审核不符见证取样原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分，见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分；扣完为止；分；扣完为止；7按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制，在关键和重要施工过程中，总监及专业监理工程师是否在施工现场实施质量、安全监理，履行质量、安全责任（量、安全责任（101010））无旁站记录扣2分，无巡视记录扣2分，未实施独立的平行检测扣2分，平行检测报告不及时收集扣2分，平行检测频率不符合合同约定扣1分，平行检测缺一项扣1分，无平行检测汇总清单扣0.5分；扣完为止；对工程量审核与实不符扣10分，情况严重者可实行否定权。
检查表检查表(Check Sheets，统计分析表)目录[隐藏]• 1 什么是检查表• 2 检查表的作用• 3 检查表的种类• 4 检查表的主要内容• 5 检查表中常见的问题• 6 检查表的使用目的•7 检查表的使用时机•8 统计分析表的具体形式•9 检查表的制作步骤•10 使用检查表的注意事项•11 检查表举例o11.1 不合格品分项检查表o11.2 安全检查表•12 检查表案例分析o12.1 案例一：项目中的检查表[1]•13 相关链接•14 参考文献什么是检查表检查表又称调查表，统计分析表等。
以简单的数据，用容易理解的方式，制成图形或表格，必要时记上检查记号，并加以统计整理，作为进一步分析或核对检查之用。
检查表是QC七大手法中最简单也是使用得最多的手法。
但或许正因为其简单而不受重视，所以检查表使用的过程中存在的问题不少。
检查表的作用1.明确与审核目标有关的样本审核采用的主要方法是抽样检查。
抽什么样本、每种样本应抽多少数量、如何抽样等问题都要通过编写检查表来解决，而且这一切都要为达到审核目标服务。
因此，明确与审核目标有关的样本是检查表的首要作用。
2.使审核程序规范化编制检查表已成为国际上进行管理体系审核的一种通用做法，ISO19011：2002《质量和／或环境管理体系审核指南》第6.4.3条规定，审核组成员应准备必要的工作文件，用于审核过程的参考和记录，这些工作文件包括检查表等，从而使审核程序进一步规范化，对减少审核工作的随意性和盲目性可以起到很大的作用。
3.使审核目标始终保持明确审核员根据检查表进行审核，不致偏离审核目标和主题。
在现场审核中，有很多实际情况和问题很容易转移审核员的注意力，有时甚至迷失大方向而在一些枝节问题上浪费大量时间。
这时，检查表可起到提醒和警示作用。
4.保证审核进度审核过程是一项高节奏而紧张的活动，不允许就某一问题、某一条款花费过长时间。
事先把审核内容排列成检查表，可以按调查的问题及样本的数量分配时间，使审核按计划进度进行，起到备忘录的作用。
