最新2015版三标内审 生产部检查表
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ISO9001：2015全新版内审检查表--生产部(含PMC)
有确定、维护
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
√
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
充分、适宜，有管控
√
3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？
原料、首件
√
8.在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
√
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否保存了产品交付记录？
有
√
3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？
是
√
4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？
目前只有个人信息
√
8.5.4
防护
8.5.5
交付后活动
1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？
5.3
部门的岗位、职责和权限
1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
有确定、沟通
√
2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
6.2
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
√
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
充分、适宜，有管控
√
3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？
原料、首件
√
8.在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
√
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否保存了产品交付记录？
有
√
3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？
是
√
4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？
目前只有个人信息
√
8.5.4
防护
8.5.5
交付后活动
1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？
5.3
部门的岗位、职责和权限
1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
有确定、沟通
√
2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
6.2
2015版三体系内审检查表
Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：
1、完成的时限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
6.3变更的策划
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
续表
受审核部门：质检部最高管理层
审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2环境方针
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表
1、完成的时限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
6.3变更的策划
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
续表
受审核部门：质检部最高管理层
审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2环境方针
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表
新版三体系内审检查表全套2015版本月修正2023简版
新版三体系内审检查表全套2015版新版三体系内审检查表全套2015版1. 引言内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。
为了确保内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。
本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。
2. 质量管理体系内审检查表2.1 组织与领导（Organization and Leadership）- 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？- 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？- 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？2.2 资源管理（Resources Management）- 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？- 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？- 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？2.3 产品实施（Product Realization）- 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？- 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？