13附件十三《保利地产材料检测及异地送检专项检查》

保利工程材料管理制度一、总则保利公司是一家专业的工程建设公司，为确保工程施工质量、安全和进度，特制定本材料管理制度。

该制度适用于公司在施工过程中的所有项目，包括材料的采购、储存、验收、保管、使用等各个环节。

保利公司的所有项目管理人员和现场工作人员必须严格遵守本材料管理制度，确保工程施工过程中的材料管理工作得到有效控制和管理。

二、材料采购1. 项目部门根据工程施工计划编制材料需求清单，并提交给公司采购部门。

2. 采购部门负责统一采购公司所需材料，严格按照质量标准、数量要求选定供应商。

3. 供应商必须提供符合国家标准的产品，并提供相应的质量检验报告。

4. 采购部门应及时将采购的材料信息通知项目部门，确保材料及时到位。

三、材料验收1. 项目部门接收到材料后，应立即进行验收。

验收人员应按照国家标准对材料进行严格检查，如有破损或质量不符合要求的，应及时通知采购部门。

2. 通过验收的材料应做好分类标识，并按类别存放在指定仓库中。

3. 验收不合格的材料必须立即通知供应商进行退货或更换。

四、材料储存1. 项目部门应建立严格的材料储存制度，确保材料存放在防潮、防火、防盗的仓库中。

2. 不同类别的材料应按照规定的存放方式存放，严禁混存。

3. 材料仓库的管理人员应定期对材料进行清点，确保存储的材料数量和质量无误。

五、材料保管1. 项目部门应指定专人负责材料保管工作，负责人应对存放的材料进行定期检查，确保材料的完整性和质量。

2. 保管人员应对各类材料进行分类存放，并制定详细的保管记录，包括材料名称、规格、数量、存放地点等信息。

3. 严禁未经授权擅自取用材料，如有需求必须得到项目经理或相关管理人员的批准。

六、材料使用1. 在施工过程中，施工人员必须按照项目部门的要求使用指定的材料，不得随意更换或私自替换。

2. 施工人员应按照施工图纸及相关要求对材料进行正确使用，确保施工过程中的质量和安全。

3. 如遇到材料短缺或无法使用的情况，必须及时通知项目部门，等待相关管理人员的指示处理。

附件八：保利地产实测实量操作指引〔住宅工程〕保利地产工程质量实体实测操作指引目录1.目的62.适用X围73.取样总那么74.混凝土构造工程74.1.根本原那么74.2.截面尺寸偏差〔砼构造〕84.3.外表平整度〔砼构造〕94.4.垂直度〔砼构造〕104.5.顶板水平度极差〔砼构造〕114.6.楼板厚度偏差〔砼构造〕124.7.门、窗洞口尺寸〔砼构造〕135.砌筑工程145.1.根本原那么145.2.外表平整度〔砌筑工程〕145.3.垂直度〔砌筑工程〕155.4.外门窗洞口尺寸偏差166.抹灰工程176.1.根本原那么176.2.座便预留排水管孔距偏差〔设备安装〕176.3.同一室内底盒标高差〔设备安装〕186.4.同一室内开关、插座面板高度偏差〔设备安装〕19 6.5.墙体外表平整度〔抹灰工程〕206.6.墙面垂直度〔抹灰工程〕216.7.阴阳角方正〔抹灰工程〕226.8.顶棚水平度〔抹灰工程〕236.9.净高〔抹灰工程〕256.10.地面外表平整度〔抹灰工程〕266.11.地面水平度极差〔抹灰工程〕276.12.房间开间/进深偏差〔抹灰工程〕296.13.户内门洞尺寸偏差〔抹灰工程〕316.14.户内门洞、外墙窗内侧墙体厚度极差〔抹灰工程〕316.15.裂缝/空鼓〔抹灰工程〕327.铝合金〔或塑钢〕门窗安装工程327.1.根本原那么327.2.型材拼缝宽度〔铝合金门窗〕337.3.型材拼缝上下差〔铝合金－塑钢门窗〕347.4.铝合金门或窗框正面垂直度〔铝合金－塑钢门窗〕347.5.对角线358.防渗漏工程3613.1 根本原那么3613.2 防水卷材厚度〔地下室〕3613.3 防水卷材搭接长度〔地下室〕3713.4阴阳角做圆〔地下室〕3713.5保护层〔地下室〕3813.6卫生间涂膜厚度〔厨卫间〕3813.7找坡坡度〔厨卫间〕3913.8混凝土反坎〔厨卫间〕3913.9外窗窗台压顶〔外门窗〕4013.10外窗滴水线、鹰嘴、排水坡度〔外门窗〕4013.11窗框封堵〔外门窗〕4113.12防水卷材厚度〔屋面〕4113.13搭接长度〔屋面〕4213.14楼梯间出屋面反坎、发电机烟道、住宅烟道、屋面变形缝等屋面构件反坎〔屋面〕4213.15女儿墙〔屋面〕43 13.16找坡坡度〔屋面〕431.目的1.1．规X工程质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。

