13-国际业务综合管理系统操作手册7.doc
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拓普工商综合业务管理系统系统操作手册北京拓普丰联信息工程有限公司目录第1章电子执照管理 (1)1.1发卡管理 (1)1.1.1用户登记 (1)1.1.2用卡登记 (2)1.1.3发卡登记 (3)1.1.4挂失登记 (4)1.1.5补卡登记 (5)1.1.6退卡登记 (6)1.2收费管理 (8)1.2.1办卡收费 (8)1.2.2充值登记 (11)1.2.3退费登记 (12)第1章网上服务网上服务用于查询本企业相关信息。
包含企业基本信息,企业信息,年检信息,信用信息和执法信息等。
1.1发卡管理发卡管理是用户进行用户登记,用卡登记,发卡登记,挂失登记,补卡登记和退卡登记的接口。
用户在此进行其有关于认证卡的全部登记操作。
受理人员在受理的时候必须给出受理意见。
1.1.1用户登记➢功能描述此业务是为希望申请使用认证卡的用户(包括股东,自然人和企业)提供一个用户登记的入口。
用户必须提供用户类型,用户名称,证件号码等主要用户信息。
➢操作条件拥有发卡管理的系统用户正常登陆。
系统处于正常运作状态。
➢进入方式我的权限→电子执照管理→发卡管理→用户登记➢操作步骤点击进入用户登记页面,用户必须填写用户类型,用户名称和证件号码信息,给出用户的住址和联系电话。
受理人员须选择受理日期并给出受理意见。
如图1图1填写完成用户信息后受理人员可以点击保存按钮来完成用户的登记操作。
然后用卡登记里边可以查询到此次登记的用户信息。
可以进行用卡登记操作了。
1.1.2用卡登记➢功能描述用卡登记为进行过用户登记的用户提供认证卡申请的接口。
➢操作条件拥有发卡管理的系统用户正常登陆。
系统处于正常运作状态。
➢进入方式我的权限→电子执照管理→发卡管理→用卡登记➢操作步骤点击进入用卡登记页面,可以通过填写用户名称和证件号码(注册号)查询到进行过用户登记的用户信息。
如图2图2选中进行过用户登记的用户信息,点击下一步进入用卡登记页面。
用户登记页面分为二部分,分别是受理信息和用户信息。
中国电子口岸预录入改进版保税物流管理系统操作手册中国电子口岸数据中心2013 年 11 月目录第一篇前言 (2)第二篇系统介绍 (3)第三篇操作说明 (4)第一章如何进入和适用本系统 (4)1.1进入系统 (4)1.2相关概念说明 (6)1.3特别提示 (6)第二章电子账册 (7)2.1电子账册备案 (7)2.2电子账册查询 (13)第三章核增/核扣表 (17)3.1核增表录入/ 申报 (17)3.2核扣表录入/ 申报 (23)3.3修改/删除 (32)3.4复制/打印/自动生成 (36)3.5生成报关单 (40)3.6核增/核扣表查询 (50)第四章加贸授权管理 (54)4.1企业间授权 (55)4.2企业内授权 (59)第五章退出系统 (64)1第一篇前言保税物流中心、保税仓库、出口监管仓库等保税监管场所是现代物流业发展的重要载体,是海关保税监管工作的重要内容。
随着保税物流业的快速发展,各类保税监管场所今后将陆续增加,业务量将不断增长,功能也将不断整合及拓展升级,对海关的管理提出了更高要求。
为了构建统一的保税场所管理系统,整合监管资源和技术资源,提高海关监管效能,促进海关统一执法、规范管理,中国电子口岸数据中心以现有的保税仓库管理系统为基础,综合考虑保税物流中心、出口监管仓库的业务特点和监管特性,按照整合、优化、统一的思路,通过对原有保税仓库管理系统功能进行优化、拓展和升级,开发了保税物流管理系统。
第二篇系统介绍电子口岸保税物流管理系统能够实现账册的录入、申报及查询;核增/ 核扣表的新增、录入、修改、删除、查询、生成报关单等功能。
仓储企业在货物入仓时填写核增表,出仓时填写核扣表,实现申报数据的规范管理。
第三篇操作说明第一章如何进入和适用本系统1.1进入系统进入 Windows 操作系统后,将操作员Ikey 卡插入电脑的USB 接口,或者将企业的IC 卡插入连接在电脑上的IC 卡读卡器中。
从 Windows 桌面双击预录入改进版图标打开登录界面(图1.1):图1.1输入口令,点击确认,进入电子口岸客户端主界面(图 1.2):图1.2点击“保税物流系统” ,进入保税物流管理系统界面(图 1.3):图1.31.2相关概念说明企业间授权:由保税物流账册的管理对象持企业法人卡为其他企业(如报关行)法人卡授予操作权、调用权,账册操作权或报关权。
地方预算综合系统业务操作手册地方预算综合管理系统系统操作手册财政部前言地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后,严格预算改革要求发行的财政核心业务系统,主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总,为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。
手册目的本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。
手册面向的读者本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。
怎样使用本手册本手册共分3章,主要介绍软件系统相关设置。
对初学者最好完整阅读本手册。
如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。
如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。
手册约定为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。
1.过程约定⏹操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。
⏹使用■表示并列关系。
2.文字约定⏹键名以大写字母表示,例如:TAB和CTRL。
⏹〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信息。
⏹【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。
⏹“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。
⏹‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。
⏹《》中文字,表示单据或手册名称,例如:《部署手册》。
⏹注:说明需要注意的事项。
3.流程图约定部门或人员处理流向软件子系统其它系统流程图本系统流程图目录第1章系统登录 (1)1.1 登录系统 (1)1.1.1 运行系统 (1)1.1.2 登录系统 (1)1.1.3 退出系统 (2)1.1.4 窗口概貌 (2)第2章转移支付下达 (4)2.1 转移支付项目设立 (4)2.2 转移支付指标下达 (7)2.3 下级指标登记 (12)第3章稳增长政策统计 (15)3.1 中央发起业务 (15)3.2 下级办理业务 (18)第4章财政存量资金统计 (26)4.1 中央发起业务 (26)4.2 下级办理业务 (29)第1章系统登录1.1 登录系统本章主要介绍如何运行系统、使用系统、系统登录、退出系统以及窗口概貌。
