出口退税申报系统无纸化企业数字签名设备驱动安装及常见问题

出口退税系统无纸化申报操作方法出口退税系统的无纸化申报操作方法是指在出口退税申报过程中，所有相关的文件和资料都以电子形式进行申报和保存，不再使用纸质文件和资料。

无纸化申报可以提高申报效率，避免了纸质文件的繁琐处理和存储的问题，是现代化的出口退税申报方式。

下面是出口退税系统无纸化申报操作方法的详细解析。

1.准备工作首先，需要进行准备工作，包括准备一台电脑、安装出口退税系统相关的软件、登录系统账号等。

同时，还需要准备相关的出口退税申报资料，如出口商品的发票、报关单、收汇单等。

2.创建申报表在出口退税系统中，可以创建新的退税申报表。

在申报表中，需要填写相关的申报信息，如出口商品的名称、数量、单价、总金额等。

3.上传相关文件在申报表中，可以选择上传相关的文件。

比如，可以上传出口商品的发票、报关单、收汇单等。

这些文件可以直接从电脑上选择并上传到系统中。

系统会将这些文件与申报表进行关联。

4.填写申报信息在申报表中，需要填写相关的申报信息，如出口商品的名称、数量、单价、总金额等。

同时，还需要填写其他必要的申报信息，如付款方式、货款收汇证明、货物使用证明等。

5.进行核对在填写完申报信息后，需要进行核对。

可以通过系统提供的核对功能，对填写的信息进行检查和修正。

系统会自动进行一些基本的逻辑判断，如发票金额与申报金额是否一致等。

6.提交申报在核对无误后，可以提交申报。

系统会对申报信息进行再次检查，并生成申报单据，包括申报表、申报明细、退税汇总等。

申报单据可以以电子形式保存，并可以随时进行查询和打印。

7.审核及退税提交申报后，系统会进行审核。

审核流程可以由系统自动进行，也可以由人工进行。

审核包括对申报信息的合规性和真实性进行检查。

审核通过后，可以进行退税操作。

8.退税支付审核通过后，退税金额会进入退税支付环节。

支付可以通过银行转账等方式进行。

系统会生成相应的支付单据，并进行记录和保存。

9.查询及打印在退税完成后，可以通过系统进行查询和打印。

出口退税无纸化数字证书签名操作流程
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1、 在退税申报电脑插上金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）；系统会自动识别硬件，以金税盘为例，右击“我的电脑”—设备管理器，会出现如图硬件：
2、 安装金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）程序，如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可省略此步骤，安装程序请与税控服务商联系；以金税盘为例安装后在电脑右下方会出现如下图标：
3、 打开退税申报系统，依次点击“系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置II”点选
“启用数字签U n R e g i s t e
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名”并输入金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）的数字证书密码，如图：
4、 按以往申报流程做相关数据采集—确认明细申报数据
—增值税及汇总表录入—生成免抵退申报数据，然后预审； 5、 读入预审反馈文件—撤销免抵退汇总数据—撤销确认明细数据—税务机关反馈信息处理；处理后依次打开“系统维护-系统配置-企业扩展信息”会增加一个无纸化申报的扩展代码，如图： U n R e g i s t e r e d
6、 根据疑点做相关调整，重新确认明细申报数据、生成
免抵退申报数据，提交数据到税局正审。

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出口退税申报系统常见问题解答（外贸企业）其它问题：1.初次使用申报系统，申报系统默认的用户名和密码是什么？答：申报系统的默认用户名是小写的‘sa’密码为空。

7. 打印预览时，提示页标头带区太大不能放入页中？答：在报表设置中调横向、纵向，若不行，需要安装下打印机驱动。

8.正式申报数据已生成，如何撤消来修改错误数据？答：在“已申报出口明细数据查询”中点击“认可申报”选择“当前关联号转为待申报”即可。

9.在网上做申报，一直显示未审核？答：不要在正式申报中上传，请在预申报中上传即可。

10.税务局审核时，汇总表中的前期信息齐全与审核系统中的汇总表不符？答：这个问题是因为没有做预申报，导致申报的数据和审核系统的数据信息对不上，请在做正式申报前到税务局做一下预申报，确保申报系统的信息和税务局的信息一致，这样就不会出现总表不符的问题。

11.当期有单证收齐，但是在汇总表中的前期出口货物当期收齐单证销售额没有数据？答：汇总表中前期出口货物当期收齐单证销售额是单证齐全并且信息齐全的数据，没有数据是因为电子信息不齐。

