第四章-采购数量管理

集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。

第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。

第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。

第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。

第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。

第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。

第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。

第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。

第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。

第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。

第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。

第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。

第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。

第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。

第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。

第四章采购需求
一、采购需求总体说明
本项目采购内容包含超融合服务器集群采购1套；采购需求技术参数带“★”为重要参数，各投标人提供参数应相应或优于（优于的须提供相应的证明材料，经评标委员会评审），如不能满足功能需求的按评标办法要求处理。

二、采购内容及技术要求
三、注意事项：
1、标有本条不适用的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。

2、对于“采购需求”中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，除评标办法中初审以及技术和商务评审明确要求的外，投标时不作要求，签订合同时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，取消其中标资格，
不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。

如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。

3、投标报价包括本项目服务费用和所有相关税费。

4、投标价若超出该项目预算金额（控制价）将做无效投标处理。

5、若发现中标单位有违法违规行为，将取消其中标资格。

已经签订合同的终止合同，所造成的损失由中标单位承担。

6、其他：/。

（采购管理）第四章采购内容及技术要求第四章采购内容及技术要求一、采购内容第一标段:广播设备采购（一）名称、规格功能、数量：（二）技术要求：1、通信工具远程播控调频调制器（1）电性能要求：语音频率：300-3400Hz频率响应：80-12000Hz调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进）调频输出频率：87-108MHz点频（捷变式为任意点频）调频频率稳定度：≥10-5输出电平：≥110db信噪比：≥60db（2）结构特性要求：话筒/CD/卡座/线路等音源输入；通信工具广播输出音量、调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及幅度显示；通信工具广播等工作指示；19英寸标准机箱。

2、多功能调频调制器（1）电性能要求：调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进）调频输出频率：87-108MHz点频调频频率稳定度：≥10-5输出电平：≥110db信噪比：≥60db（2）结构特性要求：话筒/CD/卡座/线路等音源输入；调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及幅度显示；19英寸标准机箱。

3、室外调频接收音箱（1）电性能要求：接收频率：87-108MHz点频（声表谐振）自动开机电平：38±4db频率稳定度：±5×10-5工作温度：-10～+55℃信噪比：≥46db频率响应：100-10000Hz额定功率：≥25瓦和≥10瓦（2）结构特性要求：野外防雨结构，铝合金外壳；220V交流供电，不带电源连接线，底部安装可靠的保险丝座、电源插座、固定电源线的卡座；关机状态切断功放电路电源；有多级雷击保护，外壳接地线柱，安装交流避雷模块。

4、室内调频接收音箱接收频率：87-108MHz点频（声表谐振）自动开机电平：38±4db频率稳定度：±5×10-5工作温度：-5～+45℃信噪比：≥46db频率响应：100-10000Hz额定功率：≥1瓦（2）结构特性要求：ABS 工程塑料外壳；220V 交流供电，带电源连接线和保险丝座；关机状态切断功放电路电源；有多级雷击保护。

第1篇第一章总则第一条为了加强单位物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障单位物资供应的及时性和稳定性，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的物质采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、燃料、低值易耗品等。

第三条物质采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第四条单位应建立健全物质采购管理制度，明确采购职责，规范采购程序，确保采购活动规范、高效、透明。

第二章采购计划第五条物质采购计划应根据单位年度工作计划和实际需求编制，由各部门提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门审批。

第六条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算、资金来源；（三）采购方式、时间要求；（四）采购用途、预期效果；（五）其他需要说明的事项。

第七条采购管理部门应定期对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况进行调整。

第三章采购方式第八条物质采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他法律法规允许的采购方式。

第九条采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购周期等因素，选择合适的采购方式。

第十条公开招标、邀请招标和竞争性谈判等采购方式，应按照国家有关法律法规的规定进行。

第十一条询价采购适用于采购预算较小、采购周期较短、供应商数量较少的物资。

第十二条单一来源采购适用于以下情况：（一）只有一家供应商能够提供所需物资；（二）紧急采购，需要快速获得物资；（三）法律法规规定必须采用单一来源采购。

第四章采购程序第十三条采购程序包括以下步骤：（一）发布采购公告或邀请函；（二）供应商报名、资格审查；（三）编制采购文件；（四）开标、评标或谈判；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）付款结算。