北京络捷斯特科技发展有限公司报关管理系统操作手册拟制:日期:审核:日期:审核:日期:批准:日期:修订记录1引言 (4)1.1编写目的 (4)2功能概述 (4)2.1系统登录和界面介绍 (4)2.2通用界面和操作 (5)2.3我的工作台 (10)2.3.1个人日记 (10)2.3.1.1日记 (10)2.4报关销售管理 (10)2.4.1报关销售管理 (11)2.4.1.1报关订单管理 (11)2.4.1.2订单审核 (12)2.5报关作业管理 (12)2.5.1报关报关出口作业管理 (12)2.5.1.1报关出口作业 (12)2.5.1.2出口检验检疫 (13)2.5.1.3出口费用结算 (14)2.5.1.4报关出口作业查询 (15)2.5.2报关进口作业管理 (16)2.5.2.1换单管理 (16)2.5.2.2报关进口作业管理 (17)2.5.2.3进口口检验检疫 (18)2.5.2.4送提货管理 (18)2.5.2.5进口费用管理 (19)2.5.2.6报关进口作业查询 (20)2.5.3报关放行 (176)2.6报关系统维护 (18)2.6.1字典维护 (18)2.6.1.1国家地区 (19)2.6.1.2相关代码 (19)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述,阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是货代管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 功能概述这一节将对系统各个部分的功能进行逐个的阐述,主要内容包括相应功能的基本描述、流程描述、相关说明等内容。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE,输入货代管理系统地址后,系统会显示登录界面,在此界面登录人输入登录名和密码后,确认即可进入系统。
如下图系统主界面包括工具栏,主菜单,导航栏,主工作页面,和状态栏几部分。
如图系统会根据登录人的岗位不同显示不同的主菜单和导航栏,用户点击主菜单项,导航栏会根据菜单的不同改变。
电信资费综合管理系统操作手册巨龙信息科学技术研究院2000年5 月9日前言1第一章系统概述21.1系统结构21.2系统配置21.3系统功能21.4未来发展3第二章系统安装32.1W INDOWS NT4.0操作系统安装42.2SQL S ERVER 7.0标准安装42.3数据库配置42.4A CTIVE X控件注册42.6服务程序安装52.7客户端IE浏览器设定52.8在客户端测试62.9维护台设定及用于预付费的计费台设定6第三章服务器端操作63.1资费管理服务器功能63.2资费管理服务器提供的操作63.2.1入库帐单数据73.2.2帐单格式操作73.2.3客户数据管理83.2.4加载客户数据93.2.5帐单索引操作103.2.6加载月帐单索引数据103.2.7加载停复机文件113.2.8系统参数设置113.2.9观察信件113.2.10字体及字体颜色123.2.11操作口令设置123.2.12日志或文件保存报告12第四章客户端操作134.1登录134.2系统提供的所有服务134.3操作人员管理144.4欠费管理154.5欠费管理结果164.6权限控制174.7权限控制结果174.8预付费管理174.9帐单操作18前言近十年来,中国通信网发展十分迅速,电信部门为了管理好庞大的电话网,保证运营效益,提高服务水平,普遍建立了计费中心,购置了话费结算系统和话费营收网络,投入了大量的资金和人力。
这些措施在很大程度上提高了话费结算和营收的服务质量,但是其重点是放在话费结算的准确性和收费的方便性两个方面,尚没有将设备维护与资费管理有机地统一起来。
不将设备维护与资费管理统一起来将会给电信运营者和使用者带来很多不便,例如:对欠费用户缺乏有效管理,特别是对信誉度不高的恶意欠费用户缺乏及时的设备管理手段;每月结帐后,设备维护人员要对大量欠费用户进行停机,刚刚闭塞完毕,又因多数用户交费而复机,维护人员常因此疲惫不堪;交费后不能及时开机,因为电信局资费管理与设备管理分属不同班组,人工交接复机派工单时常会发生缴费后几天不能复机的情况,用户时常因此与电信局产生纠纷。
IME综合信息管理系统—日常工作用户手册厦门大学目录第一章IME综合信息管理系统简介 (1)1.1系统概述 (1)1.2模块组成清单 (1)第二章登录系统 (2)第三章日常工作 (3)3.1公告 (3)3.1.1查看公告 (3)3.1.2添加公告 (5)3.2学术交流 (5)3.2.1学术周&学期总结 (6)3.2.2Seminar (7)3.3任务 (8)3.3.1设置必须完成的任务 (8)3.3.2设置需要提醒的任务 (10)3.4打卡计分 (10)3.4.1账号关联设置 (10)3.4.2节假日和调休设置 (11)3.4.3实验/出差请假申请 (12)3.4.4上课请假申请 (16)3.4.5事假和病假申请 (16)3.4.6补登打卡记录申请 (16)3.4.7当前用户打卡计分情况 (16)3.4.8全体用户打卡计分情况 (17)3.4.9请假申请审核 (17)3.4.10补登打卡申请审核 (18)3.5月奖励 (18)3.5.1月奖励设置 (18)3.5.2奖励申请 (19)3.5.3评审 (20)3.5.4评审统计 (21)3.5.5获奖名单 (22)3.5.6历史申请记录 (22)3.6学术周奖励 (22)3.6.1学术周奖励设置 (23)3.6.2投票 (23)3.6.3投票统计 (23)3.6.4获奖名单 (24)3.7培养进程 (25)3.7.1工作计划 (25)3.7.2工作计划配置 (26)第四章实验进展 (27)第五章生物材料 (30)5.1病毒库VC样品 (30)5.2gDNA库 (31)5.3引物信息 (33)5.4菌种信息 (33)5.4.1菌种信息 (33)5.4.2到期提醒 (34)5.4.3菌株申请 (34)5.4.4申请审核 (34)5.4.5申请记录 (35)第六章试剂耗材 (36)6.1库存管理 (36)6.1.1库存查询 (36)6.1.2领用申请 (37)6.1.3采购申请 (39)6.1.4领用试剂耗材统计 (42)6.2试剂耗材领用审核 (42)6.3试剂耗材采购审核 (43)第七章固定资产 (43)7.1物资申购 (43)7.2物资申购审核 (46)7.3固定资产 (46)7.4固定资产确认审核 (49)7.5物资借用记录 (49)7.6物资借用申请审核 (49)7.7物资归还申请审核 (50)7.8维修记录 (50)7.9物资维修申请审核 (50)7.10物资报废 (50)7.11物资报废申请审核 (50)7.12仪器预约和仪器预约配置 (50)第八章财务管理 (50)8.1项目管理 (50)8.1.1经费卡管理 (51)8.1.2报账 (52)8.2项目预算 (52)8.3报账审核 (53)第九章航次样品 (53)9.1航次信息 (53)9.2样品交接和检测 (55)9.3已交接样品 (58)9.4航次样品统计 (61)第十章数据管理 (62)10.1实验模板管理 (62)10.2实验记录 (64)10.3数据提交 (65)10.4公用数据申请 (66)10.5公用数据审核 (67)第十一章文献管理 (67)11.1查看文档 (67)11.2添加文献 (68)第十二章容器管理 (69)第十三章交流培训 (70)第十四章系统管理 (72)14.1发票开具单位 (72)14.2试剂耗材分类列表 (72)14.3采样项目 (73)14.4查看用户 (74)第十五章一条龙 (74)15.1研究主题一条龙 (74)15.2项目一条龙 (77)15.3航次样品一条龙 (78)15.4个人一条龙 (78)第一章IME综合信息管理系统简介1.1系统概述IME综合信息管理系统由日常工作、实验进展、生物材料、试剂耗材、固定资产、财务管理、航次样品、数据管理、文献管理、容器管理、交流培训、系统管理、一条龙模块组成。