12.对于做审核认可标识出现E 的情况？答：这种商品禁止出口或不退税；同一关联号下同一商品进货数量和出口数量不等。

13.系统提示“找不到变量SS_YEAR”是什么原因？答：当将2004 年度的数据文件直接复制粘贴到 2005 年申报系统文件中后，会因为文件缺少“所属期标识”字段而造成无法使用和相应的“找不到变量SS_YEAR”错误提示。

所以当企业需要将数据跨版本、跨年度读入的时候，一定要通过申报系统中提供的备份与导入功能进行操作，不要直接复制粘贴数据文件。

14.发票代码、号码无法录入？答：需要在基础数据采集→外部数据采集→认证发票信息读入把发票信息读入到申报系统后才可以录入；也可以无需录入发票代码、号码，直接录入进货凭证号（发票代码+号码）。

15.在录入增值税时，提示关键字唯一性检测出错？答：系统中已经存在相同的记录，删除以前的记录即可。

附件3出口退（免）税无纸化管理操作说明根据《国家税务总局关于推进出口退（免）税无纸化管理试点工作的通知》要求，无纸化试点企业在进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再报送纸质申报表和纸质凭证，仅报送通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，税务机关则需要对无纸化企业进行备案。

下面以外贸企业免退税申报为例，介绍无纸化试点企业备案及申报流程。

一、无纸化管理试点企业备案流程1.进入出口退税审核系统2.0，点击页面左侧的出口退（免）税管理工作规——出口退（免）税备案——无纸化管理试点企业备案2.进入无纸化管理试点企业备案界面后，点击筛选按钮3.对需要进行无纸化管理试点备案的企业进行筛选，按企业代码进行添加4.对无纸化管理试点企业备案相关信息进行设置，选中需要备案的企业，点击备案按钮5.对无纸化备案起止日期进行设置，需要注意的是，起始日期和结束日期不能重复，点击单条确认。

6．特别注意的是：进行无纸化企业备案时，录入了起始日期和结束日期，一旦超过结束日期，该企业不再属于无纸化管理的围。

若需再次把企业纳入无纸化管理时，在“无纸化管理试点企业备案”模块下会查询不到该企业信息，需通过“出口退（免）税备案变更（依职权）”模块对企业无纸化备案的起始日期和结束日期进行调整。

具体操作如下：（1）点击“出口退（免）税备案变更（依职权）”，录入企业代码（2）进入“扩展信息”界面，点击“新增”按钮，选择“扩展类型代码”—“WZHQY:无纸化企业”；（3）设定“开始时间”和“结束时间”，并点击“保存”。

7.需要特别注意的是：在审核系统设置好无纸化备案后，相关备案信息同步至出口退税综合服务平台需要一定时间（同步时间为次日零时），一般情况下，当日在审核系统中进行设置后，次日综合服务平台中无纸化设置生效。

二、企业申报软件参数配置及生成申报数据1.启动外贸企业出口退税申报系统，打开“系统维护”->“系统配置”->“系统参数设置与修改”->功能配置II，如图：2.将“启用数字签名”前的文本框中选中，设备密码为可编辑状态，将金税盘证书口令输入到“设备密码”中，点击“确认”按钮。

出口退 (免税网上预申报和审查结果网上反应操作说明V1.1为了进一步优化纳税服务,使出口公司能够更为方便快捷地达成出口退 (免税申报 ,广州市国家税务局开发了出口退 (免税网上申报系统 , 拟将于 2011 年 12 月初开始应用出口退 (免税网上预申报和审查结果网上反应功能 , 为此我们编写了出口退(免税网上预申报和审查结果网上反应操作说明,供广大出口公司使用。

第 1 章 .生产公司操作说明1.1 出口退税预申报1.1.1 生成预申报数据在生成明细申报数据时 ,选择远程申报。

数据生成状况,选择预申报。

点击“详尽资料”按钮能够看到申报数据的路径。

预申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port 文件夹下边的以公司代码+明细 +申报年代的 zip 文件。