- 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement）- 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？- 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？- 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？3. 环境管理体系内审检查表3.1 规划（Planning）- 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？- 3.1.2 是否准备了应急响应计划？- 3.1.3 是否进行了环境影响评估？3.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？- 3.2.2 是否进行了环境风险管理？- 3.2.3 是否有适当的环境性能监测和测量？3.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 3.3.1 是否建立了适当的环境管理评估和审核机制？- 3.3.2 是否进行了环境管理绩效评估和改进？- 3.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？4. 职业健康安全管理体系内审检查表4.1 规划（Planning）- 4.1.1 是否制定并实施了职业健康安全管理计划？- 4.1.2 是否进行了工作场所风险评估？- 4.1.3 是否建立了职业健康安全政策？4.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 4.2.1 是否进行了职业健康安全培训和教育？- 4.2.2 是否建立了职业健康安全风险管理机制？- 4.2.3 是否进行了职业健康安全监测和测量？4.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 4.3.1 是否建立了适当的职业健康安全管理评估和审核机制？- 4.3.2 是否进行了职业健康安全绩效评估和改进？- 4.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？5. 总结以上是新版三体系内审检查表全套2015版的内容。
ISO2015 内审检查表(生产管理部)
1
2
3
6.1应对风险和 1、是否识别和控制本部门对质量管理相关的风险和机遇的风险？ 机遇的措施 2、风险应对措施有无实施和评价其有效性？
4
1、是否知道公司的质量目标? 6.2 质量目标 2、是否建立本部门的质量目标? 及其实现的策 3、质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致? 划 4、质量目标的实现状况如何? 1、部门员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？ 2、部门员工是否了解各自工岗发生问题对质量和要求可能产生的负 面影响，以及如何减少这些影响的方法？ 部门内部以及部门之间怎样实现有效的内部沟通?有无相关的证据? 与供方共沟通的证据
15
16
8.5.4防护
17
8.5.6更改控制
18
9.1监视、测量 、分析和评价 9.1.1总则
19
9.1.3 分析与评价
内审员:
审核组长: 日 期:
受审核部门确认:日 期:
日 期:
REV.1
14
内审员:
审核组长: 日 期:
受审核部门确认:日 期:
日 期:
REV.1
内部审核检查表
审核部门：生产管理部 序号 审核要素 抽样计划 部门代表： 审核地点： 审核日期： No. 实际记录 符合 不 不合格 符合 报告编号 1、组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自交付日 起组织采取哪些措施，进行识别？这些措施是否有效并被实施？ 2、顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律和顾客 8.5.3顾客或外 要求采取了保护措施？ 供方财产 3、当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采 取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之 前，不擅自处置？ 1、生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求 进行？（包括原辅材料的防护） 2、防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要 求，承运商的防护要求等） 1.当产品或服务发生更改时，组织是否评审、确认？并保留更改评 审结果？ 2.产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，以确保 相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？ 3.当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认可？对已实 现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理？ 1、在产品实现过程中，组织设置了哪些测量或监控点？针对关键过 程，组织是否实施了有效的测量或监控活动？对哪些方面的进行监 视和测量？ 2、用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？ 3、是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？ 4、是否保留成文的信息？ 组织是否监视和测量了来自产品和服务要求的符合性、顾客满意程 度、质量目标完成情况、风险和机遇的措施、外部供方的绩效、质 量管理体系改进的情况的信息并对此进行了分析和评价？ 本部门主导的过程有：供应商管理过程，采购控制过程，产品防护过程。
ISO9001：2015全新版内审检查表-生产部(含PMC)
V
8.1
运行策划和控 制