通用工单操作流程手册1功能说明1.1 业务描述通用工单流程是无线、集客和传输共用的一个工单流程;用户根据业务需求走相应的工单流程..1.2 流程图通用任务工单流程图移动人员(派发/审核)代维派发工单人员代维人员阶段派发代维任务审核执行任务工单归档派发审核通过回复审核不通过作废管理员(派发)审核通过阶段回复移动直接派发派发代维任务作废派发作废审核阶段回复说明:目前三专业流程环节相同..(1) 移动公司或代维工单任务派发人新建任务工单;选择代维人员、工单审核人进行派发..代维人员可以是任务工单执行人;也可以是代维管理人员再转派..(2) 移动公司审核人审核通过后直接派发给新建工单时指定的代维人员.. (3) 代维执行人可以进行阶段回复、回复..(4) 代维执行人回复工单到移动人员进行审核;审核后进行归档;或者作废..2流程操作说明2.1各专业类型工单配置参数省移动代维管理员用户登录代维系统;点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“工单参数配置表”进入页面;如下图:支持新增、修改、删除..由省代维管理员维护..描述字段名称类型是否必填专业类型下拉是字典值同工单的专业类型任务范围下拉否字典值同工单的任务范围任务类型下拉是字典值同工单的任务类型计费数量下拉是字典值:1;2;3;4;5;用户填写..如果字典值是‘用户填写’则在新增工单时计费数量由用户填写;如果字典值不是‘用户填写’在新增工单时则系统默认该配置的值;不可修改;计费单价文本否手工输入..在新增工单时;默认参数配置的值;不可修改材料费下拉是字典值:无材料费、有材料费..如果字典值是‘无材料费’则在新增工单时材料费字段默认0;不可修改;如果字典值是‘有材料费’则在新增工单时材料费字段由用户填写材料费..说明文本否用户手工输入此类型工单的一些说明信息;在新增工单时将该字段作为工单的属性显示;提醒用户方便理解使用..默认参数表的值;用户不可修改..2.2新增工单移动人员、代维人员2.2.1总体说明用户登录代维系统;点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“新增工单”进入新增工单页面;如下图:➢专业类型:新增工单时首先选择‘专业类型’、‘任务范围’、‘任务类型’..根据选择的不同的专业类型专业任务范围任务类型集团客户简单开通无施工简单开通需扩容简单迁改家庭宽带家宽初装二阶段电力猫家庭宽带家宽初装二阶段热熔家庭宽带家庭宽带拆机家庭宽带家宽初装二阶段FTTH按需覆盖家庭宽带家宽初装二阶段其他覆盖家庭宽带IMS语音业务开通家庭宽带“悦视听”业务开通无线专业基站调整类主设备调整天线调整随工类基站验收资产盘点网络整治类拆除蓄电池组安装蓄电池组拆除UPS安装UPS更换单体电池拆除空调空调装机拆除天线室外全向/定向/智能安装天线室外全向/定向/智能拆除无源器件安装无源器件拆除直放站安装直放站拆除室内分布系统拆除基站机房➢计费数量:根据配置表有2种情况..一种是对每类型的工单固定计费数量、另一种是用户自己填写计费数量..用户自己填写计费数量应大于等于站点数量;如果用户先填写计费数量再录入站点;系统会做校验;如录入的站点数量大于计费数量则会提醒用户‘不能多于计费数量’..计费数量又分为:工单计费数量新增时填写的计费数量、完成计费数量实际完成的任务数量、归档计费数量归档的计费数量;用于结算..➢是否计费:用于判断该工单是否计费;如果归档时填写的为‘否’;则该工单不计费..单价:根据配置表默认单价..用户不可修改..➢材料费:如果配置表定义的该类型的工单有材料费则可填写材料费;如无材料费则填0. ➢站点的录入方式支持3种方式:系统选择、手工输入、导入..不同的专业站点录入方式不同..(1)集团客户专业:支持选择站点、手工输入站点、导入站点..选择站点的录入方式;站点选择‘物理机房’..导入站点:导入模板字段:机房名称..导入不需要与机房ID校验;直接导入即可..需要校验EXCEL中机房名称不重复..提交工单或保存工单时正式导入数据..(2)家庭宽带专业:支持手工输入、导入站点..导入站点:导入模板字段:客户名称、服开单号..导入不需要与实际资源校验;直接导入即可..需要校验EXCEL中客户名称、服开单号不重复..客户名称必填;服开单号可空..提交工单或保存工单时正式导入数据..3 无线专业:采用手动勾选即系统选择;站点选择支持选择多个..根据站点数量计算该工单计费数量..2.2.2各专业的任务站点选择2.2.2.1无线专业2.2.2.1.1任务选择无线工单在专业类型选择“无线专业”;工作范围选择“基站调整类”、“随工类”、“网络整治类”其中一个;工作任务则根据实际的工作内容进行筛选;具体分类如下图:工作范围工作任务基站调整类主设备调整天线调整随工类基站验收资产盘点网络整治类拆除蓄电池组安装蓄电池组拆除UPS安装UPS更换单体电池拆除空调空调装机拆除天线室外全向/定向/智能安装天线室外全向/定向/智能拆除无源器件安装无源器件拆除直放站安装直放站拆除室内分布系统拆除基站机房2.2.2.1.2 站点选择无线专业:采用手动勾选即系统选择;站点选择支持选择多个..根据站点数量计算该工单计费数量..根据选择不同的任务类型弹出不同的站点选择页面..工作范围工作任务描述基站调整类主设备调整工单中必须选择调整的是哪个机房;并显示调整了哪些设备BTS\ NODEB\ENODEB;提供资源界面用户可以勾选..每个工单支持维护多个机房天线调整工单中必须选择调整的是哪个机房;并能显示下带的设备基站、铁塔、天线需要显示天线的一些信息挂高、方位角、机械下倾角..每个工单支持维护多个机房随工类基站验收工单中必须选择调整的是哪个机房;并能显示下带的设备基站、铁塔、天线..每个工单支持维护多个机房..‘安装天线’需要把机房下现有的天线带出来..资产盘点 网络整治类拆除蓄电池组 安装蓄电池组 拆除UPS 安装UPS更换单体电池 拆除空调 空调装机拆除天线室外全向/定向/智能安装天线室外全向/定向/智能 拆除无源器件 工单首先选择直放站或室内分布系统资源类型;再选择是哪个具体的资源..由用户自己选..安装无源器件拆除直放站安装直放站 拆除室内分布系统拆除基站机房工单中必须选择拆除的是哪个机房;不显示下面的设备..每个工单支持维护多个机房1、任务类型选择‘主设备调整’;站点录入方式选择‘系统选择’;点击“站点选择”;弹出列表勾选机房;支持多选;点击‘选择机房’;选择机房后弹出如下界面:将勾选的多个机房下的设备在列表中显示出来;再勾选出本次任务需要调整的基站设备并提交;完成站点选择;选择完成后在工单详情界面呈现如下图:➢查看:点击查看;可查看该机房下的需要调整的设备信息;点击‘查看’;如下界面:➢编辑:可增、删该机房下本工单任务需要调整的设备;点击‘编辑’;如下界面点击‘删除’;可删除已选择的需要调整的设备;点击‘变更调整’;如下界面:弹出的列表显示的是该机房下所有的设备信息;用户可以重新勾选该工单需要调整的设备;点击‘提交’..➢删除:删除该机房及机房下需要调整的设备..2任务类型选择如下类型天线调整基站验收资产盘点拆除蓄电池组安装蓄电池组拆除UPS安装UPS更换单体电池拆除空调空调装机拆除天线室外全向/定向/智能安装天线室外全向/定向/智能时;工单中必须选择调整的是哪个机房;并能显示下带的设备基站、铁塔、天线;点击“站点选择”、选择机房后弹出如下界面:➢查看:点击‘查看’;可查看该机房下的基站、铁塔、天线信息..➢删除:可删除该工单的机房信息..3任务类型选择如下类型拆除无源器件安装无源器件拆除直放站安装直放站拆除室内分布系统时;工单首先选择‘直放站’或‘室内分布系统’资源类型;再选择具体的资源站点;如下界面➢删除:可删除该工单选择的站点信息..4任务类型选择“拆除基站机房”;站点必须选择拆除的机房;但并不显示下挂的基站设备..