1.1.2 网上预申报第一登录广州市国税局的网上办税大厅。

传。

点击上传按钮 ,数据上传成功后 ,进行下一步操作。

数据上传达成后 ,点击查问按钮。

经过申报数据查问 ,可查问申报数据的状态 ,在状态为审查错误或审查达成后 ,对申报数据进行下载操作。

假如状态为审查错误 ,请依据反应信息的提示进行改正 ,改正达成后从头进行预申报。

假如审查状态为审查达成 ,链接 ,对反应数据进行下载操作。

1.1.3 反应信息接收下载反应信息 ,把预审反应信息下载到当地硬盘上进入申报系统 ,点击“反应信息办理”→“税务机关反应信息接收”菜单系统会弹出一个“税务机关反应信息读入”的对话框 ,在“查找范围”里找到有反应信息的磁盘 ,而后选定下载的文件 (比如“2102110002fk”,点击“确立”申报数据预审是一个能够频频申报的过程,直到反应信息没有疑点再进行退税正式申报。

1.2 正式审查结果反应点击退税正式申报中的 ,审查结果下载菜单。

输入相应的反应条件。

入申报年代等下载条件并点击“确立”按钮 ,将正审后的反应结果下载并保留到选择的路径下 ,比如保留到桌面 ,下载完成后点击“封闭”按钮即可。

出口退税无纸化数字证书签名操作流程
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1、 在退税申报电脑插上金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）；系统会自动识别硬件，以金税盘为例，右击“我的电脑”—设备管理器，会出现如图硬件：
2、 安装金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）程序，如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可省略此步骤，安装程序请与税控服务商联系；以金税盘为例安装后在电脑右下方会出现如下图标：
3、 打开退税申报系统，依次点击“系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置II”点选
“启用数字签U n R e g i s t e
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名”并输入金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）的数字证书密码，如图：
4、 按以往申报流程做相关数据采集—确认明细申报数据
—增值税及汇总表录入—生成免抵退申报数据，然后预审； 5、 读入预审反馈文件—撤销免抵退汇总数据—撤销确认明细数据—税务机关反馈信息处理；处理后依次打开“系统维护-系统配置-企业扩展信息”会增加一个无纸化申报的扩展代码，如图： U n R e g i s t e r e d
6、 根据疑点做相关调整，重新确认明细申报数据、生成
免抵退申报数据，提交数据到税局正审。

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出口退税申报系统常见问题解答出口退税申报系统常见问题解答（分为生产企业和外贸企业两部分）生产企业1.本月份有单证收齐，但在汇总表中没有数据？答：汇总表中的数据需要单证齐全并且信息齐全才能体现。

2.进口料件有内销，该如何操作？答：在进口料件中录入一笔负数记录即可。

3.同一报关单或核销单的单证收齐标志不一致？做数据一致性检查时提示同一报关单或核销单的单证收齐标志不一致？答：由于同一报关单或核销单下的某条记录没收齐，收齐即可。

4.系统提示进料手册已到期，如何处理？答：海关进料手册已经到期，但还有进料和出口发生时，继续输入相关数据，忽略手册到期的提示，到手册要核销时，手册会将所有数据进行核销。

5.免抵退税不得低扣税额的财务处理？答：借：生产成本——一般贸易贷：应交税金——应交增值税（进项税转出）6.红冲的具体做法是什么？1、单证齐全的红冲方法：这个方法很简单，在“生成出口货物冲减明细”中选择要冲减的数据，点击红字按纽“冲减出口” ，即可进行冲减。

（部分冲减仍然是先全额冲减在录入没冲减部分。

）2、单证不齐红冲方式：首先要收齐错误的不齐的单证（这一步必要），然后在冲减错误的单证不齐数据。

将生成的冲减数据中的单证不齐标志去掉（必要）（注：最新的 3.3 版本会自动去掉该标志。

）。

然后在录入新的正确的数据。

3、关于错误冲减的补救方法：这种错误主要针对第 2 种情况而言。

有很多用户在发现单证不齐的信息有错误后，随即就修改，而且“收齐错误的不齐的单证”和“将生成的冲减数据中的单证不齐标志去掉”均没有操作，导致在收齐时发生不能申报的错误。

补救方法是将最原始的错误的不齐的单证和冲减的不齐的单证全部收齐即可。

4、最后一条，在发现单证不齐数据有错误时，只要不是当月录入的不要急于修改，等单证收齐的月份一起进行处理。

7.生产企业免抵退税计税依据？答：（1）生产企业出口货物“免、抵、退”税额应根据出口货物离岸价为计算退（免）税依据。

浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】出口企业退税申报系统无纸化申报操作一、导入报关单1.电子口岸登入后，点击进入“出口退税”模块，点击“数据下载”下面的“出口结关报关单”，进入后选择需要下载的报关单的日期区间（最长一个月，涉及多月的，请分别下载按月保存文件），保存路径，点击“下载”保存，保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件；2.打开退税申报系统，系统维护—》系统参数设置—》功能配置I里面进行设置，输入正确的电子口岸IC卡号和IC卡密码，点“确认”；如果出现无法导入海关数据，可能电子口岸读卡器未安装在本电脑上，请检查确认。