第十四条采购公告或邀请函应包括以下内容：（一）采购项目名称、内容；（二）采购方式；（三）采购预算；（四）报名条件、截止时间；（五）其他需要说明的事项。

采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。

二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。

2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。

2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。

3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。

5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。

6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。

第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。

2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。

3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。

第四章采购计划管理第一节采购申请（请购）一、采购申请的提出请购（Requisition）是采购流程的起点。

通过请购，采购部门可以明确用户的需求、愿望和要求。

请购的必需信息包括：产品的规格（服务的品质说明）产品数量（服务的量化指标）需求的时间、地点二、请购的类型请购有几种不同的方式，包括：标准型的请购电子型的请购物料清单（BOM）系统驱动型标准型和电子型请购请购的基本形式是标准请购，企业的这种文件（纸介的或者电子的）是使用部门用来传递采购什么、何时采购、需要采购的产品或者服务的数量的。

物料清单（BOM）请购过程中，物料清单BOM具有非常重要的作用。

物料清单是生产产品或者服务所需要的全部原材料和组分的清单。

它描述了每一个原材料和组件的具体要求。

系统驱动型的请购当一个MRP系统显示应该订货时，该系统就会自动生成一个订购单。

如果订单满足具体要求，它将自动获得批准并通过电子数据交换传送给供应商。

只有在订单不在标准参数的范围内时，才需要采购部门的介入。

三、请购的处理原则先到先服务原则这种方法是不考虑请求的重要程度和紧急程度的，对所有的请购方来说符合公平的原则。

根据需求日期安排这种方式一般不考虑供应商的提前期问题。

比如，物资A有20周的提前期（leadtime），物资B 有3周的提前期。

物资A的需求日是未来18周，物资B的需求日是未来5周。

如果对两种物资的请购同时到达，物资B应该首先被订购。

而物资A虽然在正常的提前期内，却按需求日期被安排在后面进行订购。

紧急订单紧急的请购在任何采购企业中都具有最高的优先权。

它们的出现可能有许多原因，每一个紧急请购都应该引起采购方的密切关注。

另外，选择供应商进行时，也只能选择具有近似最低总成本的供应商，而不一定是最低总成本的供应商。

重要订单按订单的重要程度进行订购时，往往需要用多个标准确定请购的优先级。

与此相关的一些措施有需求日和估计的提前期之间的差异、金额和数量、产品和服务的主要性能以及采购的复杂性。

国企采购业务管理制度第一章总则第一条为规范国企采购业务管理，提高采购效率，节约采购成本，保障国企利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于国企所有内部采购业务，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。

第三条国企采购需遵循政府采购法律法规和相关政策规定，坚持公开、公平、公正的原则，充分保障国企利益。

第四条国企采购业务管理应遵循经济性原则，合理确定采购标的、合理确定供应商、合理拟定采购方式，确保采购活动合规、合理、透明。

第五条国企采购部门应建立健全采购评审机制和风险防范机制，提升采购专业化水平，确保采购流程规范、效率高效。

第六条国企采购业务管理应注重信息化建设，加强与供应商的信息沟通和互动，提升采购管理水平。

第七条国企采购员应具备扎实的专业知识和经验，熟悉国企采购相关政策法规，遵守国企纪律，勤勉尽责，维护国企利益。

第八条国企采购员在履行职责时，不得违反法律法规和国企规章制度，不得与供应商串通作弊，不得索取、接受贿赂。

第二章采购计划第九条国企各部门应根据实际需求和经济情况，合理制定年度采购计划，报国企领导机构审批。

第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购金额、采购方式等内容，确保采购计划合理、科学、可行。

第十一条采购计划应按照规定程序进行审批、报送和备案，确保采购计划的合法性和合规性。

第十二条采购计划的调整应按照规定程序进行，确保采购计划的合理性和稳定性。

第三章供应商管理第十三条国企采购部门应建立健全供应商数据库，实施供应商的分类管理和动态管理。

第十四条供应商应按照相关政策要求提供真实、有效的资质证明和合作资料，经国企采购部门审核合格后方可享有合作资格。

第十五条供应商之间不得串通作弊，不得违反法律法规和国企规章制度，否则将取消合作资格并追究法律责任。

第十六条供应商应遵守合同约定，如有违约行为将受到相应处罚，国企不排除终止合作的可能。

第十七条国企采购部门在与供应商合作过程中应注重质量评价和服务评价，确保供应商品质、服务水平符合国企要求。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