➢删除:可删除该工单的机房信息..2.2.2.2集团客户专线&家庭宽带专业2.2.2.2.1任务选择集客专业工单在专业类型选择“集团客户专业”;工作范围选择“简单开通无施工”、“简单开通需扩容”、“简单迁改”其中一个..家宽专业工单在专业类型选择“家庭宽带”..2.2.2.2.2站点选择(1)集团客户专线专业:支持选择站点、手工输入站点、导入站点..选择站点的录入方式;站点选择‘物理机房’..导入站点:导入模板字段:机房名称..导入不需要与机房ID校验;直接导入即可..需要校验EXCEL中机房名称不重复..提交工单或保存工单时正式导入数据..(2)家庭宽带专业:支持手工输入、导入站点..导入站点:导入模板字段:客户名称、服开单号..导入不需要与实际资源校验;直接导入即可..需要校验EXCEL中客户名称、服开单号不重复..客户名称必填;服开单号可空..提交工单或保存工单时正式导入数据..系统选择方式:站点录入方式选择‘系统选择’;点击‘站点选择’;弹出机房信息列表;勾选一个或多个;点击‘选择机房’;站点信息就选择好了;如下界面➢删除:可删除该工单的机房信息..●手工输入站点:站点录入方式选择‘手工输入’;弹出‘站点名称’输入框;用户手工输入机房名称;点击;输入的机房就已添加..再次输入机房名称;可多次添加..导入:站点录入方式选择‘导入’;弹出站点导入界面;下载导入模板;填写模板;点击导入..注意:集团客户专线、家庭宽带的导入模板不同;请分别下载;(1)集团客户专线专业导入站点:导入模板字段:机房名称..导入不需要与机房ID校验;直接导入即可..校验EXCEL中机房名称不重复..提交工单或保存工单时正式导入数据..(2)家庭宽带专业:导入站点:导入模板字段:客户名称、服开单号..导入不需要与实际资源校验;直接导入即可..校验EXCEL中客户名称、服开单号不重复..客户名称必填;服开单号可空..提交工单或保存工单时正式导入数据..2.2.2.3传输线路专业2.2.2.3.1专业选择传输线路专业工单在专业类型选择“传输线路”;不需再选择任务类型..2.2.2.3.2站点选择每个任务工单必须选择一个相应的站点;该项必填..点击“站点”;进入如下界面..选择“代维专业”、“资源类别”、“地市”等信息后进行查询;勾选一个资源站点并提交..2.2.2.4传输内线专业2.2.2.4.1专业选择传输内线专业工单在专业类型选择“传输内线”;不需再选择任务类型..2.2.2.4.2站点选择每个任务工单必须选择一个相应的站点;该项必填..点击“站点”;进入如下界面..选择“代维专业”、“资源类别”、“地市”等信息后进行查询;勾选一个资源站点并提交..2.2.2.5动力环境专业2.2.2.5.1专业选择传输内线专业工单在专业类型选择“传输内线”;不需再选择任务类型..2.2.2.5.2站点选择每个任务工单必须选择一个相应的站点;该项必填..点击“站点”;进入如下界面..选择“代维专业”、“资源类别”、“地市”等信息后进行查询;勾选一个资源站点并提交..2.3保存草稿移动人员、代维人员输入工单基本信息后;可点击“保存草稿”;此时工单已被保存..在“草稿列表”模块下新增、修改和删除信息等;信息完善后可以派发工单;也可以作废工单..2.4提交审核代维人员在新增页面选择“选择派发对象”;弹出如下界面:选择移动人员后;点击“审核”;确定移动审核人..同时;此界面可以选择代维人员或代维小组;点击“派发”;确定接收工单的代维人员或代维小组..2.5工单驳回移动人员移动审核人如果不同意新建的工单;可以选择“驳回”工单..代维任务工单派发人可以在“待办工单”查看被驳回的工单..被驳工单可以重新派发;默认原来的派发人;被驳工单也可以直接作废..2.6工单转派代维人员点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“待办工单”;进入待办工单界面..代维人员接收受理工单后;工单操作可以选择“派发”;选择派发对象进行转派内部人员执行工单..2.7阶段回复代维人员点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“待办工单”;进入待办工单界面..工单执行过程中;代维执行人员选择工单操作为“阶段回复”时;可以对工单进展进行阶段性回复..阶段回复内容在流转信息展示;代维执行人员可以在“待办工单”模块的工单查看;移动审核人可以在“已处理工单”模块的工单查看..2.8工单回复代维人员点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“待办工单”;进入待办工单界面..工单任务完成后;工单操作可以选择“回复”;修改核实实际完成站点信息;核实计费数量、工单计费总额;填写工单完成情况;点击提交;工单流转到下一环节..目前一个工单支持多个站点;在工单回复环节;代维人员需要确认、修改每次执行工单完成的站点信息的‘是否计费’情况;如果在提交工单时存在某站点不需要计费或者在执行过程中不需要执行且不计费则需要将该站点的‘是否计费’改成‘否’..如何修改‘是否计费’:勾选站点;点击按钮‘是’;站点的信息‘是否计费’则修改为‘是’; 点击按钮‘否’;站点的信息‘是否计费’则修改为‘否’..此界面只显示部分站点信息;点击‘更多’查看更多的站点信息..计费数量:当通过按钮修改是否计费时;系统会自动计算需要计费的站点数量并默认在计费数量框里面;用户可以修改..工单计费总额:工单计费总额=计费单价*计费数量+材料费;结果保留2位小数..系统自动计算;不可修改..2.9工单归档移动人员代维人员将工单执行完成提交后;工单需要移动人员进行归档操作;移动人员归档需要对代维执行的工单做一个审核的工作;审核的信息包括代维人员填写的该工单是否计费、计费数量、单价、材料费、工单计费总额..这些数据将会为代维结算提供依据..移动提单由提单人归档、代维提单由审核的人归档..点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“待办工单”;进入待归档的工单..点击工单详情进入归档界面:此环节有3个操作项:归档、驳回、作废..归档:确认审核工单是否计费、计费数量、单价、材料费、工单计费总额..是否计费为‘是’工单纳入计费结算..已归档的工单可以在“已归档工单”进行查看..驳回:驳回到工单执行人..作废:以作废该工单处理;工单流程结束..2.10工单查询移动人员、代维人员点击“工单管理”=》“通用工单管理”=》“工单查询”;进入如下界面:其中;工单状态选择“运行中”时;处理环节可选择“草稿”、“被驳回”、“归档”、“审核”、“回复”其中一项..。
供应商手册中国石油化工集团公司物资装备部2014年3月读有关通知,熟知相关要点,确保与中国石化业务往来过程中提供的各项资料、填报的各种信息客观、真实、准确。
二、请各供应商严格遵守与中国石化签订的合同(协议),认真履行合同(协议)中的各项义务,持续提高履约质量。
如给中国石化造成损失,应根据法律规定和合同(协议)条款约定承担违约责任。
三、请各供应商严格遵守国家法律法规以及反对商业贿赂的有关规定,不要向中国石化及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等,严格遵守商业道德和市场规则,共同营造公平公正的商务交易环境。
四、请各供应商严格遵守中国石化供应商管理有关规定,避免在廉洁从业、质量、价格、交货、服务等方面出现违约行为,通信,规范经营,与中国石化共同打造高度负责的企业。