3. 系统维护—》系统参数设置—》功能配置II里面进行设置，勾选“启用数字签名”设备密码“”（金税盘密码），点击“确定”，启用数字签名后不正确安装金税盘的将无法生成申报文件。

退税申报系统安装电脑必须安装有金税盘驱动程序，若申报电脑非金税盘安装电脑，则需要下载金税盘驱动，下载安装见网站：金报税盘税务数字证书驱动(航天安装)、证书应用安全客户端控件（航天、百旺都需要安装）4.基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据查询与读入—》数据读入，选择你前面保存的导出海关数据文件，系统询问“读入将清空原有数据，是否清空”建议选择“否”（里面还有其他数据的情况），点击之后刚才导出的数据就导入到系统里面了。

5.进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口商品汇率配置，点击“增加”，填写币制代码（美元为USD），出口年月按照你外销发票打印月份（如果有多月合并申报的，则再增加其他月份），当期汇率填写外销发票销售入账使用的当月汇率（一般选用当月首日工作日中间外汇牌价），点击保存；6. 重新进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据修改与确认，选中需要本批次申报的所有海关数据（在选择项方框内打勾），点击数据检查，系统询问点击“确认‘，再点击“数据确认”就把已经勾选导入的报关单数据已经转入出口明细申报数据录入里了。

出口退税无纸化申报操作指引（企业端）一、申报系统操作（一）安装驱动程序及控件①出口退税申报系统和开票系统不在同一台电脑的情况：在出口退税申报系统所在电脑进行安装，使用航天信息税控加签设备的纳税人，请按顺序安装压缩包“航天信息数字证书驱动程序.rar”里面的三个文件；使用百望九赋税控加签设备的纳税人，请按顺序安装压缩包“百望九赋数字证书驱动程序.rar”里面的三个文件。

安装完毕后重启操作系统。

②出口退税申报系统和开票系统在同一台电脑的情况：在电脑中打开安装“证书应用安全客户端控件v2.13.exe”即可。

安装完毕后重启操作系统。

若出现图示错误，则没有安装或安装不正确。

（二）设置出口退税申报系统提示：必须全程插着税控盘或者金税盘在电脑上完成下述所有步骤（目前系统只支持税控加签）：打开申报系统菜单，“系统维护--系统配置---系统参数设置与修改---功能配置II---启用数字签名、设置设备密码---确定”（以企业实际设置的密码为准，航天信息税控加签设备初始密码默认为：12345678；百望九赋税控加签设备初始密码默认为：123456或88888888）。

（三）生成申报数据完成申报系统设置后，在出口退税申报系统按正常操作流程完成免抵退税（免退税、单证等）申报数据采集，选择“本地申报”或“远程申报”生成加密数据压缩包（注意保存在电脑的文件路径）。

如果生成数据时出现“密码错误”则应该是上一步设备密码输错了，重新试一下，初始密码就3个12345678、123456、88888888，若还是不行，则需要纳税人到国税办税服务厅重置税控设备密码。

（需要携带税控盘、税务登记证副本、办税员身份证原件及复印件。

）二、远程申报操作（一）登录网上申报平台登录广东省出口退税综合服务平台（http://58.248.22.139:7001），输入用户名（企业海关代码）、密码、随机验证码，点击“登陆”按钮访问系统。

（二）报送申报数据（以免抵退申报为例）进入出口退税综合服务平台后，选择“单机版预申报—免抵退预申报”，点击“申报数据上传”。

出口退税网上无纸化申报操作指引（企业图文版）（大全五篇）第一篇：出口退税网上无纸化申报操作指引(企业图文版) 出口退（免）税无纸化网上申报（企业端）操作说明第1章.1.1 申报数据上传免抵退税2号窗无纸化申报首先，纳税人成功登录远程申报系统，展开左侧菜单树，选择“生产或外贸企业正式申报”，展开子菜单“退税正式申报”，展开子菜单“申报数据上传”，具体见下图（以生产企业为例）：点击“申报数据上传”菜单链接，展开如下页面：企业可自行选择申报方式，只有无纸化企业才能通过选择“无纸化企业申报”来上传影像资料。