1.组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文 件中？
质量目标和管理方案
V
2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图 中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文 件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试
验活动？
有编制，有建立，有确定
V
3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a）要求？b）所需客观证据？c）产品接收准则？d）认定的提供 方式？
足够、适宜
V
4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术 性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护 方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
有确定，能够确保，
通过定期保养、维护、校 准
V
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、 适当，得到维护和控制？
充足，有维护、控制
V
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、 准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维 护？
有确定、维护
V
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包 括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
V
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮 度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
V
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？ 交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织 是否保存了产品交付记录？
8.1
运行策划和控 制
1.组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文 件中？
质量目标和管理方案
V
2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图 中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文 件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试
验活动？
有编制，有建立，有确定
V
3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a）要求？b）所需客观证据？c）产品接收准则？d）认定的提供 方式？
足够、适宜
V
4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术 性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护 方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
有确定，能够确保，
通过定期保养、维护、校 准
V
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、 适当，得到维护和控制？
充足，有维护、控制
V
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、 准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维 护？
有确定、维护
V
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包 括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
V
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮 度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
V
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？ 交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织 是否保存了产品交付记录？
ISO9001-2015生产部内审检查表范例
知识
是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知识 做教育训练?
《生产部年度培训计划》
作业现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些
标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受 现场有悬挂作业指导书，且作业指
7.5.3 成文信 息的控制
控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文件 格式满足成文信息管理要求？
√
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 6.2质量目标及
质量目标经过部门评审后制定，每 周会开周会对公司和部门目标达成 状况进行检讨；
√
其实现的策划
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达
何处理？
成状况进行检讨；
√
查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？