第二章中国石化供应商管理要求中国石化建立统一的供应商网络,所有物资采购必须在网络内选择供应商。
中国石化实行统一管理、分工负责的供应商管理体制。
物资装备部是中国石化供应商的归口管理部门,企业物资供应部门是企业层面供应商的归口管理部门。
一、实行资格预审制对申请准入的供应商资质状况和供应服务能力进行全面审查,审查合格后方可加入中国石化供应商网络。
严禁先采购后进行资格预审。
(一)资质审核1.审查基本资质、财务状况、资质证书等,判断是否具备生按照中国石化物料编码,根据供应商的优势产品,限定准入供应商的许可供应产品目录,采购部门严格按照供应商许可供应产品目录采购,严禁超许可供应目录范围采购。
三、实行年度评审制每年对交易供应商的资质、整体实力和供应风险进行年度审查评价。
1.资质审查。
审查供应商许可供应产品是否在公司经营范围内,重要资质证书是否有效,注册资金、固定资产等是否符合供应商现场考察评价标准,联系人、联系电话、供应商简介等供应商电子档案信息是否完整准确。
2.整体实力评价。
对供应商基本资质、生产检验能力、仓储运输能力、研发能力、质量保证体系、售后服务体系等方面进行年)+(价格评分×5%)+(交货评分×10%)+(服务评分×10%)+(供应金额评分×25%)±供应商奖惩评分。
北京络捷斯特科技发展有限公司国际货代管理系统操作手册目录1引言21.1编写目的22功能概述22.1系统登录和界面介绍22.2通用界面和操作32.3我的工作台52。
3。
1个人日记52.3.1。
1日记52。
4销售管理52。
4。
1销售订单管理52.4。
1。
1销售订单管理52.4。
1。
2订单审核62.5货代作业管理62.5。
1出口作业管理62。
5.1.1订舱管理62。
5.1。
2做柜管理72.5。
1。
3出口报关管理72.5。
1.4补单管理82。
5。
1.5出口费用管理82。
5。
1。
6出口作业查询92。
5.2进口作业管理92。
5.2。
1换单管理92。
5。
2.2进口报关管理102。
5.2。
3提货管理112.5。
2。
4进口费用管理112。
5。
2。
5进口作业查询112。
6系统管理122。
6。
1基础管理122。
6。
1。
1集装箱货运站维护122。
6。
1.2客户工厂仓库维护122。
6。
1.3拖车公司维护123业务流程描述133.1出口业务流程133.2进口业务流程141 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述,阐述功能结构及其预期的输入和输出.本文档的预期读者是货代管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 功能概述这一节将对系统各个部分的功能进行逐个的阐述,主要内容包括相应功能的基本描述、流程描述、相关说明等内容.2.1系统登录和界面介绍用户打开IE,输入货代管理系统地址后,系统会显示登录界面,在此界面登录人输入登录名和密码后,确认即可进入系统.如下图系统主界面包括工具栏,主菜单,导航栏,主工作页面,和状态栏几部分。
如图系统会根据登录人的岗位不同显示不同的主菜单和导航栏,用户点击主菜单项,导航栏会根据菜单的不同改变.用户点击导航栏上的按钮,在主工作界面上就会显示信息内容。
系统的默认主工作界面上显示的是当前用户待审批的工作事项统计,待执行的业务统计和发给登录用户的消息通告。
用户可以点击工具栏上的“查看最新”重新显示此页面。
广东移动数据业务综合运营管理系统SP自服务操作手册(V1.1.0.0)卓望数码技术(深圳)有限公司版权所有2008年8月简要表:修订记录:所有权声明除特别声明外,此文档所用的公司名称、个人姓名及数据均属为说明的目的而模拟。
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手册版本:v1.1.0.0产品版本:v1.1.0.0用户支持邮箱:724@网址:客户服务热线电话:86-755-26984789传真:86-755-26984689目录前言 (1)欢迎使用广东移动数据业务综合运营管理系统 (1)本手册使用对象 (1)使用约定 (1)开始使用UNIOMS系统 (2)注册SP公司 (2)登录系统 (5)管理用户操作 (7)介绍主页功能 (7)接入管理 (10)管理公司资料 (10)查阅公司资料 (10)变更公司资料 (11)新增合作申请 (12)查看新增合作申请 (12)新增合作申请 (13)修改新增合作申请 (17)变更合作资料 (19)查询合作资料 (19)变更合作资料 (20)新增业务申请 (22)查看业务申请 (22)新增业务申请 (22)申请业务变更 (23)查询业务申请 (24)申请业务变更 (24)申请业务下线 (25)查看业务申请 (25)申请业务删除 (26)其它业务结算设置 (28)查看其它业务结算设置 (28)新增其它业务结算设置 (29)变更其它业务结算设置 (31)接受拒绝其它业务结算设置 (32)结算对帐管理 (37)结算对帐管理 (37)查询结算信息 (37)发起对帐 (38)确认结算 (40)沟通协作 (42)在线问答 (42)查询在线问题 (42)查看在线问题 (43)新增在线问题 (43)沟通日志 (44)查询沟通日志 (44)新增沟通日志 (44)业务信息公告 (45)查询业务信息公告 (45)回复业务信息公告 (45)投诉派单 (46)查询投诉派单 (46)处理投诉派单 (46)上报SP信息 (47)查询SP上报信息 (47)上报SP信息 (48)违约考核管理 (51)违约处理 (51)调查反馈 (51)导出违约处理文件 (52)SP申诉沟通 (53)SP处理查询 (54)考核评分 (54)前言本主题提供以下参考信息:⏹欢迎使用广东移动数据业务综合运营管理系统⏹本手册使用对象⏹使用约定欢迎使用广东移动数据业务综合运营管理系统广东移动数据业务综合运营管理系统作为卓望公司SIMS产品的组成部分,用于保障梦网业务的高效运营。
拓普工商综合业务管理系统网上业务操作手册(用户)北京拓普丰联信息工程有限公司目录1.网上业务用户指南 (4)1.1用户登陆 (4)1.1.1普通用户登陆 (4)1.1.2CA用户登陆 (5)1.1.3电子执照用户登陆 (5)1.2网上年检 (6)1.2.1外资联合年检 (6)1.2.2企业基本情况表 (6)1.2.3出资情况表 (7)1.2.4对外投资情况表 (7)1.2.5分支机构情况表 (8)1.2.6本年度生产经营情况表 (8)1.2.7企业其他情况表 (8)1.2.8外汇情况表 (9)1.2.9股东情况表 (9)1.2.10年检报告书确认 (9)1.2.11年检预审核情况 (9)1.2.12企业基本信息 (9)1.2.13打印年检报告书 (10)1.2.14内资公司年检 (11)1.2.15企业法人年检 (11)1.2.16外资分支机构年检 (11)1.2.17来华企业年检 (11)1.2.18外资其他年检 (12)1.2.19个体工商户年检 (12)1.3名称变名 (13)1.3.1企业变名申请 (13)1.3.2企业变名确认 (13)1.3.3企业变名预审核情况 (14)1.4企业登记 (14)1.5企业变更 (15)1.5.1企业变更申请 (15)1.5.2企业变更确认 (16)1.5.3变更预核准情况 (17)1.6用户资料 (17)1.6.1修改电子执照密码 (17)1.6.2用户资料修改 (18)2.网上服务用户指南 (18)2.1企业基本信息检索 (18)2.2内资企业信息查询 (19)2.3外资企业信息查询 (19)2.4私营企业信息查询 (20)2.5个体信息查询 (20)1.网上业务用户指南网上服务包含三种不同类型的用户类型,分别是电子执照用户,CA用户和普通用户不通类型的用户登陆系统后所完成的功能不通.其中电子执照用户主要功能包括:网上年检、网上变更、企业登记。
