erp采购模块的运作

物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。

简述ERP中采购管理的业务内容有哪些概述在企业资源计划（ERP）系统中，采购管理是一个关键的模块，负责管理企业的采购流程。

采购管理的业务内容涵盖了从供应商选择到采购订单处理的全过程。

本文将简单介绍ERP中采购管理的主要业务内容。

1. 供应商管理供应商管理是采购管理的基础，它包括了供应商信息的录入、维护与查询。

主要业务内容包括：•供应商注册：录入供应商基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。

•供应商评估：对供应商进行评估，例如供应商的信用状况、价格竞争力、交货能力等。

•供应商合作：与供应商签订合作协议，并进行供应商的管理与维护。

2. 采购申请采购申请是采购管理的起点，它是由内部部门向采购部门提出的，用于申请所需物品或服务的需求。

主要业务内容包括：•采购需求管理：管理并审核各部门提交的采购需求，确保需求合理性和紧急程度。

•采购需求审批：对采购申请进行审批，并确定是否满足采购条件。

•采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，并拟定采购清单。

3. 采购订单采购订单是企业向供应商发出的正式采购要求，明确了采购物品的数量、单价等重要信息。

主要业务内容包括：•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，并发送给供应商。

•采购订单审批：对采购订单进行审批，确认订单的准确性和合法性。

•采购订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保交货的及时性和质量。

4. 供应商交流与协作在采购管理中，与供应商之间的交流与协作是至关重要的环节。

主要业务内容包括：•供应商询价：向供应商发送询价，获取采购物品的最新价格和供应情况。

•供应商报价比较：对供应商的报价进行对比和评估，确定最优供应商。

•供应商合同管理：与供应商签订合同，并对合同的履行进行监督和管理。

5. 采购收货与入库采购收货与入库环节是对供应商交付的物料进行验证、确认和入库的过程。

主要业务内容包括：•采购收货管理：对供应商交付的物料进行验收，确认物料是否符合订单要求。

•质量检验管理：对采购物料的质量进行检验，并记录检验结果。

ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。

2. 在登录页面，输入用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统首页。

二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。

a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。

b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。

c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。

d. 权限管理：设置不同角色的权限。

三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。

a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。

b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。

c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。

d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。

四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。

a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。

b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。

c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。

d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。

五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。

a. 库存查询：查询当前库存情况。

b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。

c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。

六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。

a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。

b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。

c. 财务报表：各类财务报表。

七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。

a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。

b. 日志管理：查询系统操作日志。

c. 系统参数：设置系统参数。

八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。

a. 报表中心：各类业务报表。

b. 数据导出：导出业务数据。

c. 数据导入：导入业务数据。

ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。

a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。

b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。

c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。

d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。

ERP采购管理功能结构图引言ERP（企业资源规划）系统是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和信息的高效流转。