点击“浏览文件”按钮，选择正式申报ZIP文件。

点击“打开”按钮，所选中的文件路径会显示在“请选择文件”文本框中，如下图。

点击“上传”按钮，将所选文件上传，如下图。

点击“确定”进入影像资料上传页面。

企业如需上传影像资料，则选择对应的资料名称进行上传。

点击“浏览”从本地选择对应的影像资料文件进行上传。

上传文件大小不得超过10M，格式为rar或zip，若文件上传成功，页面显示效果如下。

将所需上传的文件依次上传后，按照下图填写手机号，勾选责任条款，然后点击“提交”。

到此企业上传影像资料完成。

1.2 影像资料补传企业上传的影像资料经税局审核之后，如果需要企业补传影像资料，税局将会以短信的形式通知企业，企业收到通知后登陆网上办税大厅2号厅。

展开左侧菜单树，选择“生产或外贸企业正式申报”，展开子菜单“退税正式申报”，展开子菜单“申报信息查询”打开页面后，点击“影像补传”。

点击“影像补传”链接后进入补传页面，如下图。

此时在“办理状态”标题栏中状态为“补办资料”的即是审核过程中需要重新补传影像文件的事项，由于企业补传影像资料会替换掉之前上传的影像资料，所以补传之前可以点击页面中的“查询”按钮对之前上传的影像资料进行下载，并且将之前上传过的影像资料通过影像补传一并上传。

点击“补充资料”来查看税务局对企业的具体审核结果信息。

出口退（免）税网上预申报和审核结果网上反馈操作说明V1.1为了进一步优化纳税服务，使出口企业可以更加方便快捷地完成出口退（免）税申报，广州市国家税务局开发了出口退（免）税网上申报系统，拟将于2011年12月初开始应用出口退（免）税网上预申报和审核结果网上反馈功能，为此我们编写了出口退（免）税网上预申报和审核结果网上反馈操作说明，供广大出口企业使用。

第1章.生产企业操作说明1.1出口退税预申报1.1.1生成预申报数据在生成明细申报数据时，选择远程申报。

数据生成情况，选择预申报。

点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。

预申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port 文件夹下面的以企业代码+明细+申报年月的zip文件。

1.1.2网上预申报首先登录广州市国税局的网上办税大厅。

打开出口退税模块下的生产企业预审，点击申报数据上传。

点击上传按钮，数据上传成功后，进行下一步操作。

数据上传完成后，点击查询按钮。

通过申报数据查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核错误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。

如果状态为审核错误，请根据反馈信息的提示进行修改，修改完成后重新进行预申报。

如果审核状态为审核完成，点击下载链接，对反馈数据进行下载操作。

1.1.3反馈信息接收下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上进入申报系统，点击“反馈信息处理”→“税务机关反馈信息接收”菜单系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“2102110002fk”），点击“确定”申报数据预审是一个可以反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。

1.2正式审核结果反馈点击退税正式申报中的，审核结果下载菜单。

输入相应的反馈条件。

入申报年月等下载条件并点击“确定”按钮，将正审后的反馈结果下载并保存到选择的路径下，例如保存到桌面，下载完毕后点击“关闭”按钮即可。

一、出口退税申报系统版本升级1、先安装新版本申报系统●注意事项：一般情况下，申报系统最好安装在除C盘以外的磁盘根目录下，如D：、E：等，因为如果操作系统损坏，只需要格式化C盘，并不影响其它盘符的数据文件安全，保证了企业数据不会丢失。

2、修改企业基本信息及系统参数设置●注意事项：首先，”系统维护”选项中①、”配置设置与修改”（企业基本信息）：必须录入项：海关代码、纳税人识别号、公司名称，另外检查分类管理代码：B（必须修改为B），然后其它项目都可以不需要修改，保存即可。

(在读入反馈信息时，出现“分类管理代码错误，无法读入”的现象？) 其次，②、企业参数设置与修改：在业务方式选项中，需要修改18位报关单执行日期为：2011-09-01。

在常规设定选项中，把系统备份路径修改为除C盘以外的其它盘符，如D、E等。

3、导入企业历史数据●注意事项：①、从旧申报系统备份的最近时间历史数据导入：从“系统维护”—系统备份数据导入功能，进数据的导入操作。

②、从退税科拷贝企业历史数据导入：进入向导第十二步（正式审核反馈信息处理），依次操作第二小步（税务反馈信息读入）和第三小步（税务反馈信息处理）。

4、建议退税申报系统就使用管理员账户登陆，系统默认为sa,密码为空，有企业自己建了用户名，用自己建的用户名登陆时：退税系统“系统配置设置与修改”为灰色，不可以修改，必须用管理员的身份进入才可以修改二、申报系统操作注意事项1、录入“出口数据”、“增值税申报表”等数据时，养成一个好的习惯：就是在录入数据时，光标在“所属期”位置，一边录入数据，一边回车到最后，提示保存对话框时再进行保存。