CA用户和普通用户只能完成网上年检的功能。
外贸出口业务操作手册及流程图解第1章:外贸出口业务概述 (4)1.1 出口业务概念 (4)1.2 出口业务流程简介 (4)第2章:市场调研与产品选型 (4)2.1 市场调研 (4)2.2 产品选型及定位 (5)2.3 竞品分析 (5)第3章:客户开发与管理 (5)3.1 客户开发渠道 (5)3.2 客户沟通与谈判 (5)3.3 客户关系管理 (5)第4章:报价与合同签订 (5)4.1 报价策略与技巧 (5)4.2 合同条款制定 (5)4.3 合同签订流程 (5)第5章:生产备货与质量控制 (5)5.1 生产计划与备货 (5)5.2 质量控制与检验 (5)5.3 供应链管理 (5)第6章:物流与运输 (5)6.1 国际物流方式选择 (5)6.2 货物装箱与打包 (5)6.3 运输保险办理 (5)第7章:报关与报检 (5)7.1 报关流程与单证 (5)7.2 报检流程与单证 (5)7.3 熟悉各国进出口政策 (5)第8章:结算与收汇 (5)8.1 国际结算方式 (5)8.2 收汇风险与防范 (5)8.3 汇率变动与利润分析 (5)第9章:外贸单证制作与审核 (5)9.1 主要外贸单证概述 (5)9.2 单证制作要点 (5)9.3 单证审核与修改 (6)第10章:售后服务与客户维护 (6)10.1 售后服务策略 (6)10.2 客户投诉处理 (6)10.3 客户满意度调查与改进 (6)第11章:外贸风险防控与应对 (6)11.1 外贸风险类型及识别 (6)11.3 应对策略与案例分析 (6)第12章:外贸团队建设与管理 (6)12.1 团队组织架构与职责分配 (6)12.2 外贸业务员培训与选拔 (6)12.3 绩效考核与激励机制 (6)第1章:外贸出口业务概述 (6)1.1 出口业务概念 (6)1.2 出口业务流程简介 (6)第2章:市场调研与产品选型 (7)2.1 市场调研 (7)2.1.1 市场规模及增长趋势 (7)2.1.2 消费者需求分析 (7)2.1.3 市场竞争态势 (7)2.1.4 销售渠道及特点 (8)2.2 产品选型及定位 (8)2.2.1 产品选型 (8)2.2.2 产品定位 (8)2.3 竞品分析 (8)2.3.1 竞品产品特点 (8)2.3.2 竞品价格策略 (8)2.3.3 竞品市场表现 (8)2.3.4 竞品营销策略 (8)第3章:客户开发与管理 (8)3.1 客户开发渠道 (8)3.1.1 线上渠道 (9)3.1.2 线下渠道 (9)3.1.3 私域流量运营 (9)3.2 客户沟通与谈判 (9)3.2.1 建立信任 (9)3.2.2 沟通技巧 (9)3.2.3 谈判策略 (10)3.3 客户关系管理 (10)3.3.1 客户信息管理 (10)3.3.2 客户满意度管理 (10)3.3.3 客户关怀 (10)3.3.4 客户忠诚度管理 (10)第4章:报价与合同签订 (10)4.1 报价策略与技巧 (10)4.1.1 报价前的准备工作 (10)4.1.2 报价策略类型 (11)4.1.3 报价技巧 (11)4.2 合同条款制定 (11)4.2.1 合同条款内容 (11)4.3 合同签订流程 (11)4.3.1 草拟合同 (11)4.3.2 审核合同 (11)4.3.3 签订合同 (12)4.3.4 合同备案 (12)4.3.5 合同履行 (12)第5章:生产备货与质量控制 (12)5.1 生产计划与备货 (12)5.1.1 生产计划的制定 (12)5.1.2 备货管理 (12)5.2 质量控制与检验 (12)5.2.1 质量控制 (12)5.2.2 质量检验 (13)5.3 供应链管理 (13)5.3.1 供应商管理 (13)5.3.2 物流管理 (13)5.3.3 客户服务与满意度 (13)第6章:物流与运输 (13)6.1 国际物流方式选择 (13)6.2 货物装箱与打包 (14)6.3 运输保险办理 (14)第7章:报关与报检 (15)7.1 报关流程与单证 (15)7.1.1 准备报关单证 (15)7.1.2 申报海关 (15)7.1.3 查验与放行 (15)7.1.4 后续处置 (15)7.2 报检流程与单证 (15)7.2.1 准备报检单证 (16)7.2.2 申报检验检疫部门 (16)7.2.3 检验检疫与放行 (16)7.2.4 后续处置 (16)7.3 熟悉各国进出口政策 (16)7.3.1 关税政策:了解各国对进出口货物的关税税率、优惠政策等,以便合理安排进出口业务。
预算管理一体化系统操作手册2020年9月目录第一部分基础信息管理一、系统综述.............................................................................................................................................. - 3 -1.登录 (3)2.退出 (4)二、基础信息管理 ...................................................................................................................................... - 5 -1.单位管理 (5)2.人员管理 (15)3.资产信息 (23)三、(项目库)人员类项目储备 ............................................................................................................... - 33 -1.项目申报流程 (33)四、(预算编制)人员类项目预算编制申报 ............................................................................................ - 41 -1.选定列入预算项目(业务处室) (41)2.预算编制-申报支出(单位申报) (42)3.人员类项目支出审核(部门审核) (44)4.人员类项目支出审核(财政审核) (46)五、(项目库)运转类公用经费项目储备 ................................................................................................ - 49 -1.运转类公用经费项目申报(单位申报) (49)2.运转类公用经费项目审核(部门审核) (51)3.运转类公用经费项目审核(处室审核) (53)4.运转类公用经费项目审核(财政审核) (54)六、(预算编制)运转类公用经费项目申报 ............................................................................................ - 56 -1.预算编制-申报支出(单位) (56)2.运转类公用经费项目支出审核(部门审核) (58)3.运转类公用经费项目支出审核(财政审核) (59)七、(项目库)运转类其他及特定目标类项目储备 ................................................................................. - 62 -1.业务处室维护项目框架 (62)2.部门登记运转类其他或特定目标类项目 (67)3.单位申报运转类其他或特定目标类项目 (71)4.部门审核运转类其他或特定目标类项目 (78)5.处室审核预算项目 (80)八、(预算编制)运转类其他及特定目标类项目申报 ............................................................................. - 86 -1.选定列入预算项目 (86)2.预算项目单位申报 (86)3.业务处室审核项目支出 (91)九、(预算编制)收入申报 ....................................................................................................................... - 99 -1.“一上”阶段 (99)一、系统综述1.登录1.1界面展示1.2功能描述目前系统按照权限分为财政用户、部门用户、单位用户等。
