顾客提供产品的控制程序(程序文件)

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更多免费资料下载请进：http://www、55top、com 好好学习社区 外部提供产品、服务和过程控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的

对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。

2.0范围

2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。

2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。

2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。

3.0职责：

3.1需求部门：申请购买需求

3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施

3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）

3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理

4.0定义：（无）

5.0程序细则：

5.1供应商的调查

5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。

5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本 德信诚培训网

更多免费资料下载请进：http://www、55top、com 好好学习社区 公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。

5.2供应商的评价

5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.

5.2.2质量体系的要求

从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。

5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。

程序文件XXXX/B-2018

15812 交付和售后服务控制程序

XXXX/B-12-2018

1 目的

为了使产品和工程交付及售后服务更加规范，满足顾客的要求，达到顾客满意，

最终培养顾客忠诚度的目的，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序规定了公司产品交付及产品、工程售后服务的要求。

本程序适用于公司交付给顾客的产品和承担的工程项目售后服务的全过程。

3 职责

3.1营销中心负责了解顾客交付要求、服务要求并提供售后服务。

3.2营销中心负责交付产品的管理，组织协调交付活动

3.3供应部负责选定运输单位及对运输过程实施监控。

3.4营销中心负责汇总顾客报修信息，由技术研发部协助进行售后维修服务，由营销

中心建立顾客维修档案，对维修问题进行统计、分析，为质量改进提供依据。

4 工作程序

4.1 交付前检验

4.1.1 产品交付前，需经质量管理部质量工程师验证所有检验、验收手续，确保产品

合格后，方可交付顾客。任何人不得以任何原因提交顾客未经检验的产品。

4.2 交付实施

4.2.1 生产中心根据营销中心提供的销售订单填写产品《出库单》，经库房主管批准后，

交库管办理出库手续。库管对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并 程序文件XXXX/B-2018

159及时销帐销卡。

4.2.2 供应部根据营销中心提供的销售订单，选择适合运输方式，按期按量装运发货，

交付顾客。

4.2.3交付还应按顾客要求，提供但不限于以下内容：

a） 提供合同（或协议书）规定的技术资料（包括产品使用说明书、保修卡、合

格证等）和正式检测报告或复印件；

b） 提供合同（或协议书）规定的备品、配件；

c） 由技术研发部协助提供维修服务、技术咨询和技术培训。

4.2.4 经客户验收合格后，在货物交付验收清单（表）上签字确认并回执，产品交付

活动最终完成。

4.2.5 如需对客户进行产品培训，则营销中心销售人员安排技术工程师进行技术培训，

培训完成后，经客户确认培训质量效果，并在《客户培训记录表上》签字。

科学研究院ISO9001-2015/GJB9001质量体系程序文件范例

文件名称： 产品和服务的放行控制程序 生效日期： 2022-05-21

文件编号： 页数 1/6 生效版本： A0

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2022-05-21 - 新制订 A0

核准 审核 制订

科学研究院ISO9001-2015/GJB9001质量体系程序文件范例

文件名称： 产品和服务的放行控制程序 生效日期： 2022-05-21

文件编号： 页数 2/6 生效版本： A0

1.0目的

规定产品和服务交付时质量控制要求，确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则，满足预期使用要求。

2.0范围

适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。

3.0职责

3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。

3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验，负责检验印章和产品合格证的管理。

对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。

3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范，对进货检验、过程检验规范组织评审和会签，组织开展进货检验和过程检验。

3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验，并做好相关记录。

3.5质量管理员负责收集、保管检验记录，汇总统计一次交验合格率等检验数据，并传递给质量办。

4.0管理程序

4.1总则

4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。

4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、（检验频率、抽样方案）、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目，应编写检验规范。

4.2进货检验

按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。 科学研究院ISO9001-2015/GJB9001质量体系程序文件范例

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产品和服务的要求控制程序

1 目的

对产品和服务的要求实施控制，通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审，确保顾客的需求和期望得到理解和确定，提供顾客满意的产品和服务，并争取超越顾客的期望。

2 适用范围

适用于对产品和服务的要求（顾客要求）的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。

3 职责

市场部

a) 负责与顾客沟通，识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品和服务有关要求的评审；

b) 负责合同的签订，根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供；

c) 负责产品售后服务，收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。

d) 负责市场需求调研和市场开发，负责向技术工程部（研发）反馈需求信息。

3.2 技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期，根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”，并负责物资采购、外包产品的提供。

3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。提供满足产品要求的设计和开发能力，负责向有关部门和人员提供相关技术文件。

3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。

3.5 综合部负责组织生产（调试）所需资金的到位。

3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。

4 工作程序

4.1 产品和服务要求的确定

市场部通过市场调查、与顾客的沟通，了解顾客对产品和服务的要求和订货意向，将顾客的要求和期望，结合公司产品和服务的具体情况，形成合同草案或新产品开发建议书等，对产品和服务要求做出表述，主要内容包括：

a) 产品和服务的要求得到规定，包括：

1) 适用的法律法规要求；

2) 公司认为的必要要求。

b) 提供的产品和服务能够满足所声明的要求。