期间可以用键盘的“上下左右按键”去进行操作，尽量不要用鼠标去直接点击某项，避免数据出现带不出来等异常问题。

录入汇总表原则是：点击“增加”—回车到底—然后“保存”即可，对其中的各项是不能直接录入或修改。

2、审核结果：提示没有报关单信息问题●是否录错报关单号, 在申报系统报关单号正确的录法，报关单上18位海关编号再加上0+两位项号（01，02，03等）共计21位（报关单号）●请企业负责电子口岸的人核实，报关单信息是否提交到电子口岸。

出口退税无纸化的申请、退税申报疑点解析国家税务总局公告2018年第48号公告要求，2018年12月31日前在全国推广实施无纸化退税申报按照企业自愿的原则实现出口退（免）税管理类别为一类、二类的出口企业全面推行无纸化退税申报。

无纸化退税申报是一种趋势。

什么是无纸化退税申报？无纸化退税申报是指企业在进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再需要报送纸质申报表和纸质凭证，只提供通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，原规定向主管国税机关报送的纸质凭证留存企业备查。

通俗的讲就是企业使用一种被税务局认可的能证明企业身份信息的加密设备对出口退税数据进行加密后，在网上发送给税务局即被税务局认可，数字签名相当于企业的电子签章。

如不属于出口退税预警业务以及出口退税审核系统没有提示涉嫌骗取出口退税等疑点的，税务机关审核电子数据，不审核纸质凭证；如存在涉嫌骗取出口退税等疑点的，税务机关会审核试点企业按规定提供收汇凭证、备案单证等纸质凭证。

无纸化退税申报的推广试点：2015年5月1日，为进一步优化服务，提升管理水平，国家税务总局决定在11个省（市）地区开展出口退（免）税无纸化管理试点工作，试点地区包括：天津、上海、江苏、浙江、福建、大连、宁波、厦门、青岛、深圳、广东。

全国范围内扩大：2016年1月29日，为贯彻落实“互联网+税务”行动计划，深入开展“便民办税春风行动”，进一步优化出口退税服务，提升管理水平，税务总局决定在天津、江苏、浙江等11个省（市）的部分地区开展出口退（免）税无纸化管理试点工作的基础上，积极稳妥地在全国范围内推进扩大试点工作。

全国范围内进一步扩大：2017年5月23日，为支持外贸稳增长，进一步优化出口退税服务，加快出口退税进度，创建优质便捷的退税服务体系，税务总局决定在全国范围内进一步推进出口退（免）税无纸化申报试点工作。

按照企业自愿的原则，实现无纸化退税申报一类、二类出口企业全覆盖：2018年10月15日，为深入贯彻落实国务院关于加快出口退税进度的决定，税务总局提出2018年12月31日前，在全国推广实施无纸化退税申报，并按照企业自愿的原则，实现无纸化退税申报一类、二类出口企业全覆盖。

出口退税申报系统常见问题解答出口退税申报系统常见问题解答系统与数据库文件不匹配退税1.外贸企业退税申报系统如何做系统备份?将安装文件夹复制一份即可.2.外贸企业出口货物发生退运的,应如何操作? 答:出口货物因故退运时,出口货物发货人应先到外汇管理局办理出口货物出口收汇核销单注销手续.外汇管理局应给出口货物发货人出具证明, 出口货物发货人持证明和原海关出具的专为出口收汇核销用的报关单向海关办理退运货物的报关手续.退运货物如属出口退税货物,出口货物发货人还应向海关交验主管出口退税的税务机关出具《出口商品退运已补税证明》,凭以办理退运手续.3. 生成申报软盘后数据错误如何来撤消修改? 答:在"审核反馈处理""→"已申报出口明细数据查询"→"认可申报"→"当前关联号转为待申报".4.已经做了本月的正式申报,但后来发现有错误需要进行修改该怎样操作?答:你可以在反馈信息处理菜单下查询退税申报已申报数据中选择"认可申报"红色按钮然后将关联号转为待申报即可.5.在货物出口的时候录入的价格必须是FOB价吗?答:是的,如果是CIF价格必须折算成FOB 价.6.外贸企业,在录入出口货物明细时,系统不显示退税率?答:录入出口货物明细时,系统的退税率为灰色,在进行"进货出口数量关联检查"后,系统会自动生成退税率.7.生成预申报数据时关联号如何来填写?答:输入本次最大的关联号就可以了,一般情况下输入十个9 即可.8.在申报系统中打印到excel,数据显示的不完全?答:点击页边距,调节下此字段的宽度即可.9.增值税发票数量大于报关单上的数量如何录入?本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入,有加工费如何录入?答:增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可,如果有加工费的话,在录入进货明细时数量不用录入,在备注上输入WT 即可.10. 外贸企业取得增值税发票且已通过认证,但忘了在认证当月进行纳税申报,此笔货物出口后能否退税?答:对内外销分开核算的外贸出口企业,其购进货物的增值税专用发票,要及时到征税机关认证,目前要求30 天以内,在该货物出口后可用于办理出口退税.。