第四章政府采购预算和计划管理
第⼗七条各单位在编制下⼀年度财政预算时，应将该年度政府采购项⽬及资⾦预算编⼊政府采购预算表，按程序报部，部审核汇总后报财政部。

第⼗⼋条各单位应按照部批复的年度预算，分别制定政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划。

政府集中采购实施计划，是指各单位对部批复的政府采购预算中属于政府集中采购⽬录中的采购项⽬，按照项⽬构成、使⽤单位、采购数量、技术规格、使⽤时间等内容编制的具体采购计划。

部门集中采购实施计划，是指各单位对部批复的政府采购预算中属于部门集中采购的项⽬，按照项⽬构成、使⽤单位、采购数量、技术规格、使⽤时间等内容编制的具体采购计划。

第⼗九条各单位应当⾃接到部批复的预算之⽇起⼆⼗⽇内，将政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报部。

第⼆⼗条各单位应当严格按照批准的政府采购预算开展政府采购活动。

未编报政府采购预算或者未办理政府采购预算调整⼿续的采购项⽬，应当按规定补报或调整政府采购预算后再开展政府采购活动。

各单位按照预算管理程序补报或调整政府采购预算的，应及时调整政府集中采购实施计划或部门集中采购实施计划，并于采购活动开始前报部备案。

第⼆⼗⼀条各单位应当按照财政国库管理制度相关规定执⾏⽀付。

有下列情况之⼀的，属于不符合采购资⾦申请情况，财政部或各单位可不予⽀付资⾦：
（⼀）未按照规定在财政部制定媒体公告信息的；
（⼆）采购⽅式或程序不符合规定的；
（三）未使⽤财政部监制的财政采购合同标准⽂本的。

物资采购管理制度范本第一章：总则第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。

计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

国企单位采购管理制度范本范文国企单位采购管理制度范本第一章总则第一条为规范国企单位采购行为，实现采购公正、透明和高效，保障国企单位合法权益，提高采购效益，制定本采购管理制度。

第二条本采购管理制度适用于国企单位的各种采购活动。

第三条采购活动主要包括物资和服务的采购。

第四条采购活动应遵循“公开、公正、公平”原则。

第五条实行采购资金计划管理制度。

第六条本采购管理制度由国企单位采购管理部门负责组织实施，并依法执行。

第七条国企单位采购管理部门应当加强对采购活动的监督和检查，及时处理采购中的问题和纠纷。

第八条采购活动中的争议和纠纷可以通过协商、调解或者仲裁方式解决。

第九条国企单位采购管理部门应当对本采购管理制度进行动态调整和完善。

第二章采购资金计划管理第一条国企单位应当根据经济合理、实际需要和采购预算编制采购资金计划。

第二条采购资金计划应当符合财务预算和各项管理规定。

第三条采购资金计划应当根据采购项目的紧急程度、重要性、规模大小和预算情况确定。

第四条国企单位采购管理部门应当按照采购计划提前向财务部门申请资金，并做好相应的预算控制。

第五条国企单位采购管理部门应当加强对采购资金使用情况的监督和管理，及时提出资金调整申请。

第三章采购招标管理第一条采购项目金额达到一定标准的，应当进行招标采购。

第二条采购招标应当按照国家法律法规和有关规定进行。

第三条招标采购应当公开公告，确保供应商和投标人有公正的竞争机会。

第四条招标采购应当制定招标文件，明确评标条件和程序。

第五条招标文件应当包括招标公告、招标说明、采购合同和其他相关材料。

第六条招标文件和评标结果应当通过电子邮件等方式及时向供应商和投标人公示。

第七条供应商和投标人应当按照招标文件的要求准备投标文件，并按照规定的时间和地点递交。

第八条采购管理部门应当成立评标委员会，对投标文件进行评审，并评选出符合要求的中标人或供应商。

第九条评标结果应当及时向投标人公示，并在公示期限内接受投标人的异议。

办公室采购管理制度采购制定如何制定？来看下吧。

管理制度具有社会属性。

因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

以下是作者给大家带来的办公室采购管理制度，希望可以帮助到大家！办公室采购管理制度精选篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5#元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。

物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。