采购管理是ERP系统的重要模块之一，它负责组织、规划和执行采购活动，确保企业能够按时获得所需的物料和服务。

本文将以ERP采购管理功能结构图的形式，介绍采购管理模块的主要功能和组成部分，以帮助读者更好地了解ERP采购管理的工作原理和操作流程。

1. 供应商管理供应商管理是采购管理模块的起点，它涉及与供应商的基本信息管理、供应商的评估和选择、供应商的合同管理等功能。

具体包括以下几个模块：•供应商基本信息管理：记录供应商的名称、联系方式、地址等基本信息。

•供应商评估和选择：评估供应商的综合实力和信誉度，选择合适的供应商进行合作。

•供应商合同管理：管理与供应商签订的采购合同，包括合同的审核、签订、存档等操作。

2. 采购需求管理采购需求管理是采购管理模块的核心功能之一，它负责根据企业的实际需求，制定采购计划，确保及时供应物料。

采购需求管理包括以下几个方面：•采购申请管理：负责收集和处理各部门的物料需求，生成采购申请，并进行审批流程。

•采购计划管理：根据采购申请和企业的生产计划，制定采购计划，明确物料的采购数量和采购时间。

•采购订单管理：根据采购计划生成采购订单，完成与供应商的货物订购，并跟踪订单的执行情况。

3. 采购执行管理采购执行管理是将采购需求转化为采购行动的过程，它包括采购物料的收货、验收和付款等环节。

主要包括以下几个功能：•采购收货管理：对采购的物料进行入库管理，包括对物料的清点、验收、入库等操作。

•采购付款管理：管理采购相关的付款事务，包括对供应商的付款申请、付款审批等操作。

•采购退货管理：处理采购物料的退货事务，包括退货申请、退货验收和退款等操作。

4. 采购报表和分析采购报表和分析是采购管理模块的补充功能，它能够帮助企业监控和分析采购业务的情况，优化采购流程和控制采购成本。

主要包括以下几个方面：•采购统计报表：生成采购相关的统计报表，包括采购金额、采购次数、供应商评价等。

HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法--------采购模块八十个常见问题问题1：设置供应商历史价格查询范围解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。

问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料-新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。

问题3：采购入库单对等反核销操作解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

问题4：如何录入采购红字入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。

问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。

注意钩稽与反钩稽要是同一人。

问题6：如何在采购库单上录入赠品业务解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。

用友ERP操作手册-采购部1. 采购订单管理1.1 填写采购订单1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。

2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。

1.2 修改采购订单1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。

2.修改订单基本信息和明细商品信息。

3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。

1.3 删除采购订单1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。

2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。

1.4 查询采购订单1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。

2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。

2. 采购入库管理2.1 采购入库1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。

2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。

3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。

2.2 修改采购入库1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。

2.修改入库基本信息和明细商品信息。

3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。

2.3 删除采购入库1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。

2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。

2.4 查询采购入库1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。

2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。

3. 采购付款管理3.1 采购付款1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。

2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。

3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。

3.2 修改采购付款1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。

ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。

ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。

本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。

一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。

1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。

-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。

2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。

-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。

3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。

-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。

二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。

1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。

2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。

工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程，提高采购数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。

第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分，适应于武汉工厂。

第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定，各采购员仅可以维护自己下达的订单；订单查看权限通过职责控制，凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。

第二条订单编号共12位，格式如下:yyyy+mm+xxxxx，其中YYYY是年份，MM是月份，XXXXX是流水号，系统管理员负责在下年初调整年份编码，在月初调整为月份编号，，每月初流水起始编号为00001。

第三条采购周期分段日期使用财务日历分段，财务成本管理负责在月初打开下月的周期。

第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证，是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据，同时也是双方财务结算的重要单据之一，采购员应保证订单创建及时、数量准确。

第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算，通过系统批量创建订单平台转化数据，采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单，考虑采购经济批量，在总量不变的情况下，采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量，但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。

第三条对于拉式物料订单的下达，一般通过MRP运算进行下达，考虑采购经济批量，可以适当的调整订单下达的数量。

第四条部分订单需要手工创建，由于部分物料采购周期大于销售订单周期，不能通过MDS牵引转化创建订单；一次性的采购一般也通过手工采购订单，另外，临时调整供应商的一般也是通过手工下达；手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。

第五条手工创建订单应选择供应商和地点，然后输入物料等订单行信息；创建过程中如果需要调整供应商名称，需要先删除原订单，然后再重新创建，保证订单取价准确；订单行号及分配行号系统将自动编写，不得更改默认编号而使用过大的编号。

ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。

采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。

本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。

ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。

通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。

以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤：1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。

当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。

2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。

审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。

审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。

3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。

ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。

选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。

4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈判。

谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。

ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。

5.采购订单生成：在与供应商达成一致后，企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。

采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。

采购订单生成后，可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。

6.采购订单审批：采购订单生成后，需要相关的审批人员对其进行审批。

审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购订单。

erp系统操作流程ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。

本文将介绍ERP系统的操作流程。

首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。

模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资源模块等。

每个模块都有自己特定的业务功能。

对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。

每个对象都有一系列属性和对应的操作。

操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。

下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。

第一步是登录系统，输入用户名和密码。

登录成功后，进入系统主界面。

第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。

系统会自动跳转到采购模块的功能界面。

第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。

在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。

第四步是进行具体的操作。

对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。

对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。

第五步是保存修改或创建的采购订单。

系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。

如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。

第六步是执行采购订单。

根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。

供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。

第七步是收货和入库。

当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。

收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。

第八步是付款和结算。

当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。

付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。

第九步是生成报表和分析数据。

根据采购订单、收货单和付款单等数据，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业了解采购情况和效益。