713基础设施当生产设备发生故障时是否及时维修查基础设施维修登记表核实模具开发与维护保养管理规范en001714过程运行环每天由行政部进行7s检查并将检查结果共享到管理群第二天对前一天检查改善状况做再次稽核
内部审核检查表
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审与 最近外审的问
题点
生产部 审核内容
审核日期 陪审员
8.5.2 标示和 全正确？
物一致；
√
可追溯性
查2835 16*36 国星产品，标示卡有
核查上述标识卡产品或物料能否进行追溯管理？
记录冲压、XX、注塑批次号，相关
√
信息能进行追溯；
8.5.4产品防 护
在生产过程中产品产品有得到明确标示，在搬运过程 中使用叉车等工具，轻拿轻放放置损坏？
是
√
抽查3份质量异常联络单或不合格处理单，核实如何 8.7不合格输出 处理？是否符合规定？
15版ISO9000生产部内审检查表
受审核区域
生产部
审核员
审核日期
2016.8.29
标准章节
见下
序号
检查内容及方法
现场审查记录
备注
1
部门职责：5.3
本部门主要负责产品实现策划、产品生产过程控制、基础设施管理、运行环境管理等。
2
部门质量目本部门质量目标：成品一次交验合格率98%以上，经考核，质量目标实现。
查有废品区，产品报废后放置。
合格品直接发给客户。
通过生产记录、批号等实现产品可追溯。
本部门无顾客财产。
现场查看，产品用纸箱包装，人员搬运产品轻拿轻放，产品转运有手推车或人工等，对产品防护情况良好。
在库房检查产品的包装箱、包装袋，完好，有防护标识。
查工作环境，地面干净卫生，光线明亮，通风，符合要求。配有灭火器，在有效期内。
产品主要生产流程：装配、调试
查有：看板，明确了每生产日生产产品名称、规格型号、数量、交期等。均按看板要求完成生产计划。
通过矢量网络分析仪进行调试，滤波器，调试频率、损耗、VSWR、带外抑制等，按技术规格书进行调试。若调试不合格，进行返工，再调试至合格为止。一般不报废。
产品生产过程中特殊过程为焊接
查有：过程确认表，对该过程进行了确认，确认内容：人员、设备、工艺文件等。
5
基础设施管理:7.1.3
查有：设备台帐，主要生产设备有电铬铁、加热焊台、电热干燥箱等。
体系运行以来，设备没有出现故障。
无特种设备。
3
运行和策划的控制：8.1
查有产品生产流程图，与实际一致。
查有《适用产品标准清单》，明确了产品执行标准。
查有销售服务规范及考核细则、进货检验标准、功分器系列产品检验规范、滤波器、双工器、多工器系列产品检验规范、滤波器系列产品通用装配工艺等。
生产部
审核员
审核日期
2016.8.29
标准章节
见下
序号
检查内容及方法
现场审查记录
备注
1
部门职责：5.3
本部门主要负责产品实现策划、产品生产过程控制、基础设施管理、运行环境管理等。
2
部门质量目本部门质量目标：成品一次交验合格率98%以上，经考核，质量目标实现。
查有废品区，产品报废后放置。
合格品直接发给客户。
通过生产记录、批号等实现产品可追溯。
本部门无顾客财产。
现场查看，产品用纸箱包装，人员搬运产品轻拿轻放，产品转运有手推车或人工等，对产品防护情况良好。
在库房检查产品的包装箱、包装袋，完好，有防护标识。
查工作环境，地面干净卫生，光线明亮，通风，符合要求。配有灭火器，在有效期内。
产品主要生产流程：装配、调试
查有：看板，明确了每生产日生产产品名称、规格型号、数量、交期等。均按看板要求完成生产计划。
通过矢量网络分析仪进行调试，滤波器，调试频率、损耗、VSWR、带外抑制等，按技术规格书进行调试。若调试不合格，进行返工，再调试至合格为止。一般不报废。
产品生产过程中特殊过程为焊接
查有：过程确认表，对该过程进行了确认，确认内容：人员、设备、工艺文件等。
5
基础设施管理:7.1.3
查有：设备台帐，主要生产设备有电铬铁、加热焊台、电热干燥箱等。
体系运行以来，设备没有出现故障。
无特种设备。
3
运行和策划的控制：8.1
查有产品生产流程图，与实际一致。
查有《适用产品标准清单》，明确了产品执行标准。
查有销售服务规范及考核细则、进货检验标准、功分器系列产品检验规范、滤波器、双工器、多工器系列产品检验规范、滤波器系列产品通用装配工艺等。
2015版三体系内审检查表
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续表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2015版三标一体化管理体系内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
------------------------------------------------------------
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划，报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内，应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
编制：审批：批准：
日期：日期：日期：
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生产部2015版QMS内部审核检查记录表
QMS内部审核检查记录表№：1大连XX有限公司编号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门生产部受审核代表审核地点会议室审核日期序号审核依据文件、条款审核检查的内容审核记录符合不符合报告编号1 2 5．36．2本部门的岗位、职责和权限相关情况？本部门分解目标内容及有效完成情况？本部门在《公司质量管理体系职能分配表》中，主要负责GB/T19001-2015/ISO 9001：2015标准的“过程运行环境”、“生产和服务提供的控制”、产品的“标识和可追溯性”、“顾客或外部供方的财产”、产品的“防护”及上述内容“更改控制”相关的条款管理、控制、实施责任归口主管部门；本部门的主要职责是：负责公司QMS相关生产过程质量的控制；依据产品实现过程的策划运行所需的准则和相关文件的要求，对产品实现的相关过程及特殊过程进行管理与控制；负责公司相关产品的生产计划的制定并分解编制各生产车间的生产作业计划；实施对生产运行过程环境质量的监督和管理等。