中悦花园项目质量隐患整改及预防措施保得地产2014年度第三方（后简述为：第三方）工程检查评估---实测实量检查情况：第三方对中悦花园项目检查工作已完成，混凝土结构工程实测实量检查项目有：截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度、门窗洞口尺寸共六个指标；砌筑工程检查了表面平整度及垂直度两个指标。

实测实量综合得分：69.70分，其中截面尺寸单项指标得分为87.5分，砌筑工程的表面平整度得分100分，砌筑工程垂直度得分82.5分，其它单项指标得分均少于70分。

本工程涉及面广、环节多、管理复杂，特别是施工班组技术素质参差不齐以及其它多种原因，施工过程中存在着质量隐患，也给项目部管理带来了很大难度，本工程为民用建筑，为了保证实测实量及观感质量，特将本工程在第三方检查发现的问题提出整改措施，施工阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。

A. 模板工程a. 出现问题：模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲，致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、极少数的孔洞、露筋等。

b. 原因分析：主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线；模板不校正、支撑点少且不牢固；模板变形、振动时不均匀，发生错位没有及时发现并调整。

c.第三方检查或项目部自检发现的剪力墙表面平整度、垂直度、门窗洞口在放线抹灰饼后，再次检查剪力墙及门窗洞口抹灰层厚度，如果能满足抹灰层厚度不小于7mm的墙体基层尽量不进行处理，否则，对基层进行凿毛或局部凿除处理满足抹灰层最小厚度；第三方抽查顶板水平度情况：抽查了60个点，合格率66.67。

顶板水平度差的主要原因是模板平整度不合要求，整改措施：顶板下约5cm处的墙面上弹水平控制线，根据楼层净高要求，再在墙上弹出板底完成面线；抹灰饼控制抹灰层厚度，最后分层抹灰满足顶板水平度要求。

d．预防措施：确保模板质量，不许劣质模板进场，检查放线准确度，设置水平、垂直基准点，反复检查模板的水平、竖向是否正确，检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理，消除模板内部、底模、接缝处的杂物，当楼层高度>3.5m、跨度≥6m的支模体系，应进行专项施工方案设计，首层支模必须在硬地上施工；模板拼装应平整、紧密，缝隙应<2mm，且支模牢固，柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面，接头处支模平直、不变形；在施工缝面位置开100×100mm清扫口模板，以清除杂物，柱、墙模板底脚应留≥200×200mm清扫口模板，墙按≤2000mm设置；浇筑砼前应全面检查，清除模板内的杂物和垃圾。

保利地产第三方交付评估方案工程管理中心一、评估要求各子公司所有由我司操盘在建住宅项目（含公寓、别墅）的各交付批次楼栋在集中交付前均需参与第三方交付评估工作。

二、评估流程1、各子公司需于规定时间内将项目的交付计划、合同交付时间及交付批次的相关信息按照附件一：《第三方交付评估信息采集表》的内容进行填写并在工程管理中心报备；2、各子公司应于集中交楼前15天完成工程施工及竣工验收手续，并于计划集中交付日期前15至30日按要求填写《项目交付评估申请表》，并提交至工程管理中心与第三方评估单位（有提前交付的，须第一时间通知第三方评估公司）；若受检项目集中交付前15天仍未完成现场施工及相关验收，或未完成交付评估申请，每延迟一天，将予以0.5分/天的综合分扣分处理附件二：《项目交付评估申请表》；3、工程管理中心、第三方评估单位核对《项目交付评估申请表》后对于满足交付条件的交付项目组织第三方开展现场评估，评估工作于集中交付前7至15天开展，为了给各项目预留相应的整改时间，第三方最迟必须在交付前7日完成交付评估工作，现场评估工作当日完成。