最后，可以退出系统，结束操作流程。

综上所述，ERP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、选择对象、进行操作、保存数据、执行业务流程、生成报表和退出系统等步骤。

ERP 运作流程基本逻辑ERP (企业资源计划)的运作流程基本逻辑包括以下几个步骤:1.制定生产计划:根据品预测和订单数据生成主生F计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。

2.明确物料需求:根据主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。

3.生成生产订单:由物料需求计划分别产出采购订单、生产任务单、委外加工单。

4.执行生产订单:在管理系统中，生产订单确认以后。

系统会自动流转到生产执行环节，系统自动派工，下达具体生产及完工日期、具体生产车间、具体生产线、具体生产人员。

在车间定单下达的过程中。

将配套生成相应的领料单、生产工序单等。

同时，系统会自动通知物料部门准备并发送生产原料，避免生产过程出现物料浪费、物料不足的情况发生，帮助企业实现精益化生产。

5.采购与委外处理:采购订单由采购管理系统处理。

采购材料通过质量检验验收入库，同时产生应付帐款转应付帐款系统处理。

委外加工单由委外管理系统处理。

包括委外厂商加工和物流配送等。

6.质量控制与成本核算:在产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析。

7.销售与分销:产品完工入库后，进行销售出货，销售数据转销售分析系统进行销售分析。

8.财务处理:采购、委外、销售系统F生的票据、现金转票据现金管理系统。

同时，应收帐款、应付帐款、预购单等财务数据进行处理和记录。

9.流程测试与优化:企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。

过程中出现偏差是可以随时修订的。

在每个部门都有纠偏的权限，可以要求上个部门改动，也可以自己改动，但-定要沟通好，整个生产组织是配合、协作、互动的。

以上是ERP运作流程的基本逻辑，具体流程可能因企业实际情况和管理要求而有所不同。

北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。

ERP系统单据（到货单）流程图：采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。

ERP系统单据（采购入库单）流程图：各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。

财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。

二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。

2、采购部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。

3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。

4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。

三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。

ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。

2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。

3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。

4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。

5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。

6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。

二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。

③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。

④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。

⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。

2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。

③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。

三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。

②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。

③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。

2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。

③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。

四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。

②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。

2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。

ERP系统试运行的运作流程
一、运作程序
1、销售部组织合同评审
2、销售部各品种的首个定单的合同评审单交ERP小组编制客户需求档案
3、销售部根据制定好的客户需求档案在ERP系统中下销售定单，将ERP生成的定单号抄录在合同评审单上，然后同时下手工定单
4、生产部根据ERP中的销售定单进行MRP运算，生成采购计划和生产计划
5、仓库根据手工定单，编制手工的采购清单，采购清单上应抄录ERP 生成的定单号
6、仓库将手工采购清单交采购部
7、采购部将手工采购清单交ERP小组进行物料编码，编码完成后返还采购
8、采购根据已编码的手工采购清单及其上的ERP生成的销售定单号，核对由ERP生成的采购计划，修改ERP采购计划中的采购数量，下达ERP采购定单，进行物料采购
9、生产车间按ERP生产计划进行生产，并与手工定单核对
10、生产完工后，成品按ERP编码入库及发货
二、补充事项
1、运作过程中可能发生有ERP采购计划，但手工采购清单中没有采购要求，采购应与仓库核对，并以仓库意见为准，确认不需采购的可
不下采购定单
2、这类ERP系统中有需求，但不需采购的物料会一直存在系统中，可在对应销售定单完成后由采购部手工关闭，具体操作为：
A 销售每周一提供上周已关闭的销售定单编码，发至采购部和生产部
B 采购和生产根据销售定单编码，手动关闭对应的采购计划和生产计划
三、说明
1、前期已通过ERP系统下的销售定单，需核对是否已完成，未完成参照运作程序补下手工销售定单
2、补下手工定单后，可能造成手工采购清单与已下的采购定单重复（主要已下定单但还未到货的），由采购负责与供方核对。

erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。

下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。

1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。

相关部门审核申请并进行需求评估。

- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。

- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。

- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。

- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。

2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。

- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。

- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。

- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。

- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。

- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。

3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。

- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。

- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。

- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。

4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。

- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。

- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。

- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。

以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。

ERP供应链管理系统功能介绍一、采购管理模块1. 供应商管理：对供应商信息进行统一管理，包括供应商资质、信誉、供货周期等，便于企业筛选优质供应商。

2. 采购计划：根据生产计划和库存情况，自动采购计划，确保物料及时供应。

3. 采购订单：创建、审批、跟踪采购订单，实时掌握订单执行情况。

4. 采购入库：对采购回来的物料进行验收、入库，确保物料质量。

5. 采购报表：各类采购报表，如采购金额、采购进度等，为企业决策提供数据支持。

二、库存管理模块库存管理模块帮助企业实现对库存的精细化、智能化管理，主要功能如下：1. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 库存预警：设置库存上下限，当库存达到预警线时，系统自动发出预警提示。

3. 库存分析：分析库存数据，为企业调整采购计划、优化库存结构提供依据。

4. 出入库管理：记录物料的出入库信息，实现库存的动态管理。

5. 库存报表：各类库存报表，如库存金额、库存周转率等，为企业决策提供数据支持。

三、销售管理模块销售管理模块帮助企业高效管理销售业务，提升客户满意度，主要功能包括：1. 客户管理：对客户信息进行统一管理，包括客户基本信息、购买记录等。

2. 销售订单：创建、审批、跟踪销售订单，实时掌握订单执行情况。

3. 发货管理：根据销售订单，安排发货，确保货物按时送达客户手中。

4. 销售报表：各类销售报表，如销售额、销售进度等，为企业决策提供数据支持。

5. 信用管理：设置客户信用额度，防范销售风险。

四、生产管理模块生产管理模块帮助企业实现生产过程的精细化管理，主要功能如下：1. 生产计划：根据销售订单和库存情况，制定生产计划。

2. 生产调度：合理安排生产任务，确保生产进度。

3. 生产跟踪：实时监控生产进度，确保按时完成订单。

4. 质量管理：对生产过程中的质量问题进行跟踪和处理。

5. 生产报表：各类生产报表，如生产进度、生产成本等，为企业决策提供数据支持。

五、物流管理模块1. 运输管理：安排运输路线和方式，监控运输过程，确保货物安全、准时到达目的地。

ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。

（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。

（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。

3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。

（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。

（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。

ERP采购管理模块与其他模块的关系引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成化的管理系统，它通过整合企业各个部门的信息和流程，实现资源的协同和优化。

其中，采购管理模块是ERP系统中的重要组成部分，其与其他模块的关系密切，对于企业采购管理的效率和准确性起到关键作用。

本文将探讨ERP采购管理模块与其他模块的关系，并分析其对企业效益和运营的影响。

ERP系统的模块划分ERP系统通常由多个模块组成，每个模块负责管理特定的业务流程。

常见的ERP模块包括采购管理、销售管理、库存管理、生产管理、财务管理等。

每个模块都是独立但紧密相关的，彼此之间进行信息的交流和共享，以实现企业整体管理的目标。

采购管理模块的功能及特点采购管理模块是企业在ERP系统中实现采购流程自动化的工具，其主要功能包括供应商管理、采购订单管理、采购合同管理、采购审批等。

采购管理模块的特点如下：1.供应商管理：采购管理模块可以记录和管理企业与供应商的关系，包括供应商资料、供应商评估等信息。

这有助于企业与供应商的合作更加高效和透明。

2.采购订单管理：采购管理模块提供了创建、审批和跟踪采购订单的功能。

企业可以通过该模块实现采购需求的准确识别，及时下达采购订单，并进行订单的审核和跟踪，以确保采购流程的顺利执行。

3.采购合同管理：这个功能可以帮助企业管理采购合同的签订、履行和结算等过程。

通过采购合同管理功能，企业可以更好地掌握和控制采购合同的执行情况，从而降低采购风险。

采购管理模块与其他模块的关系在ERP系统中，采购管理模块与其他模块的关系紧密，相互影响。

下面将分别介绍采购管理模块与销售管理、库存管理和生产管理模块的关系。

采购管理模块与销售管理模块的关系采购管理模块与销售管理模块的关系体现在销售订单的生成和销售订单与采购订单的对应。

当销售订单生成时，销售管理模块可以自动识别所需的物料和数量，并生成采购订单。