本部门岗位的责任与权限在《岗位工作标准》中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因生产管理与控制方面的失误的相关责任影响因素，给公司造成重大经济方面的相关损失情况。
本部门的分解目标为：生产计划完成率≥98%；产品生产合格率100% ；产品设备完好率100% ；查《质量目标指标考核记录表》，经考核确认，上述三个√√内部审核员：年月日№：2大连XX有限公司编号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门生产部受审核代表审核地点会议室审核日期序号审核依据文件、条款审核检查的内容审核记录符合不符合报告编号2 34 6．27．1．48．5．1本部门分解目标内容及有效完成情况？生产部对生产过程运行环境管理控制情况？生产部实施公司的生产和服务提供过程的率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。
生产部重视对生产过程运行环境的管理与控制；确保并提供和维护LXX产品所需的工作环境，以满足LXX产品生产过程可获得可靠的合格产品和服务的工作环境。
生产部内审检查表(2015版)
IS09001:2015相关条款
7.1.3/7.1.4/8.5/8.7
涉及过程
标准
条款
检查内容
观察记录
判定
基础设施
7.1.3
1为使产品符合要求，组织提供了那些设施、设备？
2设施、设备是否符合实现产品的需要？
3现场审核结合产品的工艺过程来评价提供的设施是否能确保产品能符合要求。
4观察现场,并查设备是否进行了必要的维护？
1：生产产地，机台，冰机，模温机，烘干机，破碎机，机械手。
2：符合。
3：符合°
4：有《机台点检表》《定期检查表》
工作环境
7.1.4
1组织所处的工作环境条件是否满足需求？是否得到了有效的管理？
2检查组织是否识别了产品实现过程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？
1：车间空气流通，清扫，清洁。
1：有对生产和交付进行管理。
2：袋子，纸箱，仓库，限高，栈板。
3：推车，叉车，不会影响品质。
交付后的活动
8.5.5
1.是否明确交付后的活动要求，如包修包换等政策？
2.交付后活动的实ຫໍສະໝຸດ 与结果验证情况？1：明确交付，包修包换。
2：满足要求？？？？？？？
不合格输出的控制
8.7
1.是否有制程不合格控制的相关设施？
3检查特殊过程参数的运行记录，设备能力和人员资格是否符合文件规定要求？
4了解再确认的要求，是否按规定进行了再确认？
无特殊过程
标识和可追溯性
8.5.3
1是否规定了接收、生产、包装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的一致性作了规定？
2抽取现场产品，检查是否有标识？抽取数个有可追溯性的要求的产品进行追溯，评定是否能达到目的？
7.1.3/7.1.4/8.5/8.7
涉及过程
标准
条款
检查内容
观察记录
判定
基础设施
7.1.3
1为使产品符合要求，组织提供了那些设施、设备？
2设施、设备是否符合实现产品的需要？
3现场审核结合产品的工艺过程来评价提供的设施是否能确保产品能符合要求。
4观察现场,并查设备是否进行了必要的维护？
1：生产产地，机台，冰机，模温机，烘干机，破碎机，机械手。
2：符合。
3：符合°
4：有《机台点检表》《定期检查表》
工作环境
7.1.4
1组织所处的工作环境条件是否满足需求？是否得到了有效的管理？
2检查组织是否识别了产品实现过程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？
1：车间空气流通，清扫，清洁。
1：有对生产和交付进行管理。
2：袋子，纸箱，仓库，限高，栈板。
3：推车，叉车，不会影响品质。
交付后的活动
8.5.5
1.是否明确交付后的活动要求，如包修包换等政策？
2.交付后活动的实ຫໍສະໝຸດ 与结果验证情况？1：明确交付，包修包换。
2：满足要求？？？？？？？
不合格输出的控制
8.7
1.是否有制程不合格控制的相关设施？
3检查特殊过程参数的运行记录，设备能力和人员资格是否符合文件规定要求？
4了解再确认的要求，是否按规定进行了再确认？
无特殊过程
标识和可追溯性
8.5.3
1是否规定了接收、生产、包装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的一致性作了规定？
2抽取现场产品，检查是否有标识？抽取数个有可追溯性的要求的产品进行追溯，评定是否能达到目的？
ISO9001-2015生产部内审检查表
内部品质稽核报告
10是否制定并实施了产品及区域的标识方
法？是否规范了标识的格式？
询问生产部产品标识的方法及查
看相关文件，检查现场的标识情
况。
11是否对不合格品进行了标识的区域划分？查看现场
12生产中出现的不合格品的处理流程是否按
不合格控制流程执行？
8.7查看《品质异常处理单》
13是否对各车间的生产情况进行汇总并对生
产计划的完成情况进行统计分析？
询问负责人相关情况？查看相关
的处理记录。
14实际工作中运用了何种统计方法？运用效
果如何？
询问部门负责人，查看2-3份统
计手法运用的记录
15对生产中发生不合格是否采取了相应的纠
正措施并达到持续改进的效果？
10.2
10.3
询问部门负责人，查看2-3份《
品质异常处理单》的纠正预防措
施记录。
审核员：审核组长：
9.1.3
8.5.2。
ISO9001：2015-生产部内审检查表(已填写-)-
受审部门或单位：注塑部、机加部1/5表单编号：QP1502-A0审核日期：2018/09/21标准章节号检查内容判別检查记录YES NO NA5.2方针6.2质量目标及其实现的策划1．请生产部负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？Y问部门负责人能回答。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否定期进行统计分析？如目标未达成是否有采取改进措施？Y问生产部负责人能回答部门的目标，目标可以测量，有定期统计评审。
5.3组织的岗位、职责和权限1.生产部负责人的主要职责和权限是什么？Y问部门负责人，能回答自己的职权。
7.4沟通1.与其他部门就质量管理体系过程中的各种信息是如何进行内部沟通的？沟通的有效性如何？Y与其它部门的沟通方式是开会、异常联络单等,可以解决问题。