4、第三方评估单位完成现场评估后于2日内编写完成正式评估简报并递交工程管理中心审核。

工程管理中心于2日内完成简报审核及发放工作。

三、评估内容（一）评估条件第三方交付评估的项目或交付楼栋需具备以下条件：1、交付区域工程完工，完成保洁工作；2、完成交付的法定程序及证件办理工作；3、完成现场供水、供电、供气、供暖的接驳及施工，达到使用条件。

（二）评估时间评估工作于集中交付前7至15天开展，评估工作为期一天，当天完成。

（三）评估抽选范围1、各子公司所有交付的住宅项目（含公寓、别墅），评估单元按精装修或土建施工单位划分；2、交付标准为精装修的项目,每家精装修单位划为一个评估单元，别墅类户内随机抽选9套；住宅与公寓类户内随机抽12套。

3、交付标准为毛坯的项目，别墅类户内随机抽选9套，住宅与公寓类户内随机抽12套（当同一批次内由两家或两家以上土建总包施工时，交付评估按土建总包划分评估单元分别评估）。

保利发展控股第三方材料检测及异地送检专项说明
1.抽检目的
通过对材料及安装后的部件，以现场实测及抽样送检的方式，进行产品质量控制，以保障结构安全及集团采购供应商产品的质量以及稳定性。

2.编制依据
2.1国家、省市及地方政府要求。

2.2集团招投标文件、施工图纸、施工合同及地产相关指令要求。

2.3根据《保利地产2015年材料符合度及异地送检方案》编制。

3.建筑材料检测考核方式
2020年将继续第三方建筑材料检测的覆盖面，抽检材料包含钢筋、钢筋连接、混凝土、砂浆四项内容，各子公司全年随机抽取一个住宅标段的以上材料进行送检，如其中任意一项材料送检结果不合格，子公司的年度综合得分扣减1分。

具体检查方式及要求详见《保利地产第三方材料检测及异地送检专项方案》。

付评估工作，现场评估工作当日完成。

4、第三方评估单位完成现场评估后于2日内编写完成正式评估简报并递交工程管理中心审核。

工程管理中心于2日内完成简报审核及发放工作。

三、评估内容交付评估内容参见下表，具体内容详见附件三：《交付评估记录表》（一）评估条件第三方交付评估的项目或交付楼栋需具备以下条件：1、交付区域工程完工，完成保洁工作；2、完成交付的法定程序及证件办理工作；3、完成现场供水、供电、供气、供暖的接驳及施工，达到使用条件。

（二）评估时间评估工作于集中交付前7至15天开展，评估工作为期一天，当天完成。

（三）评估抽选范围1、各子公司所有交付的住宅项目（含公寓、别墅），评估单元按精装修或土建施工单位划分；2、交付标准为精装修的项目,每家精装修单位划为一个评估单元，别墅类户内随机抽选9套；住宅与公寓类户内随机抽12套。

3、交付标准为毛坯的项目，别墅类户内随机抽选9套，住宅与公寓类户内随机抽12套（当同一批次内由两家或两家以上土建总包施工时，交付评估按土建总包划分评估单元分别评估）。