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统(Customer Relationship Management System,简称CRM 系统)是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
广东省科技业务综合管理系统项目执行管理操作手册一、项目背景和目标1.1 项目背景广东省科技业务综合管理系统是为了加强对科技业务的管理和服务,推动科技创新和转化的能力,整合资源,提高效率而设计实施的。
1.2 项目目标(1)建立一个综合的科技业务管理平台,整合各类科技信息和资源,并提供相应的服务和支持,方便用户进行科技创新和转化。
(2)提高科技业务的管理和监督能力,确保科技项目的顺利进行和合理使用。
(3)加强与科研机构、高校、企业等合作与交流,促进科技成果的转化与应用。
二、项目组织和职责分工2.1 项目组织项目由广东省科技厅主导,设立科技业务综合管理系统项目组,负责项目的整体实施和管理。
2.2 项目职责分工(1)项目经理:负责项目的总体规划、组织协调、进度监控和质量控制。
(2)系统分析员:负责分析用户需求,设计系统功能和流程,编写需求文档。
(3)系统开发人员:负责系统编码和测试工作。
(4)用户培训师:负责系统培训和技术支持。
(5)项目文员:负责项目档案管理、信息收集和报告编写。
三、项目执行流程3.1 项目启动阶段(1)明确项目目标和范围,编制项目启动计划。
(2)组织项目相关人员进行项目介绍和培训,明确各自职责。
(3)启动项目,成立项目组织机构,制定沟通和协作机制。
3.2 项目需求分析阶段(1)收集和整理用户需求,明确系统功能和流程。
(2)编写详细的需求文档,包括功能需求、性能需求和安全需求等。
(3)与用户进行需求确认,调整需求文档。
3.3 项目设计和开发阶段(1)根据需求文档进行系统设计,包括数据库设计、界面设计和业务逻辑设计等。
(2)编码和测试系统功能和性能。
(3)进行系统集成测试和用户验收测试。
3.4 项目实施和培训阶段(1)完成系统的部署和配置,确保系统可用性和安全性。
(2)组织用户培训,培训用户如何使用系统,以及技术支持和问题解答。
(3)收集用户反馈和意见,对系统进行优化和改进。
3.5 项目监控和评估阶段(1)建立项目管理指标体系,监控项目进度和质量。
WMS操作手册系统安装及登录方法方法一(本地登录)用记事本打开C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 将“”复制粘贴成如下效果保存后再打开WMS网址:/wmprd/wms/wmsapp.ctrl?S|G|loginRequest=19590方法二(远程登录)先登录沟通浏览器,然后点WMS的图标进入手持方法开始——运行:CMD厦门输入TELNET 192.168.0.28 回车无锡内网登录:输入TELNET 192.168.0.28回车外网登录:输入ELNET 218.85.122.253回车回车输入rf 回车三个均是输入rf进入登录界面:输入用户名和密码(用户名为拼音)一、操作流程概述1、设置基本资料1、有单收货:建立收货单(或ERP生成单据)、打印收货条码,扫盘收货。
无单收货(有赋码):直接扫盘收货,录入数量,确认收货。
收货完成后上架。
2、车辆到位后,根据司机提供的车牌号和发货单上的车牌号,再根据对应的发货单号在系统中过滤出相应的单据,(根据ERP下发的单据)创建波次,发放任务。
3、打印拣货明细单,拣货员下架。
4、转运员转运到分拣区。
5、分拣员将拣货员拣出的货物与手上的拣货明细单核对,逐笔勾销,分拣员打印分拣标签,分拣员分拣后贴上分拣标签。
6、指挥转运员转运到指定车辆的装车口,点货员装载确认。
7、装车完成后司机将单据拿给波次员,波次员核对手工发货单和系统发货单,确认无误后发运。
看板查询方法:厦门:8080/UIPlugIn/pages/query.jsp?conn=WMPRD _WMWHSE1无锡:8080/UIPlugIn/pages/query.jsp?conn=WMPRD _WMWHSE2查询三种不同任务的方法任务类型为空时,三种任务同时显示PA:收货上架任务PAF:回流上架任务PK:拣货下架任务二、登录方法:无锡先登录沟通浏览器,然后点WMS的图标进入手持方法:开始——运行:CMD厦门输入TELNET 192.168.0.28 回车无锡输入TELNET 218.85.122.253回车回车输入rf 回车三个均是输入rf进入登录界面:输入用户名和密码(用户名为拼音)选择仓库登录系统:登录后先选仓库二.基础资料设置1.仓库设置:在企业层级下才能设置仓库点选“仓库”2.用户配置及角色设置先进入企业层级再到用户和角色界面3.货品配置控制注释4.包装5.库位6.区7.用户权限设置三.生产入库:1、无单收货(箱子上无条码)选择货主保存后生成单据(收货预收单)打开收货预收单建这个单的目的只是为了打印出条码,当天提前把所生产的产品都建一张这样的单据,打出相应的条码,然后每进库一托货的时候,收货人员只要扫一下打出的条码就可以进行入库。
标准体系管理系统ESSV2.0用户操作手册武汉市优立华盛标准化管理咨询有限公司目录第一章基础操作概述...................................................................... - 3 -1.1 系统概述 .............................................................................. - 3 -1.2 权限说明 .............................................................................. - 3 -1.3 系统运行环境要求............................................................... - 4 -1.4 容性设置 .............................................................................. - 4 - 第二章用户登录 ............................................................................. - 5 -2.1 网址与登录方式................................................................... - 5 -第三章基础用户操作指南................................................................ - 6 -3.1标准的申请制定.................................................................... - 6 -3.2标准的新建 ........................................................................... - 8 -第四章主管级用户操作指南.......................................................... - 11 -4.1标准申请的审批-初审......................................................... - 11 -4.2标准的审批-初审 ................................................................ - 12 -4.3 标准新建 ............................................................................ - 13 -4.4 批量上传 ............................................................................ - 15 -第五章标准化管理用户操作指南 .................................................. - 18 -5.1标准申请的审批-终审......................................................... - 18 -5.2 标准的审批-终审 ............................................................... - 19 -5.3标准体系框架的维护 ......................................................... - 21 -5.4 标准的增、删、改、查 ..................................................... - 22 -I5.5 法律法规的维护................................................................. - 23 -5.6国家行业地方标准的维护 .................................................. - 24 -第六章标准文件下载操作指南 ...................................................... - 26 -6.1标准下载 ............................................................................. - 26 -第七章试题维护 ............................................................................. - 28 -7.1评测试卷管理...................................................................... - 28 -7.2评测试题管理...................................................................... - 28 -7.3开始测试 ............................................................................. - 29 -II第一章基础操作概述1.1 系统概述标准体系管理系统是为企业实现标准化管理的系统。
13-国际业务综合管理系统操作手册7 北京络捷斯特科技发展有限公司
国际业务综合管理系统
操作手册
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修订记录
目录
1.引言(4)
2.实训目标(4)
3.系统简介(4)
4.实训课程设计(6)
4.1课程设计总体思路(6)
4.2实训技能岗位设置(6)
4.3课时和内容安排(6)
4.4模拟背景(7)
5.实训流程(9)
5.1出口商制作外销合同流程(15)
5.2出口商至进口商流转外销合同流程(18)
5.3进口商签订外销合同流程(19)
5.4进口商制作开证申请流程(21)
5.5进口商至进口地银行流转开证申请流程(22) 5.6进口地银行开证申请流程(23)
5.7进口地银行发送信用证流程(24)
5.8出口地银行接收信用证流程(25)
5.9出口地银行开证通知操作流程(26)
5.10出口商审核信用证操作流程(27)
5.11出口商制作购销合同流程(28)
5.12出口商购销合同流转操作流程(29)
5.13供应商确认购销合同操作流程(29)
5.14出口商制作报检委托书操作流程(30)
5.15出口商制作出入境货物报检单操作流程(31) 5.16出口商制作发票操作流程(31)
5.17出口商制作装箱单操作流程(31)
5.18出口商至供应商报检委托操作流程(31)
5.19供应商报检流转操作流程(32)
5.20供应商至检验检疫局报检操作流程(33)
5.21检验检疫局报检操作流程(34)
5.22供应商发放出境货物通关单操作流程(35)
5.23供应商流转出境货物通关单操作流程(36)
5.24出口商制作海运货物委托书操作流程(36)
5.25出口商委托订舱操作流程(37)
5.25货代公司处理委托订舱操作流程(38)
5.26货代公司制作集装箱货物托运单操作流程(39) 5.27货代公司订舱操作流程(40)
5.28船代公司处理订舱操作流程(41)
5.29货代公司制作订舱确认书操作流程(42)
5.29货代公司流转订舱确认操作流程(43)
5.30出口商订舱确认流程(44)
5.31货代公司至集装箱堆场提空流程(44)
5.32集装箱堆场处理提空操作流程(45)
5.33货代公司制作装箱明细单操作流程(46)
5.34货代公司制作集装箱装箱单操作流程(47) 5.35集装箱堆场装箱送货操作流程(47)
5.36出口商制作报关委托书操作流程(48)
5.37出口商制作出口收汇核销单操作流程(50) 5.38出口商流转出口报关委托操作流程(50)
5.39货代公司处理报关委托操作流程(51)
5.40货代公司制作出口货物报关单操作流程(52) 5.41货代公司流转出口货物报关单操作流程(54) 5.42海关处理报关单操作流程(55)
5.43货代公司流转装船出运操作流程(55)
5.44船代公司处理装船出运操作流程(57)
6.LOGIS公司简介(60)
13机械设备安全管理制度1
目的:保障人身、设备的安全,使各项工作顺利进行。
政策:认真贯彻执行安全管理制度,确保大厦设备安全、可靠、经济、合理运行。
程序:
机械设备安全管理制度
一.所有机械设备的转动,传动部件等危险部位,必须有完整可靠的防护装置。
二.设备需润滑的部位要定期加油。
运转中难于加油部位,必须定期停车加油。
三.设备检修后交接验收时,必须检查防护装置,应有效符合要求,如不符合要求应继续修理。
四.严禁开车时在危险部位挂装皮带,或用手触摸转动部位,以免发生人身事故。
五.设备维修后各种工艺必须符合要求,否则不能使用。