出口退税系统无纸化功能操作说明一、简介出口退税是指国家为促进出口贸易和外汇收入，对纳税人按照法定的条件、程序和标准退还其在出口过程中缴纳的增值税等税款的政策。

无纸化功能的出口退税系统是指利用计算机技术和电子数据交换手段，实现出口退税业务的电子化操作，取代传统的纸质材料，提高退税流程的效率和准确性。

本文将详细介绍出口退税系统无纸化功能的操作方法。

二、登录系统1.打开出口退税系统网址，进入登录界面。

2.输入正确的用户名和密码，进行登录。

三、申请退税1.进入系统后，首先选择“申请退税”功能。

2.进入申请退税界面后，填写退税单信息，包括退税单位、退税申请日期、退税事由、退税货物等相关内容。

3.在填写完退税单信息后，上传相关电子证明材料，如出口合同、发票、装箱单等，以便审核。

4.点击“保存”按钮，将申请退税信息保存到系统中。

5.提交申请后，等待系统审核和批准退税申请。

四、审核退税1.审核员登录系统后，选择“审核退税”功能。

2.进入审核界面后，查看待审核的退税申请。

3.选中申请退税单，点击“审核”按钮，进行退税申请的审核。

4.审核时，可以查看上传的电子证明材料和申请退税单信息。

5.针对退税申请进行审核，审核人员可选择通过或者不通过，同时可以填写审核意见。

6.审核完成后，点击“确定”按钮，将审核结果保存到系统中。

五、退税审批1.管理员登录系统后，选择“退税审批”功能。

2.进入审批界面后，查看待审批的退税申请。

3.选中申请退税单，点击“审批”按钮，进行退税申请的审批。

4.审批时，可以查看上传的电子证明材料和退税申请单信息。

5.针对退税申请进行审批，审批人员可选择通过或者不通过，同时可以填写审批意见。

6.审批完成后，点击“确定”按钮，将审批结果保存到系统中。

六、退税支付1.退税申请和审批通过后，财务人员登录系统后，选择“退税支付”功能。

2.进入退税支付界面后，查看待支付的退税申请。

3.选中申请退税单，点击“支付”按钮，进行退税申请的支付。

第1章.操作阐明1.1数字签名设备阐明1.无纸化试点公司申报数据时，需要电子签名设备，金税盘或者税控盘。

2.使用不同设备，需要安装相应设备驱动程序。

3.无纸化试点公司生成申报数据时，必须连接数字签名设备。

1.2启用数字签名并设立密码一、启用数据签名：1.在税务机关获得任意反馈数据，读入税务机关反馈数据，在“公司扩展信息”中存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时，根据起始日期、截止日期及标志，判断公司在目前时间与否被认定为无纸化公司，当被认定为无纸化试点公司时，默认启用数字签名。

2．如未能及时获得反馈数据，需启用数字签名生成申报数据时，可手动启用数字签名。

启用措施：“系统维护”→“系统配备”→“系统参数设立与修改”→“功能配备”→“数字签名”中，勾选“启用数字签名”。

二、设立签名设备密码：如已启用数字签名，则需在“系统维护”－“系统配备”－“系统参数设立与修改”－“功能配备II”－“数字签名”－“设备密码”中填写签名设备密码，并点击确认，完毕设立。

图表1：菜单图表2：生产公司出口退税申报系统配备界面图表3：外贸公司出口退税申报系统配备界面1.3生成申报数据启用数字签名后，在生成申报数据时，连接数字签名设备，生成申报数据即可，生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。