7.1.3基础设施1．生产部须具备哪些基础设施、设备？这些设施、设备是否得到维护？是否有建立维护、维修的记录？Y有配备注塑机、工作台、CNC等，具体见《设备一览表》。
2．对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？Y能满足生产的需要。
3．有哪些过程设备？这些设备的技术状态和性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？Y主要设备有注塑机、工作台、CNC等，查卡灯、有《成形机段取手顺书》等文件，设备状态良好。
受审部门或单位：注塑部、机加部2/5表单编号：QP1502-A0审核日期：2018/09/21标准章节号检查内容判別检查记录YES NO NA7.1.3基础设施4．公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？Y能满足要求。
7.1.4过程运行环境1．为实现产品的符合性，生产部有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理？Y在常温下生产。
2．公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素？Y碎料、拌料工位有佩带口罩、耳塞作业。
生产部内部审核检查表
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1. 检查《生产设备清单》 2. 设备维护和保养如何进行？ 《生产设 3. 是否有设备保养指引？ 备管理程 4. 检查设备保养点检及维修记录， 是否符 基础设施 序》 合公司文件规定？ 7.1.3 5. 设备维修是否有维修申请及相关人员 批准？ 7.1.4 工作环境 8.5.6 更改控制 1．5S 执行情况。 2． 生产车间的环境能否满足生产的要求？ 1． 是否存在工艺变更的情况？ 2． 工艺变更如何控制 1. 检查下列标识： 现场是否有原料、 半成品标识、 不合格 品标识、合格品标识、区域划分 《标识和 2. 是否有明确区域划分？不合格品存放 标识和可 可追溯性 与标识 管理程序》 追溯性 3. 物料是否按指定区域放、标识清楚？ 4. 检查半成品板及成品的可追溯性。 5.检查是否有不同物料混放？ 1、检查各区域有无相关标识？ 8.5.4防 护 《产品防 2．生产的原材料有无按规定位置存放？ 护管理程 3．有无相关文件规定，是否按规定操作。 序》 4. 检查现场物料及半成品的搬运和摆放 有无做防护措施。 1、出现重大质量问题是怎么解决的？ 2 、有没有同样性质的问题重复出现的记 《纠正措 录？ 不合格 施管理程 3、出先的问题有没有在《质量异常报告》 和纠正措 序》 中反映出来，有无纠正措施？ 施 4、 对未发生的潜在的品质问题有没有采取 有效的预防措施？ 10.2 8.5.2
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内部审核检查表（ISO9001-2015）
审核部门：生产部 相关标准 相关程序 条文 审核员： 审 核 内 容 1.生产车间是否根据《生产计划/进度表》 进行生产。是怎么接收和安排计划的？生 产计划的执行情况如何？ 2.车间如何领料？ 3.有无工艺流程图。是否按作业指导书或 样机操作？工序是怎么控制的？ 4.生产部是否填写相关记录报表。 5.生产时是否做首件确认？是否有首件样 品？ 6.生产工艺、作业指导的更改是否经过批 准，有效？ 7.检查车间的生产工艺、作业指导书及员 《 生 产 过 工的执行情况。 8.5.1 程 管 理 程 8.生产中是否有不合格品控制及不合格处 序》 生产和服 理记录？ 务提供的 《 制 程 检 9.设施操作规程及员工的执行情况如何？ 控制 验 管 理 程 序》 10. 实际执行与生产工艺要求有不同时是 否有书面通知？ 11.车间的操作记录与生产工艺、 作业指导 文件对比是否一致？ 12.是否有 IPQC 对生产过程进行巡检？ 13. 对关键工序有无识别？如何进行控制 的？ 14.生产人员有无经过培训， 能否胜任工作 岗位。 15.生产设备有无经过保养和日常点检。 有 无相关的使用规定，有没按规定操作。 16. 对于特殊岗位有无相关的作业指导文 件。有无按要求操作。 日 期： 现 场 记 录
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是
8
8.5.6
生产和服务是否有变更？
变更是否留有评审？
变更实施前是否有验证或确认？变更是否有批准？变更是否有保留形成文件的信息？保留生产源自更信息是6.1.2
4.3.1
如何进行环境因素和危险源的识别与评价？
有哪些环境因素和危险源？
有环境因素、危险源登记表
是
6.1.2
6.1.4
8.1
4.3.1
4.4.6
是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？
是否对需要确认的过程进行确认或再确认？
有排产计划、有作业指导书、设备得到保养、测量设备通过年检、实施了监视测量、对浓缩过程有确认
7.1.3
是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等。
是
10.2
10.2
4.5.3
是否建立和实施改进、纠正措施的要求？
采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？
是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
是否更新风险和机遇以及管理体系？
有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
如何控制生产废水、生产噪声、固体废弃物、危险固废、危化品及易燃易爆品等环境因素和危险源？
锅炉防的管理？
有环境因素、危险源登记表、有目标指标及管理控制方案
是
7.4
4.4.3
如何进行内、外部沟通？
有哪些记录来证明？
是否包括员工提出的合理化建议？
是否涉及绩效的改进？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
目标是否得到监视？
目标分解
3
8.5.1
是否策划并在受控条件下进行施工和服务提供？
生产现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