4、标准层公共部位包含标准层电梯间、走火楼梯。

抽选部位为被抽选的户内对应楼栋的标准层公用部位。

5、屋面为被抽选的户内对应楼栋的屋面。

6、首层大堂为被抽选的户内对应楼栋的大堂，同一批次内抽选2个首层大堂。

7、地下室电梯厅的抽选为首层大堂对应的地下电梯厅，抽选数量同首层大堂。

8、地下车库为所选地下室电梯厅延伸出来的防火分区。

检查内容（或部位）含地下室出入口、墙、地及顶渗漏、地面、坡道、岗亭、停车位、排水沟、集水井等（所选测区末覆盖时，需增加检查区域）。

抽选数量为首层大堂对应地下车库的一个防火分区（共2个防火分区）。

9、对于交付批次内存在公建配套的项目，应对该交付批次内所有的公建配套进行评估。

10、建筑外立面随机选取3栋参与评估，不足3栋时全数检查；11、市政、园林检查区域为小区主入口、小区围蔽、中心园区及主要行走道路作为评估范围，如出现分期交付项目对于以上部位共用情况时，仍参与评估并在报告内进行提示。

保利地产2014年度安全生产专项大检查方案目录一、目的 (1)二、安全专项大检查内容 (1)三、安全专项检查的依据 (1)四、安全专项大检查具体内容与方式 (3)五、安全专项大检查的实施 (4)六、附表 (5)一、目的加强保利地产各项目对大型起重设备、用电安全的管理，使项目部能对这两类危险源的能辨识到位，管理措施切实有效，集团公司计划在7~8月份对全国项目进行安全专项大检查，将项目优秀的做法予以推广，同时将项目存在的系统性问题及隐患予以纠正，落实整改期限与责任人，并闭合整改事项。

二、安全专项大检查内容年安全大检查各子公司、项目部应做全覆盖的自查活动，发现问题立即整改；股份公司检查组在第二阶段在各项目大检查基础上对大型起重设备和施工用电这两大类作为重点检查内容。

三、安全专项检查的依据（1）法律依据、中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第7 0）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）（2）技术标准、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）、《塔式起重机安全规程》（GB 5144-2006）、《塔式起重机》（GB/T 5031-2008）、《塔式起重机安装与拆卸规则》（GB/T 26471-2011）、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T187-2009）、《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T301-2013）2、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）3、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）4、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-91）5、《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ 160-2008）四、安全专项大检查具体内容与方式全专项检查采用表格式扣分制，总分100分。

记录发现扣分项记录现问题部位、描述，同时发现优良样板做法也予以记录以便日后在其它项目推广。

保利地产2018年第二次安全、质量飞检方案为确保2018年保利地产安全、质量飞检顺利开展，现对业务岗人员进行明确，具体安排如下：（一）评估原则：1、质量风险不再进行飞检，改为与实测实量检查同步进行。

2018年仅针对安全文明进行飞行检查。

2、安全、质量检查针对全国现在建所有的项目，参于检查的起止时间：从基础底板钢筋绑扎开始至项目交付给小业主前一个月周期内。

3、安全、质量飞检结果应用：安全文明飞检成绩不得低于80分，质量风险成绩不得低于75分，如低于底线分数将对项目或标段进行复检查，复查结果处理如下：（1）当项目或标段安全文明综合成绩低于80分时，该项目或标段进行第二轮复查，如复查后安全文明成绩仍低于80分时扣该项目或标段当次评估综合成绩3分；（2）当项目或标段质量风险综合成绩低于70分时，该项目或标段进行第二轮复查，如复查后质量风险成绩仍低70分时扣该项目或标段当次评估综合成绩3分；（3）当项目或标段安全文明、质量风险同时低于底线时，安全文明、质量风险同时进行复查，如复查中两项或其中某一项仍旧低于底线时将扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分。

4、安全文明、质量风险复查标段成绩计算：如项目仅进行一次检查无需复查的则为当次检查得分。

当项目或标段安全文明、质量风险低于底线需参与复查时按以下标准执行：（1）复查后成绩高于底线要求，则项目或标段最终得分为两次检查得分算术平均值；（2）复查后如成绩仍低于底线要求，则项目或标段最终得分仍为第一次检查得分，同时扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分；（3）当项目或标段安全文明、质量风险同时低于底线参与复查时，如其中一项成绩高于底线，另一项仍低于底线要求，则高于底线的分项得分按两次检查得分算术平均值，低于底线的分项得分为第一次检查成绩，同时扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分。

5、如项目/标段安全文明或质量风险低于底线需进行复查时，评估组第一时间向集团备案。

同时评估组应向项目/标段下发整改通知单，整改通知单需甲方、监理、施工单位三方签字确认。