注：如在生成数据过程中有错误提示，则需根据错误提示调节后，重新生成申报数据。

第2章.常用错误图表4：错误提示样例1.错误提示：没有安装USBKEY驱动，找不到USBKEY的驱动程序。

因素及解决措施：未安装设备驱动，或驱动不匹配，重新安装与签名设备相匹配的驱动程序。

2.错误提示：COM组件异常，请确认签名设备驱动程序与否已经安装。

因素及解决措施：驱动安装不对的，需重新安装“证书应用安全客户端控件”。

3.错误提示：检测KEY状态——未插USBKEY（0xA7）。

因素及解决措施：未插USBKEY，或者未完全插好。

重新连接签名设备，并保证驱动程序已辨认该设备。

无纸化办税电子签章使用常用信息及常见问题汇总（最后更新时间2017-8-22）目录1 常用信息汇总 31.1 纳税人电子印章注册及审核 31.2 税务人员电子签章注册及审核 32 常见问题汇 32.1 首先确认电脑基本环境 32.2 客户端安装失败 32.3 纳税人注册，下载协议报错 32.4 客户端无法读取印章数据或印章信息 32.5 金税盘部分用户，安装驱动后，无法读取金税盘证书信息 3 2.6 登录/申报时，点击登录/签章按钮，页面没有反应。

32.7 提示设备证书与系统登录纳税人不符，无法执行签章。

3 2.8 申报页面，无签章按钮，只有确认申报按钮 32.9 签章时提示“证书未注册”，签章注册提示“证书号有变更”。

32.10 纳税人三证合一问题 32.11 关于证书注册，未知状态的错误 32.12 网上办税平台内电子签章注册,注册时点击完成注册没有反应 32.13 电子签章客户端读取签章提示无法连接服务器或证书没有注册 32.14 企业在税局修改了企业名称，但是在电子印章里还是旧的企业名称 32.15 签章时提示“文件不存在或者已经损坏！” 31 常用信息汇总1.1 纳税人电子印章注册及审核注册：网上办税平台：:8080/注册备用地址：电子签章外网注册：:9000/WEB/审核：税务电子签章管理系统：:8080/Manage/1.2 税务人员电子签章注册及审核注册：:8080/WEB/审核：:8080/Manage/2 常见问题汇2.1 首先确认电脑基本环境客户端版本号V8.8；是否将山东国税站点加入可信任站点及兼容性视图；WIN10及IE11情况下，如果读取不到设备或者签章缓慢，试一下管理员身份运行IE，然后登录网报平台；或更新金税盘或税控盘驱动，可联系96005656。

电脑上只插一个USB密钥设备，同时插两个usb设备可能会导致未注册/非纳税人证书/无法登录等问题；2.2 客户端安装失败解决办法：关闭IE浏览器，重新安装。

出口退（免）税网上预申报和审核结果网上反馈操作说明V1.1为了进一步优化纳税服务，使出口企业可以更加方便快捷地完成出口退（免）税申报，广州市国家税务局开发了出口退（免）税网上申报系统，拟将于2011年12月初开始应用出口退（免）税网上预申报和审核结果网上反馈功能，为此我们编写了出口退（免）税网上预申报和审核结果网上反馈操作说明，供广大出口企业使用。

第1章.生产企业操作说明1.1出口退税预申报1.1.1生成预申报数据在生成明细申报数据时，选择远程申报。

数据生成情况，选择预申报。

点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。

预申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port 文件夹下面的以企业代码+明细+申报年月的zip文件。

1.1.2网上预申报首先登录广州市国税局的网上办税大厅。

打开出口退税模块下的生产企业预审，点击申报数据上传。

点击上传按钮，数据上传成功后，进行下一步操作。

数据上传完成后，点击查询按钮。

通过申报数据查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核错误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。

如果状态为审核错误，请根据反馈信息的提示进行修改，修改完成后重新进行预申报。

如果审核状态为审核完成，点击下载链接，对反馈数据进行下载操作。

1.1.3反馈信息接收下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上进入申报系统，点击“反馈信息处理”→“税务机关反馈信息接收”菜单系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“2102110002fk”），点击“确定”申报数据预审是一个可以反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。

1.2正式审核结果反馈点击退税正式申报中的，审核结果下载菜单。

输入相应的反馈条件。

入申报年月等下载条件并点击“确定”按钮，将正审后的反馈结果下载并保存到选择的路径下，例如保存到桌面，下载完毕后点击“关闭”按钮即可。