生产是否得到必要的作业指导书？是否按要求进行了实施？
生产设备设施是否满足生产的要求？是否进行了维护和保养？
监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？
****************有限公司
内部审核检查表编号：R-BG-9
受审部门
生产部
审核员：
时间：2016年*月*日
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
5.3
5.3
4.4.1
查看部门职责与权限，权限是否明确？理解是否清晰？
岗位职责和权限
2
6.2
6.2
4.3.3
是否明确部门目标？如何达成目标？
纠正措施表
是
是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
现场巡视
4
8.5.2
在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？
当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？
针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？
有标识、不合格品放置区
是
5
8.5.3
是否明确了哪些是顾客财产或外部供方财产，包括知识产权，并作出控制的规定？
如何控制？
出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？
无客户财产或外部供方财产
是
6
8.5.4
生产过程中如何进行产品防护？
专用周转车
是
7
8.5.5
是否收集顾客反馈记录？协助经营部产品交付后的服务
尚无此活动
是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
是否制定设备检修计划？是否按计划实施？
今年有无新增设施，抽查新增设施的管理档案的建立与完善状况。
设备管理制度，维护保养制度。
设施台帐
维修保养记录
7.1.4
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？
8
8.5.6
生产和服务是否有变更？
变更是否留有评审？
变更实施前是否有验证或确认？变更是否有批准？变更是否有保留形成文件的信息？保留生产源自更信息是6.1.2
4.3.1
如何进行环境因素和危险源的识别与评价？
有哪些环境因素和危险源？
有环境因素、危险源登记表
是
6.1.2
6.1.4
8.1
4.3.1
4.4.6
是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？
是否对需要确认的过程进行确认或再确认？
有排产计划、有作业指导书、设备得到保养、测量设备通过年检、实施了监视测量、对浓缩过程有确认
7.1.3
是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等。
是
10.2
10.2
4.5.3
是否建立和实施改进、纠正措施的要求？
采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？
是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
是否更新风险和机遇以及管理体系？
有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
如何控制生产废水、生产噪声、固体废弃物、危险固废、危化品及易燃易爆品等环境因素和危险源？
锅炉防的管理？
有环境因素、危险源登记表、有目标指标及管理控制方案
是
7.4
4.4.3
如何进行内、外部沟通？
有哪些记录来证明？
是否包括员工提出的合理化建议？
是否涉及绩效的改进？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
目标是否得到监视？
目标分解
3
8.5.1
是否策划并在受控条件下进行施工和服务提供？
生产现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
生产是否得到必要的作业指导书？是否按要求进行了实施？
生产设备设施是否满足生产的要求？是否进行了维护和保养？
监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？
****************有限公司
内部审核检查表编号：R-BG-9
受审部门
生产部
审核员：
时间：2016年*月*日
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
5.3
5.3
4.4.1
查看部门职责与权限，权限是否明确？理解是否清晰？
岗位职责和权限
2
6.2
6.2
4.3.3
是否明确部门目标？如何达成目标？
纠正措施表
是
是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
现场巡视
4
8.5.2
在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？
当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？
针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？
有标识、不合格品放置区
是
5
8.5.3
是否明确了哪些是顾客财产或外部供方财产，包括知识产权，并作出控制的规定？
如何控制？
出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？
无客户财产或外部供方财产
是
6
8.5.4
生产过程中如何进行产品防护？
专用周转车
是
7
8.5.5
是否收集顾客反馈记录？协助经营部产品交付后的服务
尚无此活动
是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
是否制定设备检修计划？是否按计划实施？
今年有无新增设施，抽查新增设施的管理档案的建立与完善状况。
设备管理制度，维护保养制度。
设施台帐
维修保养记录
7.1.4
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？